ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-квітень 2024 року | |||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||
Податки | Затверджено на 2024 рік | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Фактичне виконання за січень-квітень 2024р. | відхилення від плану | ||
" + "/ " -" |
% | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 109 890,000 | 116 031,800 | 41 228,100 | 43 847,533 | 2619,433 | 106,4 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 60 500,000 | 63 380,000 | 19 770,000 | 21 080,517 | 1310,517 | 106,6 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2,000 | 60,700 | 58,700 | 60,759 | 2,059 | 103,5 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 764,600 | 768,600 | 215,500 | 229,182 | 13,682 | 106,3 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 505,000 | 505,000 | 126,200 | 172,647 | 46,447 | 136,8 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 259,600 | 259,600 | 85,300 | 52,455 | -32,845 | 61,5 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 3,400 | 3,400 | 0,300 | 0,275 | -0,025 | 91,7 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 252,000 | 252,000 | 84,000 | 51,479 | -32,521 | 61,3 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 4,200 | 4,200 | 1,000 | 0,701 | -0,299 | 70,1 |
13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 4,080 | 0,080 | 102,0 |
13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 4,000 | 4,000 | 4,080 | 0,080 | 102,0 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 10 750,000 | 10 881,000 | 3 627,400 | 3 698,852 | 71,452 | 102,0 |
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 900,000 | 900,000 | 300,000 | 208,192 | -91,808 | 69,4 |
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3 500,000 | 3 500,000 | 1 166,400 | 1 125,635 | -40,765 | 96,5 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6 350,000 | 6 481,000 | 2 161,000 | 2 365,025 | 204,025 | 109,4 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 3 900,000 | 3 900,000 | 1 300,000 | 1 169,611 | -130,389 | 90,0 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 2 450,000 | 2 581,000 | 861,000 | 1 195,414 | 334,414 | 138,8 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 37 873,400 | 40 941,500 | 17 556,500 | 18 778,223 | 1221,723 | 107,0 |
18010000 | Податок на майно | 16 313,400 | 17 956,000 | 7 566,000 | 7 779,458 | 213,458 | 102,8 |
18010100 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 4 773,400 | 4 960,500 | 2 585,500 | 2 724,925 | 139,425 | 105,4 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,400 | 4,100 | 2,100 | 1,468 | -0,632 | 69,9 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 120,000 | 146,800 | 37,800 | 38,502 | 0,702 | 101,9 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 450,000 | 540,000 | 250,000 | 276,161 | 26,161 | 110,5 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 4 200,000 | 4 269,600 | 2 295,600 | 2 408,794 | 113,194 | 104,9 |
18010500 18010900 |
Плата за землю | 11 540,000 | 12 995,500 | 4 980,500 | 5 052,450 | 71,950 | 101,4 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 7 400,000 | 7 562,100 | 2 562,100 | 2 603,415 | 41,315 | 101,6 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 000,000 | 3 834,500 | 1 834,500 | 1 837,670 | 3,170 | 100,2 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 600,000 | 723,400 | 208,400 | 224,247 | 15,847 | 107,6 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 540,000 | 875,500 | 375,500 | 387,118 | 11,618 | 103,1 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 2,083 | 2,083 | 0,0 | |||
18050000 | Єдиний податок | 21 560,000 | 22 985,500 | 9 990,500 | 10 998,765 | 1008,265 | 110,1 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 900,000 | 1 124,700 | 514,700 | 513,651 | -1,049 | 99,8 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 20 000,000 | 21 145,000 | 9 095,000 | 10 044,557 | 949,557 | 110,4 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 660,000 | 715,800 | 380,800 | 440,557 | 59,757 | 115,7 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1 110,000 | 1 768,200 | 944,400 | 1 091,969 | 147,569 | 115,6 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 15,500 | 99,700 | 85,900 | 96,592 | 10,692 | 112,4 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 2,000 | 2,000 | 1,747 | 1,747 | 0,0 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 13,500 | 31,500 | 19,700 | 28,624 | 8,924 | 145,3 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 65,530 | 65,530 | 65,551 | 0,021 | 100,0 | |
