|
|
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА |
за січень-грудень 2020 року |
ВИДАТКИ |
|
(тис.грн) |
КПКВ |
Назва |
Затверджено |
Виконано за січень-грудень 2020 року |
Відхилення +; - |
% виконання |
план 2020 року з урахуванням змін |
уточнений план звітного періоду |
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
23 726,309 |
23 726,309 |
23 236,514 |
-489,795 |
97,9 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
21 120,640 |
21 120,640 |
20 994,201 |
-126,439 |
99,4 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
467,558 |
467,558 |
364,249 |
-103,309 |
77,9 |
|
інші видатки |
2 138,111 |
2 138,111 |
1 878,064 |
-260,047 |
87,8 |
1000 |
Освіта |
76 755,232 |
76 755,232 |
72 527,014 |
-4 228,218 |
94,5 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
64 466,918 |
64 466,918 |
61 253,294 |
-3 213,624 |
95,0 |
|
продукти харчування |
2 039,386 |
2 039,386 |
1 855,364 |
-184,022 |
91,0 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
5 400,894 |
5 400,894 |
4 775,919 |
-624,975 |
88,4 |
|
соціальне забезпечення |
59,050 |
59,050 |
16,800 |
-42,250 |
28,5 |
|
інші видатки |
4 788,984 |
4 788,984 |
4 625,637 |
-163,347 |
96,6 |
|
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: |
35 578,400 |
35 578,400 |
33 602,860 |
-1 975,540 |
94,4 |
1020 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.: |
35 578,400 |
35 578,400 |
33 602,860 |
-1 975,540 |
94,4 |
|
заробітна плата з нарахуваннями |
35 578,400 |
35 578,400 |
33 602,860 |
-1 975,540 |
94,4 |
2000 |
Охорона здоров”я |
9 151,437 |
9 151,437 |
9 046,816 |
-104,621 |
98,9 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
4 491,439 |
4 491,439 |
4 489,333 |
-2,106 |
100,0 |
|
медикаменти та перв"язувальні матеріали |
890,350 |
890,350 |
886,683 |
-3,667 |
99,6 |
|
продукти харчування |
62,204 |
62,204 |
62,203 |
-0,001 |
100,0 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2 092,328 |
2 092,328 |
2 003,820 |
-88,508 |
95,8 |
|
соціальне забезпечення |
1 129,180 |
1 129,180 |
1 118,992 |
-10,188 |
99,1 |
|
інші видатки |
485,936 |
485,936 |
485,785 |
-0,151 |
100,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
2010 |
КНП "Люботинська міська лікарня" |
7 626,425 |
7 626,425 |
7 565,435 |
-60,990 |
99,2 |
2111 |
КНП "ЦПМСД" |
703,958 |
703,958 |
668,228 |
-35,730 |
94,9 |
2144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
821,054 |
821,054 |
813,153 |
-7,901 |
99,0 |
|
в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції: |
5 065,863 |
5 065,863 |
5 065,812 |
-0,051 |
100,0 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
5 156,152 |
5 156,152 |
5 070,986 |
-85,166 |
98,3 |
3031 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
1,048 |
1,048 |
1,048 |
0,000 |
100,0 |
3032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
80,500 |
80,500 |
74,667 |
-5,833 |
92,8 |
3033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
641,334 |
641,334 |
641,334 |
0,000 |
100,0 |
3035 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
104,400 |
104,400 |
104,400 |
0,000 |
100,0 |
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
2 867,141 |
2 867,141 |
2 862,449 |
-4,692 |
99,8 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
2 660,765 |
2 660,765 |
2 658,347 |
-2,418 |
99,9 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
47,196 |
47,196 |
44,922 |
-2,274 |
95,2 |
|
інші видатки |
159,180 |
159,180 |
159,180 |
0,000 |
100,0 |
3112 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
100,0 |
3121 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
476,125 |
476,125 |
467,442 |
-8,683 |
98,2 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
446,714 |
446,714 |
446,711 |
-0,003 |
100,0 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
17,446 |
17,446 |
10,311 |
-7,135 |
59,1 |
|
інші видатки |
11,965 |
11,965 |
10,420 |
-1,545 |
87,1 |
3123 |
Заходи державної політики з питань сім'ї |
70,000 |
70,000 |
55,112 |
-14,888 |
78,7 |
3160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
75,000 |
75,000 |
64,768 |
-10,232 |
86,4 |
3210 |
Організація та проведення громадських робіт |
80,000 |
80,000 |
58,243 |
-21,757 |
72,8 |
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
755,604 |
755,604 |
736,523 |
-19,081 |
97,5 |
4000 |
Культура і мистецтво |
3 289,823 |
3 289,823 |
3 225,300 |
-64,523 |
98,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
2 690,351 |
2 690,351 |
2 684,934 |
-5,417 |
99,8 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
278,037 |
278,037 |
223,530 |
-54,507 |
80,4 |
|
інші видатки |
321,435 |
321,435 |
316,836 |
-4,599 |
98,6 |
5000 |
Фізична культура і спорт |
1 491,628 |
1 491,628 |
1 377,376 |
-114,252 |
