ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень - жовтень 2023 року | |||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||
Податки | Затверджено на 2023 рік | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Фактичне виконання за січень-жовтень 2023р. | відхилення від плану | ||
" + "/ " -" |
% | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 92 623,400 | 106 934,200 | 91 886,800 | 97 803,331 | 5916,531 | 106,4 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 55 160,000 | 62 024,200 | 52 465,800 | 54 796,006 | 2330,206 | 104,4 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 47,600 | 67,700 | 63,100 | 66,110 | 3,010 | 104,8 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 897,300 | 887,900 | 631,100 | 520,615 | -110,485 | 82,5 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 390,000 | 448,800 | 302,200 | 302,291 | 0,091 | 100,0 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 507,300 | 439,100 | 328,900 | 218,324 | -110,576 | 66,4 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 0,800 | 3,100 | 3,100 | 3,287 | 0,187 | 106,0 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 500,000 | 430,800 | 321,800 | 211,357 | -110,443 | 65,7 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 6,500 | 5,200 | 4,000 | 3,680 | -0,320 | 92,0 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5 400,000 | 8 137,300 | 7 536,300 | 8 782,561 | 1246,261 | 116,5 |
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 100,000 | 595,200 | 586,800 | 774,462 | 187,662 | 132,0 |
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 100,000 | 2 327,600 | 2 327,600 | 2 889,373 | 561,773 | 124,1 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4 200,000 | 5 214,500 | 4 621,900 | 5 118,726 | 496,826 | 110,7 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 1 700,000 | 2 784,100 | 2 655,700 | 3 138,801 | 483,101 | 118,2 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 2 500,000 | 2 430,400 | 1 966,200 | 1 979,925 | 13,725 | 100,7 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 31 118,500 | 35 817,100 | 31 190,500 | 33 638,039 | 2447,539 | 107,8 |
18010000 | Податок на майно | 13 515,500 | 15 028,000 | 13 404,400 | 14 805,619 | 1401,219 | 110,5 |
18010100 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 3 370,500 | 4 290,200 | 4 290,200 | 4 991,925 | 701,725 | 116,4 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,413 | 0,413 | 113,8 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 7,500 | 61,100 | 61,100 | 68,904 | 7,804 | 112,8 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 60,000 | 330,900 | 330,900 | 423,054 | 92,154 | 127,8 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3 300,000 | 3 895,200 | 3 895,200 | 4 496,554 | 601,354 | 115,4 |
18010500 18010900 |
Плата за землю | 10 145,000 | 10 717,000 | 9 093,400 | 9 792,861 | 699,461 | 107,7 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 7 200,000 | 7 356,400 | 6 156,400 | 6 609,953 | 453,553 | 107,4 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2 200,000 | 2 429,000 | 2 062,000 | 2 473,266 | 411,266 | 119,9 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 445,000 | 569,300 | 529,300 | 518,484 | -10,816 | 98,0 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 300,000 | 362,300 | 345,700 | 191,158 | -154,542 | 55,3 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 20,800 | 20,800 | 20,833 | 0,033 | 100,2 | |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,0 | ||
18050000 | Єдиний податок | 17 600,000 | 20 786,100 | 17 786,100 | 18 832,420 | 1046,320 | 105,9 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 200,000 | 1 351,700 | 1 151,700 | 978,935 | -172,765 | 85,0 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 16 000,000 | 18 684,900 | 15 884,900 | 17 020,850 | 1135,950 | 107,2 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 400,000 | 749,500 | 749,500 | 832,635 | 83,135 | 111,1 |
20000000 | Неподаткові надходження | 376,600 | 1 584,600 | 1 532,100 | 1 740,245 | 208,145 | 113,6 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 19,600 | 45,600 | 45,500 | 81,829 | 36,329 | 179,8 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 17,600 | 18,200 | 18,100 | 18,129 | 0,029 | 100,2 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2,000 | 10,400 | 10,400 | 12,700 | 2,300 | 122,1 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 17,000 | 17,000 | 51,000 | 34,000 | 300,0 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 287,000 | 801,300 | 757,300 | 928,381 | 171,081 | 122,6 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 13,000 | 17,900 | 17,900 | 31,660 | 13,760 | 176,9 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 110,000 | 516,900 | 486,900 | 573,335 | 86,435 | 117,8 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 80,000 | 138,100 | 138,100 | 178,991 | 40,891 | 129,6 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 74,000 | 70,500 | 56,500 | 55,175 | -1,325 | 97,7 |