21082400 | Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна”, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,000 | 100,0 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 994,500 | 1 142,200 | 400,600 | 431,305 | 30,705 | 107,7 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 24,500 | 30,500 | 11,700 | 10,900 | -0,800 | 93,2 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 630,000 | 734,600 | 264,600 | 302,248 | 37,648 | 114,2 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 200,000 | 227,100 | 77,100 | 83,910 | 6,810 | 108,8 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 70,000 | 70,000 | 23,200 | 14,249 | -8,951 | 61,4 |
22090000 | Державне мито | 70,000 | 80,000 | 24,000 | 19,998 | -4,002 | 83,3 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 100,000 | 526,300 | 457,900 | 564,072 | 106,172 | 123,2 |
24060300 | Інші надходження | 50,000 | 476,300 | 441,300 | 439,285 | -2,015 | 99,5 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 50,000 | 50,000 | 16,600 | 124,787 | 108,187 | 751,7 |
Доходи загального фонду (без врахування трансфертів) | 111 000,000 | 117 800,000 | 42 172,500 | 44 939,502 | 2767,002 | 106,6 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 113 219,400 | 129 590,629 | 39 625,761 | 39 473,535 | -152,226 | 99,6 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 53 000,900 | 67 869,800 | 20 324,900 | 20 324,900 | 0,000 | 100,0 |
41020100 | Базова дотація | 53 000,900 | 53 000,900 | 17 666,800 | 17 666,800 | 0,000 | 100,0 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 14 868,900 | 2 658,100 | 2 658,100 | 0,000 | 100,0 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 58 980,900 | 58 787,800 | 18 281,600 | 18 281,600 | 0,000 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 58 980,900 | 58 787,800 | 18 281,600 | 18 281,600 | 0,000 | 100,0 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 237,600 | 1 237,600 | 412,532 | 412,532 | 0,000 | 100,0 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 237,600 | 1 237,600 | 412,532 | 412,532 | 0,000 | 100,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 1 695,429 | 606,729 | 454,503 | -152,226 | 74,9 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 284,756 | 455,509 | 417,405 | -38,104 | 91,6 | |
41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 196,381 | 28,324 | 28,324 | 0,000 | 100,0 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 214,292 | 122,896 | 8,774 | -114,122 | 7,1 | |
Усього доходи загального фонду | 224 219,400 | 247 390,629 | 81 798,261 | 84 413,037 | 2614,776 | 103,2 | |
10000000 | Податкові надходження | 33,600 | 33,600 | 6,800 | 25,729 | 18,929 | 378,4 |
19010000 | Екологічний податок | 33,600 | 33,600 | 6,800 | 25,729 | 18,929 | 378,4 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2 357,330 | 2 357,330 | 779,400 | 2 318,191 | 1538,791 | 297,4 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
3,260 | 3,260 | 0,0 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 357,330 | 2 357,330 | 779,400 | 2 314,931 | 1535,531 | 297,0 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 400,000 | 400,000 | 6,200 | 517,559 | 511,359 | 8347,7 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК | 400,000 | 400,000 | 6,200 | 517,559 | 511,359 | 8347,7 |
50000000 | Цільові фонди | 37,900 | 37,900 | 12,000 | 19,348 | 7,348 | 161,2 |
50110000 | Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 37,900 | 37,900 | 12,000 | 19,348 | 7,348 | 161,2 |
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 2 828,830 | 2 828,830 | 804,400 | 2 880,827 | 2076,427 | 358,1 | |
в т.ч.бюджет розвитку | 400,000 | 400,000 | 6,200 | 517,559 | 511,359 | 8347,7 | |
Усього доходи спеціального фонду | 2 828,830 | 2 828,830 | 804,400 | 2 880,827 | 2076,427 | 358,1 | |
Усього доходи загального та спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 113 828,830 | 120 628,830 | 42 976,900 | 47 820,329 | 4843,429 | 111,3 | |
Усього доходи загального та спеціального фонду | 227 048,230 | 250 219,459 | 82 602,661 | 87 293,864 | 4691,203 | 105,7 |