Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-жовтень 2023 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-жовтень 2023 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-жовтень 2023 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-жовтень 2023 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 576,774	30 165,769	22 943,880	22 191,948	-751,932	96,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	27 009,954	26 966,310	20 438,390	20 411,530	-26,860	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 472,336	1 472,336	1 013,485	735,633	-277,852	72,6
	інші видатки	1 094,484	1 727,123	1 492,005	1 044,785	-447,220	70,0
1000	Освіта	72 123,745	122 581,757	89 167,956	76 007,022	-13 160,934	85,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 373,645	95 914,569	75 010,197	68 220,933	-6 789,264	90,9
	продукти харчування	3 626,682	3 626,682	705,000	0,000	-705,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 879,075	15 879,075	9 040,531	4 046,842	-4 993,689	44,8
	соціальне забезпечення	60,340	60,340	15,430	5,430	-10,000	35,2
	інші видатки	5 184,003	7 101,091	4 396,798	3 733,817	-662,981	84,9
	в т.ч.	0,000	50 801,900	42 965,800	41 986,076	-979,724	97,7
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	0,000	50 801,900	42 965,800	41 986,076	-979,724	97,7
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	50 801,900	42 965,800	41 986,076	-979,724	97,7
2000	Охорона здоров'я	5 330,712	8 915,498	8 479,185	6 166,808	-2 312,377	72,7
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	215,168	175,168	175,168	130,088	-45,080	74,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 695,773	5 938,566	5 572,547	4 664,938	-907,609	83,7
	соціальне забезпечення	419,771	459,771	389,477	340,616	-48,861	87,5
	інші видатки	0,000	2 341,993	2 341,993	1 031,166	-1 310,827	44,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 930,000	7 179,266	7 026,185	5 014,624	-2 011,561	71,4
2111	КНП "ЦПМСД"	1 400,712	1 736,232	1 453,000	1 152,184	-300,816	79,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 449,544	8 584,473	6 964,691	6 299,071	-665,620	90,4
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,920	49,920	37,440	31,678	-5,762	84,6
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	922,180	922,180	630,000	630,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	199,150	179,042	-20,108	89,9
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 254,303	4 578,835	3 829,813	3 717,814	-111,999	97,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 039,039	4 347,333	3 667,580	3 593,093	-74,487	98,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96,678	96,678	69,923	65,615	-4,308	93,8
	інші видатки	118,586	134,824	92,310	59,106	-33,204	64,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,000	6,300	6,300	6,300	0,000	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	630,961	630,961	501,575	458,251	-43,324	91,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	484,806	444,724	0,063	91,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	17,913	17,913	16,769	13,527	-3,242	80,7
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	423,230	342,266	291,706	-50,560	85,2
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	50,000	50,000	49,521	-0,479	99,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	650,000	1 604,097	1 368,147	934,759	-433,388	68,3
4000	Культура і мистецтво	6 019,972	5 969,893	4 383,559	3 464,415	-919,144	79,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,556	4 843,332	3 469,987	2 867,387	-602,600	82,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,481	849,481	664,671	356,765	-307,906	53,7
	інші видатки	209,935	277,080	248,901	240,263	-8,638	96,5
5000	Фізична культура і спорт	2 493,823	2 790,952	1 742,537	1 371,683	-370,854	78,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 043,743	2 338,006	1 362,435	1 216,803	-145,632	89,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,200	147,200	125,120	118,369	-6,751	94,6
	інші видатки	302,880	305,746	254,982	36,511	-218,471	14,3
5031	ДЮСШ	1 953,558	1 953,558	1 037,319	745,590	-291,729	71,9
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	540,265	837,394	705,218	626,093	-79,125	88,8
6000	Житлово - комунальне господарство	16 040,730	31 832,013	29 359,401	26 387,988	-2 971,413	89,9
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	160,000	160,000	159,998	-0,002	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	368,931	7 342,715	7 342,715	6 877,646	-465,069	93,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	15 671,799	24 293,098	21 820,486	19 314,144	-2 506,342	88,5
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,000	36,200	36,200	36,200	0,000	100,0
7000	Економічна діяльність	73,000	544,299	534,299	333,064	-201,235	62,3
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	457,911	447,911	292,976	-154,935	65,4
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	457,911	447,911	292,976	-154,935	65,4
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
8000	Інша діяльність	4 000,000	6 320,325	1 152,067	794,075	-357,992	68,9
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	516,500	516,500	483,000	-33,500	93,5
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	516,500	516,500	483,000	-33,500	93,5
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	556,000	482,000	311,075	-170,925	64,5
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	146,000	72,000	56,000	-16,000	77,8
8700	Резервний фонд	4 000,000	5 247,825	153,567	0,000	-153,567	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 000,000	5 247,825	153,567	0,000	-153,567	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	2 800,000	2 360,000	2 360,000	0,000	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	212,000	212,000	212,000	0,000	100,0
ВСЬОГО загальний фонд		143 108,300	220 716,979	167 299,575	145 588,074	-21 711,501	87,0
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	894,002	894,002	636,791	-257,211	71,2
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,000	894,002	894,002	636,791	-257,211	71,2
1000	Освіта	0,000	6 014,668	6 014,668	4 020,667	-1 994,001	66,8
1010	Надання дошкільної освіти	0,000	26,637	26,637	26,637	0,000	100,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	5 974,931	5 974,931	3 980,930	-1 994,001	66,6
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	13,100	13,100	13,100	0,000	100,0
2000	Охорона здоров'я	0,000	5 428,863	5 428,863	5 169,906	-258,957	95,2
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,000	5 045,494	5 045,494	4 824,098	-221,396	95,6
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,000	383,369	383,369	345,808	-37,561	90,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,000	2 410,500	2 410,500	0,000	-2 410,500	0,0
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,000	2 410,500	2 410,500	0,000	-2 410,500	0,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	50,079	50,079	27,470	-22,609	54,9
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,000	22,609	22,609	0,000	-22,609	0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,000	16,000	16,000	16,000	0,000	100,0
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0,000	11,470	11,470	11,470	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	10 289,288	7 124,991	5 361,760	-1 763,231	75,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	10 261,938	7 097,641	5 334,410	-1 763,231	75,2
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,000	27,350	27,350	27,350	0,000	100,0
7000	Економічна діяльність	14,000	30 197,202	28 296,442	25 509,062	-2 787,380	90,1
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	3 516,434	1 625,448	618,542	-1 006,906	38,1
7321	Будівництво 1 освітніх установ та закладів	0,000	3 000,000	1 109,014	418,656	-690,358	37,8
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	96,548	96,548	0,000	-96,548	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	419,886	419,886	199,886	-220,000	47,6
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	26 647,844	26 647,844	24 883,770	-1 764,074	93,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	26 647,844	26 647,844	24 883,770	-1 764,074	93,4
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14,000	32,924	23,150	6,750	-16,400	29,2
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	18,924	11,550	6,750	-4,800	58,4
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14,000	14,000	11,600	0,000	-11,600	0,0
8000	Інша діяльність	16,000	1 364,410	1 364,306	1 159,636	-204,670	85,0
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	1 149,400	1 149,400	999,400	-150,000	86,9
8300	Охорона навколишнього природного середовища	16,000	193,010	192,906	138,236	-54,670	71,7
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	16,000	193,010	192,906	138,236	-54,670	71,7
	Власні надходження бюджетних установ	4 170,200	5 354,672	4 462,227	1 935,741	-2 526,486	43,4
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 200,200	62 003,684	56 046,078	43 821,033	-12 225,045	78,2
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		147 308,500	282 720,663	223 345,653	189 409,107	-33 936,546	84,8