Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2024 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2024 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2024 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-березень 2024 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2024 рік	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-березень 2024 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	36 050,393	36 027,514	7 999,282	7 276,473	-722,809	91,0
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 925,383	32 925,383	7 090,806	6 634,894	-455,912	93,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 656,378	1 597,182	504,459	381,162	-123,297	75,6
	інші видатки	1 468,632	1 504,949	404,017	260,417	-143,600	64,5
1000	Освіта	133 553,895	142 480,427	32 371,840	25 106,467	-7 265,373	77,6
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	110 888,577	119 815,109	24 610,572	21 821,753	-2 788,819	88,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 912,908	18 912,908	7 140,885	3 038,424	-4 102,461	42,5
	соціальне забезпечення	63,960	63,960	1,810	0,000	-1,810	0,0
	інші видатки	3 688,450	3 688,450	618,573	246,290	-372,283	39,8
	в т.ч.	58 980,900	58 787,800	13 117,100	13 106,323	-10,777	99,9
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	58 980,900	58 787,800	13 117,100	13 106,323	-10,777	99,9
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	58 980,900	58 787,800	13 117,100	13 106,323	-10,777	99,9
2000	Охорона здоров'я	7 635,199	7 829,699	4 852,883	2 213,478	-2 639,405	45,6
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	307,705	307,705	94,770	29,653	-65,117	31,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 907,723	6 907,723	4 453,672	1 892,266	-2 561,406	42,5
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	109,941	97,059	-12,882	88,3
	інші видатки	0,000	194,500	194,500	194,500	0,000	100,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	5 638,030	5 832,530	4 078,083	1 757,554	-2 320,529	43,1
2111	КНП "ЦПМСД"	1 997,169	1 997,169	774,800	455,924	-318,876	58,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	8 943,611	11 632,903	3 128,122	2 517,931	-610,191	80,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,000	49,000	8,200	6,273	-1,927	76,5
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	840,000	840,000	156,000	156,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,000	238,000	58,900	58,900	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 824,320	5 824,320	1 353,819	1 281,823	-71,996	94,7
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 551,473	5 551,473	1 256,821	1 221,592	-35,229	97,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120,873	120,873	68,580	41,022	-27,558	59,8
	інші видатки	151,974	151,974	28,418	19,209	-9,209	67,6
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	660,881	660,881	163,497	162,116	-1,381	99,2
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	639,678	639,678	160,720	160,718	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,110	0,110	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	21,093	21,093	2,777	1,398	-1,379	50,3
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	551,410	1 086,410	272,060	249,963	-22,097	91,9
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	80,000	9,272	7,026	-2,246	75,8
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	700,000	2 774,292	1 106,374	595,830	-510,544	53,9
4000	Культура і мистецтво	6 490,780	6 490,780	1 553,394	1 224,795	-328,599	78,8
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 120,783	5 120,783	1 043,059	1 004,776	-38,283	96,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 098,948	1 098,948	420,873	173,058	-247,815	41,1
	інші видатки	271,049	271,049	89,462	46,961	-42,501	52,5
5000	Фізична культура і спорт	2 956,125	3 034,083	647,642	567,642	-80,000	87,6
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 427,145	2 505,103	551,715	526,956	-24,759	95,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	197,800	197,800	58,480	18,359	-40,121	31,4
	інші видатки	331,180	331,180	37,447	22,327	-15,120	59,6
5031	ДЮСШ	2 321,956	2 321,956	425,612	354,884	-70,728	83,4
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	634,169	712,127	222,030	212,758	-9,272	95,8
6000	Житлово - комунальне господарство	14 016,452	14 016,452	3 908,975	2 418,965	-1 490,010	61,9
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	38,000	38,000	38,000	38,000	0,000	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 500,000	2 500,000	982,722	982,722	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	11 478,452	11 478,452	2 888,253	1 398,243	-1 490,010	48,4
7000	Економічна діяльність	485,000	589,000	205,410	47,436	-157,974	23,1
7300	Будівництво та регіональний розвиток	395,000	499,000	169,000	47,436	-121,564	28,1
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	395,000	499,000	169,000	47,436	-121,564	28,1
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	90,000	90,000	36,410	0,000	-36,410	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	90,000	90,000	36,410	0,000	-36,410	0,0
8000	Інша діяльність	3 596,300	2 222,800	816,000	574,787	-241,213	70,4
8200	Громадський порядок та безпека	96,000	896,000	816,000	574,787	-241,213	70,4
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	96,000	96,000	16,000	0,000	-16,000	0,0
8700	Резервний фонд	3 500,300	1 326,800	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	3 500,300	1 326,800	0,000	0,000	0,000	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		213 727,755	224 323,658	55 483,548	41 947,974	-13 535,574	75,6
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	68,902	68,902	68,902	0,000	100,0
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,000	68,902	68,902	68,902	0,000	100,0
1000	Освіта	4 000,000	21 400,000	2 000,000	619,461	-1 380,539	31,0
1010	Надання дошкільної освіти	500,000	17 900,000	2 000,000	619,461	-1 380,539	31,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 500,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,0
4000	Культура і мистецтво	95,000	95,000	95,000	95,000	0,000	100,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	95,000	95,000	95,000	95,000	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	5 250,000	5 250,000	0,000	0,000	0,000	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 250,000	5 250,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7000	Економічна діяльність	1 584,545	3 814,473	2 308,173	41,721	-2 266,452	1,8
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 496,645	3 726,573	2 296,573	39,121	-2 257,452	1,7
7321	Будівництво 1 освітніх установ та закладів	66,645	421,573	421,573	0,000	-421,573	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	1 430,000	1 430,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	1 875,000	1 875,000	39,121	0,000	2,1
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	87,900	87,900	11,600	2,600	-9,000	22,4
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	50,000	50,000	2,600	2,600	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	37,900	37,900	9,000	0,000	-9,000	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	3 946,100	3 919,300	2 693,360	-1225,940	68,7
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	3 912,500	3 912,500	2 693,360	-1219,140	68,8
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	6,800	0,000	-6,800	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	6,800	0,000	-6,800	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	500,000	500,000	500,000	0,000	100,0
	Власні надходження бюджетних установ	2 357,330	3 838,167	1 731,256	1 731,256	0,000	100,0
ВСЬОГО спеціальний фонд		13 320,475	38 912,642	10 622,631	5 749,700	-4 872,931	54,1
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		227 048,230	263 236,300	66 106,179	47 697,674	-18 408,505	72,2