ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень - грудень 2023 року | |||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||
Податки | Затверджено на 2023 рік | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Фактичне виконання за січень-грудень 2023р. | відхилення від плану | ||
" + "/ " -" |
% | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 92 623,400 | 112 806,500 | 112 806,500 | 119 898,306 | 7091,806 | 106,3 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 55 160,000 | 63 454,500 | 63 454,500 | 68 600,788 | 5146,288 | 108,1 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 47,600 | 66,100 | 66,100 | 66,110 | 0,010 | 100,0 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 897,300 | 714,500 | 714,500 | 737,770 | 23,270 | 103,3 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 390,000 | 474,900 | 474,900 | 474,937 | 0,037 | 100,0 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 507,300 | 239,600 | 239,600 | 262,833 | 23,233 | 109,7 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 0,800 | 3,300 | 3,300 | 3,583 | 0,283 | 108,6 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 500,000 | 231,400 | 231,400 | 254,746 | 23,346 | 110,1 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 6,500 | 4,900 | 4,900 | 4,504 | -0,396 | 91,9 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5 400,000 | 10 301,600 | 10 301,600 | 10 513,664 | 212,064 | 102,1 |
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 100,000 | 860,000 | 860,000 | 897,237 | 37,237 | 104,3 |
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 100,000 | 3 400,000 | 3 400,000 | 3 466,104 | 66,104 | 101,9 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4 200,000 | 6 041,600 | 6 041,600 | 6 150,323 | 108,723 | 101,8 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 1 700,000 | 3 600,000 | 3 600,000 | 3 723,417 | 123,417 | 103,4 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 2 500,000 | 2 441,600 | 2 441,600 | 2 426,906 | -14,694 | 99,4 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 31 118,500 | 38 269,800 | 38 269,800 | 39 979,974 | 1710,174 | 104,5 |
18010000 | Податок на майно | 13 515,500 | 16 537,900 | 16 537,900 | 17 488,192 | 950,292 | 105,7 |
18010100 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 3 370,500 | 4 996,900 | 4 996,900 | 5 419,563 | 422,663 | 108,5 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,000 | 3,400 | 3,400 | 4,303 | 0,903 | 126,6 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 7,500 | 70,500 | 70,500 | 80,815 | 10,315 | 114,6 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 60,000 | 423,000 | 423,000 | 614,778 | 191,778 | 145,3 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3 300,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 719,667 | 219,667 | 104,9 |
18010500 18010900 |
Плата за землю | 10 145,000 | 11 520,200 | 11 520,200 | 12 037,379 | 517,179 | 104,5 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 7 200,000 | 7 748,400 | 7 748,400 | 8 011,538 | 263,138 | 103,4 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2 200,000 | 2 840,200 | 2 840,200 | 3 104,734 | 264,534 | 109,3 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 445,000 | 569,300 | 569,300 | 679,249 | 109,949 | 119,3 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 300,000 | 362,300 | 362,300 | 241,858 | -120,442 | 66,8 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 20,800 | 20,800 | 31,250 | 10,450 | 150,2 | |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 3,000 | 0,000 | 0,0 | |||
18050000 | Єдиний податок | 17 600,000 | 21 731,900 | 21 731,900 | 22 491,782 | 759,882 | 103,5 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 200,000 | 1 351,700 | 1 351,700 | 1 166,260 | -185,440 | 86,3 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 16 000,000 | 19 547,600 | 19 547,600 | 20 475,039 | 927,439 | 104,7 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 400,000 | 832,600 | 832,600 | 850,483 | 17,883 | 102,1 |
20000000 | Неподаткові надходження | 376,600 | 1 836,900 | 1 836,900 | 1 997,719 | 160,819 | 108,8 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 19,600 | 84,000 | 84,000 | 84,548 | 0,548 | 100,7 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 17,600 | 18,100 | 18,100 | 18,129 | 0,029 | 100,2 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2,000 | 14,900 | 14,900 | 15,419 | 0,519 | 103,5 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0,000 | 100,0 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 287,000 | 1 011,600 | 1 011,600 | 1 151,915 | 140,315 | 113,9 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 13,000 | 45,700 | 45,700 | 47,050 | 1,350 | 103,0 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 110,000 | 611,100 | 611,100 | 696,498 | 85,398 | 114,0 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 80,000 | 193,100 | 193,100 | 244,711 | 51,611 | 126,7 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 74,000 | 70,500 | 70,500 | 64,538 | -5,962 | 91,5 |