22090000 | Державне мито | 10,000 | 57,900 | 57,900 | 89,220 | 31,320 | 154,1 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 70,000 | 737,700 | 729,300 | 730,035 | 0,735 | 100,1 |
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 698,400 | 698,400 | 704,092 | 5,692 | 100,8 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 50,000 | 39,300 | 30,900 | 25,943 | -4,957 | 84,0 |
Доходи загального фонду (без врахування трансфертів) | 93 000,000 | 108 518,800 | 93 418,900 | 99 543,576 | 6124,676 | 106,6 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 50 108,300 | 132 821,914 | 111 807,229 | 111 589,290 | -217,939 | 99,8 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 50 108,300 | 77 471,500 | 64 709,300 | 64 709,300 | 0,000 | 100,0 |
41020100 | Базова дотація | 50 108,300 | 50 108,300 | 41 757,000 | 41 757,000 | 0,000 | 100,0 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 27 363,200 | 22 952,300 | 22 952,300 | 0,000 | 100,0 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,000 | 50 801,900 | 42 965,800 | 42 965,800 | 0,000 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 50 801,900 | 42 965,800 | 42 965,800 | 0,000 | 100,0 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 1 237,300 | 1 031,000 | 1 031,000 | 0,000 | 100,0 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 237,300 | 1 031,000 | 1 031,000 | 0,000 | 100,0 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 3 311,214 | 3 101,129 | 2 883,190 | -217,939 | 93,0 |
41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 410,500 | 2 410,500 | 2 410,500 | 0,000 | 100,0 | |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 615,932 | 427,612 | 280,846 | -146,766 | 0,0 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130,685 | 108,920 | 108,920 | 0,000 | 0,0 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 154,097 | 154,097 | 82,924 | -71,173 | 53,8 | |
Усього доходи загального фонду | 143 108,300 | 241 340,714 | 205 226,129 | 211 132,866 | 5906,737 | 102,9 | |
10000000 | Податкові надходження | 16,000 | 67,925 | 67,821 | 102,878 | 35,057 | 151,7 |
19010000 | Екологічний податок | 16,000 | 64,563 | 64,459 | 99,516 | 35,057 | 154,4 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 0,000 | 100,0 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 4 170,200 | 4 172,316 | 3 477,116 | 2 311,058 | -1166,058 | 66,5 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
2,116 | 2,116 | 2,116 | 0,000 | 100,0 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 170,200 | 4 170,200 | 3 475,000 | 2 308,942 | -1166,058 | 66,4 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 325,874 | 325,874 | 1 225,201 | 899,327 | 376,0 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 218,800 | 218,800 | 218,800 | 0,000 | 100,0 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК | 107,074 | 107,074 | 1 006,401 | 899,327 | 939,9 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 0,000 | 207,580 | 207,580 | 183,857 | -23,723 | 939,9 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 207,580 | 207,580 | 183,857 | -23,723 | 88,6 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 207,580 | 207,580 | 183,857 | -23,723 | 88,6 | |
50000000 | Цільові фонди | 14,000 | 14,000 | 11,600 | 42,475 | 30,875 | 366,2 |
50110000 | Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 14,000 | 14,000 | 11,600 | 42,475 | 30,875 | 366,2 |
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 4 200,200 | 4 580,115 | 3 882,411 | 3 681,612 | -200,799 | 94,8 | |
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 325,874 | 325,874 | 1 225,201 | 899,327 | 376,0 | |
Усього доходи спеціального фонду | 4 200,200 | 4 787,695 | 4 089,991 | 3 865,469 | -224,522 | 94,5 | |
Усього доходи загального та спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 97 200,200 | 113 098,915 | 97 301,311 | 103 225,188 | 5923,877 | 106,1 | |
Усього доходи загального та спеціального фонду | 147 308,500 | 246 128,409 | 209 316,120 | 214 998,335 | 5682,215 | 102,7 |