Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-грудень 2020 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-грудень 2020 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-грудень 2020 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-грудень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2020 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-грудень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	23 726,309	23 726,309	23 236,514	-489,795	97,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	21 120,640	21 120,640	20 994,201	-126,439	99,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	467,558	467,558	364,249	-103,309	77,9
	інші видатки	2 138,111	2 138,111	1 878,064	-260,047	87,8
1000	Освіта	76 755,232	76 755,232	72 527,014	-4 228,218	94,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	64 466,918	64 466,918	61 253,294	-3 213,624	95,0
	продукти харчування	2 039,386	2 039,386	1 855,364	-184,022	91,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 400,894	5 400,894	4 775,919	-624,975	88,4
	соціальне забезпечення	59,050	59,050	16,800	-42,250	28,5
	інші видатки	4 788,984	4 788,984	4 625,637	-163,347	96,6
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	35 578,400	35 578,400	33 602,860	-1 975,540	94,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	35 578,400	35 578,400	33 602,860	-1 975,540	94,4
	заробітна плата з нарахуваннями	35 578,400	35 578,400	33 602,860	-1 975,540	94,4
2000	Охорона здоров”я	9 151,437	9 151,437	9 046,816	-104,621	98,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 491,439	4 491,439	4 489,333	-2,106	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	890,350	890,350	886,683	-3,667	99,6
	продукти харчування	62,204	62,204	62,203	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 092,328	2 092,328	2 003,820	-88,508	95,8
	соціальне забезпечення	1 129,180	1 129,180	1 118,992	-10,188	99,1
	інші видатки	485,936	485,936	485,785	-0,151	100,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	7 626,425	7 626,425	7 565,435	-60,990	99,2
2111	КНП "ЦПМСД"	703,958	703,958	668,228	-35,730	94,9
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	821,054	821,054	813,153	-7,901	99,0
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	5 065,863	5 065,863	5 065,812	-0,051	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 156,152	5 156,152	5 070,986	-85,166	98,3
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,048	1,048	1,048	0,000	100,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	80,500	74,667	-5,833	92,8
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	641,334	641,334	641,334	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	104,400	104,400	104,400	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 867,141	2 867,141	2 862,449	-4,692	99,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 660,765	2 660,765	2 658,347	-2,418	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,196	47,196	44,922	-2,274	95,2
	інші видатки	159,180	159,180	159,180	0,000	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	476,125	476,125	467,442	-8,683	98,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	446,714	446,714	446,711	-0,003	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,446	17,446	10,311	-7,135	59,1
	інші видатки	11,965	11,965	10,420	-1,545	87,1
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	70,000	70,000	55,112	-14,888	78,7
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	75,000	64,768	-10,232	86,4
3210	Організація та проведення громадських робіт	80,000	80,000	58,243	-21,757	72,8
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	755,604	755,604	736,523	-19,081	97,5
4000	Культура і мистецтво	3 289,823	3 289,823	3 225,300	-64,523	98,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 690,351	2 690,351	2 684,934	-5,417	99,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	278,037	278,037	223,530	-54,507	80,4
	інші видатки	321,435	321,435	316,836	-4,599	98,6
5000	Фізична культура і спорт	1 491,628	1 491,628	1 377,376	-114,252	92,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 289,941	1 289,941	1 222,007	-67,934	94,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93,499	93,499	59,561	-33,938	63,7
	інші видатки	108,188	108,188	95,808	-12,380	88,6
5031	ДЮСШ	1 114,293	1 114,293	1 013,532	-100,761	91,0
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	377,335	377,335	363,844	-13,491	96,4
6000	Житлово - комунальне господарство	13 005,919	13 005,919	12 859,257	-146,662	98,9
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	145,791	145,791	145,580	-0,211	99,9
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6 186,421	6 186,421	6 143,969	-42,452	99,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 673,707	6 673,707	6 569,708	-103,999	98,4
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	374,583	374,583	371,418	-3,165	99,2
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 576,276	5 576,276	5 573,647	-2,629	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 576,276	5 576,276	5 573,647	-2,629	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	22,000	21,469	-0,531	97,6
8700	Резервний фонд	482,725	482,725	0,000	-482,725	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	290,000	290,000	288,863	-1,137	99,6
ВСЬОГО видатків загального фонду		139 322,084	139 322,084	133 598,660	-5 723,424	95,9
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 949,860	3 913,624	2 507,301	-1 406,323	64,1
0100	Дежавне управління	35,000	48,110	35,025	-13,085	72,8
1000	Освіта	2 884,560	3 631,440	2 267,874	-1 363,566	62,5
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30,300	92,169	81,592	-10,577	88,5
4000	Культура і мистецтво	0,000	102,020	97,106	-4,914	95,2
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	12,990	12,990	0,000	100,0
7324	Будівництво установ та зкладів культури	0,000	14,181	0,000	-14,181	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	12,714	12,714	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	48 909,551	48 909,551	36 703,851	-12 205,700	75,0
0100	Дежавне управління	159,173	159,173	151,673	-7,500	95,3
1000	Освіта	9 315,210	9 315,210	9 232,792	-82,418	99,1
2000	Охорона здоров”я	465,286	465,286	462,802	-2,484	99,5
4000	Культура і мистецтво	390,708	390,708	389,571	-1,137	99,7
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 898,766	1 898,766	1 668,275	-230,491	87,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 779,091	1 779,091	1 773,697	-5,394	99,7
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	422,251	422,251	422,251	0,000	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	5 232,173	5 232,173	3 913,123	-1 319,050	74,8
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 000,000	2 000,000	235,064	-1 764,936	11,8
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2 504,655	2 504,655	0,000	-2 504,655	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	5 099,344	5 099,344	1 552,045	-3 547,299	30,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	223,000	223,000	174,901	-48,099	78,4
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	16 127,930	16 127,930	13 619,330	-2 508,600	84,4
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1 121,703	1 121,703	945,175	-176,528	84,3
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	153,722	153,722	153,718	-0,004	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 986,474	1 986,474	1 984,019	-2,455	99,9
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	4 158,355	4 158,355	4 158,353	-0,002	100,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30,065	30,065	25,415	-4,650	84,5
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	52,162	52,162	52,121	-0,041	99,9
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	153,417	153,417	133,120	-20,297	86,8
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		56 223,345	57 187,109	43 554,746	-13 632,363	76,2
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		195 545,429	196 509,193	177 153,406	-19 355,787	90,2

	Начальник фінансового управління ЛМР			Ірина ЯЛОВЕНКО

	Вик.: Вакуленко О.