22090000 | Державне мито | 10,000 | 91,200 | 91,200 | 99,118 | 7,918 | 108,7 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 70,000 | 741,300 | 741,300 | 761,256 | 19,956 | 102,7 |
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 704,000 | 704,000 | 732,589 | 28,589 | 104,1 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 50,000 | 37,300 | 37,300 | 28,667 | -8,633 | 76,9 |
Доходи загального фонду (без врахування трансфертів) | 93 000,000 | 114 643,400 | 114 643,400 | 121 896,025 | 7252,625 | 106,3 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 50 108,300 | 132 819,633 | 132 819,633 | 132 597,299 | -222,334 | 99,8 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 50 108,300 | 77 471,500 | 77 471,500 | 77 471,500 | 0,000 | 100,0 |
41020100 | Базова дотація | 50 108,300 | 50 108,300 | 50 108,300 | 50 108,300 | 0,000 | 100,0 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 27 363,200 | 27 363,200 | 27 363,200 | 0,000 | 100,0 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,000 | 50 801,900 | 50 801,900 | 50 801,900 | 0,000 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 50 801,900 | 50 801,900 | 50 801,900 | 0,000 | 100,0 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 1 237,300 | 1 237,300 | 1 237,300 | 0,000 | 100,0 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 237,300 | 1 237,300 | 1 237,300 | 0,000 | 100,0 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 3 308,933 | 3 308,933 | 3 086,599 | -222,334 | 93,3 |
41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 410,500 | 2 410,500 | 2 410,500 | 0,000 | 100,0 | |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 615,932 | 615,932 | 456,584 | -159,348 | 74,1 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130,685 | 130,685 | 118,653 | -12,032 | 90,8 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 151,816 | 151,816 | 100,862 | -50,954 | 66,4 | |
Усього доходи загального фонду | 143 108,300 | 247 463,033 | 247 463,033 | 254 493,324 | 7030,291 | 102,8 | |
10000000 | Податкові надходження | 16,000 | 67,925 | 67,925 | 127,538 | 59,613 | 187,8 |
19010000 | Екологічний податок | 16,000 | 64,563 | 64,563 | 124,176 | 59,613 | 192,3 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 0,000 | 100,0 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 4 170,200 | 4 172,316 | 4 172,316 | 2 998,601 | -1173,715 | 71,9 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
2,116 | 2,116 | 2,116 | 0,000 | 100,0 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 170,200 | 4 170,200 | 4 170,200 | 2 996,485 | -1173,715 | 71,9 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 588,997 | 588,997 | 1 280,835 | 691,838 | 217,5 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 218,800 | 218,800 | 218,800 | 0,000 | 100,0 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК | 370,197 | 370,197 | 1 062,035 | 691,838 | 286,9 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 0,000 | 11 097,580 | 11 097,580 | 11 073,857 | -23,723 | 99,8 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 11 097,580 | 11 097,580 | 11 073,857 | -23,723 | 99,8 |
41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 10 890,000 | 10 890,000 | 10 890,000 | 0,000 | 100,0 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 207,580 | 207,580 | 183,857 | -23,723 | 88,6 | |
50000000 | Цільові фонди | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 45,453 | 31,453 | 324,7 |
50110000 | Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 45,453 | 31,453 | 324,7 |
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 4 200,200 | 4 843,238 | 4 843,238 | 4 452,427 | -390,811 | 91,9 | |
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 588,997 | 588,997 | 1 280,835 | 691,838 | 217,5 | |
Усього доходи спеціального фонду | 4 200,200 | 15 940,818 | 15 940,818 | 15 526,284 | -414,534 | 97,4 | |
Усього доходи загального та спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 97 200,200 | 119 486,638 | 119 486,638 | 126 348,452 | 6861,814 | 105,7 | |
Усього доходи загального та спеціального фонду | 147 308,500 | 263 403,851 | 263 403,851 | 270 019,608 | 6615,757 | 102,5 |