Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-листопад 2023 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-листопад 2023 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-листопад 2023 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-листопад 2023 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 576,774	30 567,150	27 172,825	26 365,376	-807,449	97,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	27 009,954	27 267,291	24 285,136	24 276,156	-8,980	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 472,336	1 472,336	1 212,981	790,210	-422,771	65,1
	інші видатки	1 094,484	1 827,523	1 674,708	1 299,010	-375,698	77,6
1000	Освіта	72 123,745	117 924,758	95 705,801	83 860,730	-11 845,071	87,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 373,645	91 257,570	78 712,272	75 161,347	-3 550,925	95,5
	продукти харчування	3 626,682	3 626,682	1 165,000	0,000	-1 165,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 879,075	15 879,075	10 917,620	4 799,810	-6 117,810	44,0
	соціальне забезпечення	60,340	60,340	17,240	8,240	-9,000	47,8
	інші видатки	5 184,003	7 101,091	4 893,669	3 891,333	-1 002,336	79,5
	в т.ч.	0,000	50 801,900	46 936,400	46 361,498	-574,902	98,8
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	0,000	50 801,900	46 936,400	46 361,498	-574,902	98,8
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	50 801,900	46 936,400	46 361,498	-574,902	98,8
2000	Охорона здоров'я	5 330,712	8 606,654	8 390,058	6 622,607	-1 767,451	78,9
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	215,168	175,168	175,168	155,191	-19,977	88,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 695,773	5 938,566	5 757,317	5 049,158	-708,159	87,7
	соціальне забезпечення	419,771	459,771	424,424	350,056	-74,368	82,5
	інші видатки	0,000	2 033,149	2 033,149	1 068,202	-964,947	52,5
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 930,000	6 870,422	6 803,026	5 378,635	-1 424,391	79,1
2111	КНП "ЦПМСД"	1 400,712	1 736,232	1 587,032	1 243,972	-343,060	78,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 449,544	9 008,471	7 914,586	7 342,837	-571,749	92,8
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,920	49,920	41,600	35,217	-6,383	84,7
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	922,180	922,180	700,000	700,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	219,050	219,041	-0,009	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 254,303	4 605,593	4 233,697	4 118,735	-114,962	97,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 039,039	4 358,248	4 022,152	3 987,641	-34,511	99,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96,678	101,225	80,039	68,439	-11,600	85,5
	інші видатки	118,586	146,120	131,506	62,655	-68,851	47,6
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,000	6,300	6,300	6,300	0,000	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	630,961	630,961	550,316	538,631	-11,685	97,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	532,975	524,066	0,063	98,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	17,913	17,913	17,341	14,565	-2,776	84,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	80,000	0,000	-80,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	423,230	382,736	359,447	-23,289	93,9
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	49,521	49,521	49,521	0,000	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	650,000	2 001,816	1 651,366	1 315,945	-335,421	79,7
4000	Культура і мистецтво	6 019,972	5 969,893	4 882,902	3 876,768	-1 006,134	79,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,556	4 841,568	3 864,551	3 256,008	-608,543	84,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,481	849,481	758,871	367,611	-391,260	48,4
	інші видатки	209,935	278,844	259,480	253,149	-6,331	97,6
5000	Фізична культура і спорт	2 493,823	2 658,952	1 824,079	1 610,475	-213,604	88,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 043,743	2 206,006	1 410,974	1 378,593	-32,381	97,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,200	147,200	136,160	135,221	-0,939	99,3
	інші видатки	302,880	305,746	276,945	96,661	-180,284	34,9
5031	ДЮСШ	1 953,558	1 821,558	1 060,108	867,573	-192,535	81,8
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	540,265	837,394	763,971	742,902	-21,069	97,2
6000	Житлово - комунальне господарство	16 040,730	31 832,013	30 213,947	27 124,828	-3 089,119	89,8
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	160,000	160,000	159,998	-0,002	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	368,931	7 342,715	7 342,715	6 877,646	-465,069	93,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	15 671,799	24 293,098	22 675,032	20 050,984	-2 624,048	88,4