92,3 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 289,941 |
1 289,941 |
1 222,007 |
-67,934 |
94,7 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
93,499 |
93,499 |
59,561 |
-33,938 |
63,7 |
|
інші видатки |
108,188 |
108,188 |
95,808 |
-12,380 |
88,6 |
5031 |
ДЮСШ |
1 114,293 |
1 114,293 |
1 013,532 |
-100,761 |
91,0 |
5061 |
КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» |
377,335 |
377,335 |
363,844 |
-13,491 |
96,4 |
6000 |
Житлово - комунальне господарство |
13 005,919 |
13 005,919 |
12 859,257 |
-146,662 |
98,9 |
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
145,791 |
145,791 |
145,580 |
-0,211 |
99,9 |
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
6 186,421 |
6 186,421 |
6 143,969 |
-42,452 |
99,3 |
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
6 673,707 |
6 673,707 |
6 569,708 |
-103,999 |
98,4 |
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
374,583 |
374,583 |
371,418 |
-3,165 |
99,2 |
7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
5 576,276 |
5 576,276 |
5 573,647 |
-2,629 |
100,0 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
5 576,276 |
5 576,276 |
5 573,647 |
-2,629 |
100,0 |
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
22,000 |
22,000 |
21,469 |
-0,531 |
97,6 |
8700 |
Резервний фонд |
482,725 |
482,725 |
0,000 |
-482,725 |
0,0 |
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
290,000 |
290,000 |
288,863 |
-1,137 |
99,6 |
ВСЬОГО видатків загального фонду |
139 322,084 |
139 322,084 |
133 598,660 |
-5 723,424 |
95,9 |
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
Власні надходження |
2 949,860 |
3 913,624 |
2 507,301 |
-1 406,323 |
64,1 |
0100 |
Дежавне управління |
35,000 |
48,110 |
35,025 |
-13,085 |
72,8 |
1000 |
Освіта |
2 884,560 |
3 631,440 |
2 267,874 |
-1 363,566 |
62,5 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
30,300 |
92,169 |
81,592 |
-10,577 |
88,5 |
4000 |
Культура і мистецтво |
0,000 |
102,020 |
97,106 |
-4,914 |
95,2 |
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
0,000 |
12,990 |
12,990 |
0,000 |
100,0 |
7324 |
Будівництво установ та зкладів культури |
0,000 |
14,181 |
0,000 |
-14,181 |
0,0 |
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
0,000 |
12,714 |
12,714 |
0,000 |
100,0 |
|
Бюджет розвитку |
48 909,551 |
48 909,551 |
36 703,851 |
-12 205,700 |
75,0 |
0100 |
Дежавне управління |
159,173 |
159,173 |
151,673 |
-7,500 |
95,3 |
1000 |
Освіта |
9 315,210 |
9 315,210 |
9 232,792 |
-82,418 |
99,1 |
2000 |
Охорона здоров”я |
465,286 |
465,286 |
462,802 |
-2,484 |
99,5 |
4000 |
Культура і мистецтво |
390,708 |
390,708 |
389,571 |
-1,137 |
99,7 |
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
1 898,766 |
1 898,766 |
1 668,275 |
-230,491 |
87,9 |
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
1 779,091 |
1 779,091 |
1 773,697 |
-5,394 |
99,7 |
6083 |
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |
422,251 |
422,251 |
422,251 |
0,000 |
100,0 |
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
5 232,173 |
5 232,173 |
3 913,123 |
-1 319,050 |
74,8 |
7322 |
Будівництво медичних установ та закладів |
2 000,000 |
2 000,000 |
235,064 |
-1 764,936 |
11,8 |
7325 |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |
2 504,655 |
2 504,655 |
0,000 |
-2 504,655 |
0,0 |
7330 |
Будівництво інших об`єктів комунальної власності |
5 099,344 |
5 099,344 |
1 552,045 |
-3 547,299 |
30,4 |
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
223,000 |
223,000 |
174,901 |
-48,099 |
78,4 |
7363 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
16 127,930 |
16 127,930 |
13 619,330 |
-2 508,600 |
84,4 |
7368 |
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів |
1 121,703 |
1 121,703 |
945,175 |
-176,528 |
84,3 |
7370 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
153,722 |
153,722 |
153,718 |
-0,004 |
100,0 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1 986,474 |
1 986,474 |
1 984,019 |
-2,455 |
99,9 |
7462 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
4 158,355 |
4 158,355 |
4 158,353 |
-0,002 |
100,0 |
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
30,065 |
30,065 |
25,415 |
-4,650 |
84,5 |
7691 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
52,162 |
52,162 |
52,121 |
-0,041 |
99,9 |
8311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
153,417 |
153,417 |
133,120 |
-20,297 |
86,8 |
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
56 223,345 |
57 187,109 |
43 554,746 |
-13 632,363 |
76,2 |
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду |
195 545,429 |
196 509,193 |
177 153,406 |
-19 355,787 |
90,2 |
|
|
|
Начальник фінансового управління ЛМР |
|
|
Ірина ЯЛОВЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вик.: Вакуленко О. |
|
|
|
|
|