Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2024 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2024 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2024 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-лютий 2024 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2024 рік	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-лютий 2024 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	36 050,393	36 027,514	5 107,645	4 536,267	-571,378	88,8
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 925,383	32 925,383	4 642,767	4 372,707	-270,060	94,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 656,378	1 597,182	284,916	38,278	-246,638	13,4
	інші видатки	1 468,632	1 504,949	179,962	125,282	-54,680	69,6
1000	Освіта	133 553,895	142 673,527	20 010,533	16 172,462	-3 838,071	80,8
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	110 888,577	120 008,209	15 521,425	14 258,511	-1 262,914	91,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 912,908	18 912,908	4 323,745	1 818,285	-2 505,460	42,1
	соціальне забезпечення	63,960	63,960	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	3 688,450	3 688,450	165,363	95,666	-69,697	57,9
	в т.ч.	58 980,900	58 980,900	8 561,800	8 561,493	-0,307	100,0
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	58 980,900	58 980,900	8 561,800	8 561,493	-0,307	100,0
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	58 980,900	58 980,900	8 561,800	8 561,493	-0,307	100,0
2000	Охорона здоров'я	7 635,199	7 829,699	3 816,723	1 134,418	-2 682,305	29,7
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	307,705	307,705	94,770	0,000	-94,770	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 907,723	6 907,723	3 648,659	1 097,982	-2 550,677	30,1
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	73,294	36,436	-36,858	49,7
	інші видатки	0,000	194,500	0,000	0,000	0,000	0,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	5 638,030	5 832,530	3 258,459	1 064,293	-2 194,166	32,7
2111	КНП "ЦПМСД"	1 997,169	1 997,169	558,264	70,125	-488,139	12,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	8 943,611	11 632,903	1 769,773	1 701,384	-68,389	96,1
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,000	49,000	4,100	3,126	-0,974	76,2
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	840,000	840,000	86,000	86,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,000	238,000	39,000	39,000	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 824,320	5 824,320	903,945	848,707	-55,238	93,9
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 551,473	5 551,473	839,763	821,513	-18,250	97,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120,873	120,873	48,964	21,791	-27,173	44,5
	інші видатки	151,974	151,974	15,218	5,403	-9,815	35,5
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	660,881	660,881	108,544	107,844	-0,700	99,4
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	639,678	639,678	107,146	107,145	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,110	0,110	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	21,093	21,093	1,398	0,699	-0,699	50,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	551,410	1 086,410	181,310	180,908	-0,402	99,8
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	700,000	2 774,292	446,874	435,799	-11,075	97,5
4000	Культура і мистецтво	6 490,780	6 490,780	930,070	784,982	-145,088	84,4
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 120,783	5 120,783	745,693	680,296	-65,397	91,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 098,948	1 098,948	142,341	95,424	-46,917	67,0
	інші видатки	271,049	271,049	42,036	9,262	-32,774	22,0
5000	Фізична культура і спорт	2 956,125	3 034,083	418,941	366,804	-52,137	87,6
	в т.ч.
	оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 427,145	2 505,103	367,810	349,220	-18,590	94,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	197,800	197,800	39,560	8,098	-31,462	20,5
	інші видатки	331,180	331,180	11,571	9,486	-2,085	82,0
5031	ДЮСШ	2 321,956	2 321,956	280,476	230,151	-50,325	82,1
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	634,169	712,127	138,465	136,653	-1,812	98,7
6000	Житлово - комунальне господарство	14 016,452	14 016,452	2 438,000	582,560	-1 855,440	23,9
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	38,000	38,000	38,000	38,000	0,000	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 500,000	2 500,000	650,000	0,000	-650,000	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	11 478,452	11 478,452	1 750,000	544,560	-1 205,440	31,1
7000	Економічна діяльність	485,000	589,000	79,107	0,000	-79,107	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	395,000	499,000	42,697	0,000	-42,697	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	395,000	499,000	42,697	0,000	-42,697	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	90,000	90,000	36,410	0,000	-36,410	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	90,000	90,000	36,410	0,000	-36,410	0,0
8000	Інша діяльність	3 596,300	2 222,800	808,000	514,368	-293,632	63,7
8200	Громадський порядок та безпека	96,000	896,000	808,000	514,368	-293,632	63,7
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	96,000	96,000	8,000	0,000	-8,000	0,0
8700	Резервний фонд	3 500,300	1 326,800	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	3 500,300	1 326,800	0,000	0,000	0,000	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		213 727,755	224 516,758	35 378,792	25 793,245	-9 585,547	72,9
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	68,902	0,000	0,000	0,000	0,0
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,000	68,902	0,000	0,000	0,000	0,0
1000	Освіта	4 000,000	21 400,000	0,000	0,000	0,000	0,0
1010	Надання дошкільної освіти	500,000	17 900,000	0,000	0,000	0,000	0,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 500,000	3 500,000	0,000	0,000	0,000	0,0
4000	Культура і мистецтво	95,000	95,000	0,000	0,000	0,000	0,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	95,000	95,000	0,000	0,000	0,000	0,0
6000	Житлово - комунальне господарство	5 250,000	5 250,000	0,000	0,000	0,000	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 250,000	5 250,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7000	Економічна діяльність	1 584,545	3 814,473	427,573	0,000	-427,573	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 496,645	3 726,573	421,573	0,000	-421,573	0,0
7321	Будівництво 1 освітніх установ та закладів	66,645	421,573	421,573	0,000	-421,573	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	1 430,000	1 430,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	1 875,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	87,900	87,900	6,000	0,000	-6,000	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	37,900	37,900	6,000	0,000	-6,000	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	2 933,600	2 906,800	2 388,360	-518,440	82,2
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	2 900,000	2 900,000	2 388,360	-511,640	82,4
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	6,800	0,000	-6,800	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	6,800	0,000	-6,800	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	500,000	500,000	0,000	-500,000	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	2 357,330	2 971,250	1 006,808	770,659	-236,149	76,5
ВСЬОГО спеціальний фонд		13 320,475	37 033,225	4 841,181	3 159,019	-1 682,162	65,3
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		227 048,230	261 549,983	40 219,973	28 952,264	-11 267,709	72,0