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,000	36,200	36,200	36,200	0,000	100,0
7000	Економічна діяльність	73,000	544,299	539,299	388,000	-151,299	71,9
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	457,911	452,911	347,912	-104,999	76,8
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	457,911	452,911	347,912	-104,999	76,8
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
8000	Інша діяльність	4 000,000	6 920,325	1 674,387	1 351,367	-323,020	80,7
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	516,500	516,500	483,000	-33,500	93,5
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	516,500	516,500	483,000	-33,500	93,5
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	1 156,000	1 004,320	868,367	-135,953	86,5
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	146,000	80,000	56,000	-24,000	70,0
8700	Резервний фонд	4 000,000	5 247,825	153,567	0,000	-153,567	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 000,000	5 247,825	153,567	0,000	-153,567	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	2 800,000	2 580,000	2 580,000	0,000	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	212,000	212,000	212,000	0,000	100,0
ВСЬОГО загальний фонд		143 108,300	217 044,515	181 109,884	161 334,988	-19 774,896	89,1
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	2 975,256	1 114,808	890,960	-223,848	79,9
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,000	2 975,256	1 114,808	890,960	-223,848	79,9
1000	Освіта	0,000	7 105,325	7 105,325	6 769,358	-335,967	95,3
1010	Надання дошкільної освіти	0,000	146,637	146,637	26,637	-120,000	18,2
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	6 925,638	6 925,638	6 729,621	-196,017	97,2
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	13,100	13,100	13,100	0,000	100,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,000	19,950	19,950	0,000	-19,950	0,0
2000	Охорона здоров'я	0,000	5 207,468	5 207,468	5 169,906	-37,562	99,3
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,000	4 824,099	4 824,099	4 824,098	-0,001	100,0
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,000	383,369	383,369	345,808	-37,561	90,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,000	2 410,500	2 410,500	2 410,500	0,000	100,0
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,000	2 410,500	2 410,500	2 410,500	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	50,079	50,079	50,062	-0,017	100,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,000	22,609	22,609	22,592	-0,017	99,9
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,000	16,000	16,000	16,000	0,000	100,0
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0,000	11,470	11,470	11,470	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	11 459,888	11 459,888	8 899,592	-2 560,296	77,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	11 432,538	11 432,538	8 872,242	-2 560,296	77,6
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,000	27,350	27,350	27,350	0,000	100,0
7000	Економічна діяльність	14,000	30 697,202	28 821,756	27 112,001	-1 709,755	94,1
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	4 016,434	2 146,562	618,542	-1 528,020	28,8
7321	Будівництво 1 освітніх установ та закладів	0,000	3 000,000	1 630,128	418,656	-1 211,472	25,7
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	596,548	96,548	0,000	-96,548	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	419,886	419,886	199,886	-220,000	47,6
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	26 647,844	26 647,844	26 481,909	-165,935	99,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	26 647,844	26 647,844	26 481,909	-165,935	99,4
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14,000	32,924	27,350	11,550	-15,800	42,2
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	18,924	14,550	11,550	-3,000	79,4
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14,000	14,000	12,800	0,000	-12,800	0,0
8000	Інша діяльність	16,000	13 564,100	13 564,100	1 159,636	-12404,464	8,5
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	2 459,090	2 459,090	999,400	-1459,690	40,6
8300	Охорона навколишнього природного середовища	16,000	11 083,010	11 083,010	138,236	-10944,774	1,2
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	16,000	193,010	193,010	138,236	-54,774	71,6
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0,000	10 890,000	10 890,000	0,000	-10 890,000	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 170,200	5 871,821	5 382,503	2 553,647	-2 828,856	47,4
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 200,200	79 341,639	75 116,427	55 015,662	-20 100,765	73,2
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		147 308,500	296 386,154	256 226,311	216 350,650	-39 875,661	84,4