Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-вересень 2023 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-вересень 2023 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-вересень 2023 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-вересень 2023 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 576,774	30 109,078	20 497,812	20 019,972	-477,840	97,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	27 009,954	26 967,460	18 379,807	18 370,995	-8,812	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 472,336	1 472,336	896,756	656,975	-239,781	73,3
	інші видатки	1 094,484	1 669,282	1 221,249	992,002	-229,247	81,2
1000	Освіта	72 123,745	132 467,918	78 048,940	66 994,294	-11 054,646	85,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 373,645	105 914,569	65 915,438	59 605,214	-6 310,224	90,4
	продукти харчування	3 626,682	3 626,682	235,000	0,000	-235,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 879,075	15 879,075	7 799,253	3 912,662	-3 886,591	50,2
	соціальне забезпечення	60,340	60,340	15,430	5,430	-10,000	35,2
	інші видатки	5 184,003	6 987,252	4 083,819	3 470,988	-612,831	85,0
	в т.ч.	0,000	50 801,900	38 995,100	36 056,632	-2 938,468	92,5
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	0,000	50 801,900	38 995,100	36 056,632	-2 938,468	92,5
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	50 801,900	38 995,100	36 056,632	-2 938,468	92,5
2000	Охорона здоров'я	5 330,712	8 915,498	8 198,663	5 054,777	-3 143,886	61,7
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	215,168	175,168	175,168	130,088	-45,080	74,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 695,773	5 938,566	5 393,367	3 758,588	-1 634,779	69,7
	соціальне забезпечення	419,771	459,771	354,530	270,329	-84,201	76,2
	інші видатки	0,000	2 341,993	2 275,598	895,772	-1 379,826	39,4
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 930,000	7 179,266	6 913,253	4 080,880	-2 832,373	59,0
2111	КНП "ЦПМСД"	1 400,712	1 736,232	1 285,410	973,897	-311,513	75,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 449,544	8 584,473	6 320,338	5 655,008	-665,330	89,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,920	49,920	33,280	28,150	-5,130	84,6
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	922,180	922,180	560,000	560,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	179,250	159,142	-20,108	88,8
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 254,303	4 578,835	3 465,795	3 346,388	-119,407	96,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 039,039	4 347,333	3 313,008	3 237,640	-75,368	97,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96,678	96,678	68,094	63,559	-4,535	93,3
	інші видатки	118,586	134,824	84,693	45,189	-39,504	53,4
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,000	6,300	6,300	6,300	0,000	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	630,961	630,961	451,770	403,949	-47,821	89,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	436,637	393,615	0,063	90,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	17,913	17,913	15,133	10,334	-4,799	68,3
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	423,230	301,796	249,066	-52,730	82,5
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	50,000	50,000	49,521	-0,479	99,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	650,000	1 604,097	1 272,147	852,492	-419,655	67,0
4000	Культура і мистецтво	6 019,972	5 992,502	3 959,634	3 148,351	-811,283	79,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,556	4 847,182	3 098,084	2 587,765	-510,319	83,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,481	849,481	626,943	331,361	-295,582	52,9
	інші видатки	209,935	295,839	234,607	229,225	-5,382	97,7
5000	Фізична культура і спорт	2 493,823	2 790,952	1 466,685	1 180,238	-286,447	80,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 043,743	2 338,006	1 119,483	1 046,210	-73,273	93,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,200	147,200	114,080	99,967	-14,113	87,6
	інші видатки	302,880	305,746	233,122	34,061	-199,061	14,6
5031	ДЮСШ	1 953,558	1 953,558	820,957	614,700	-206,257	74,9
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	540,265	837,394	645,728	565,538	-80,190	87,6
6000	Житлово - комунальне господарство	16 040,730	30 106,848	27 090,003	23 834,010	-3 255,993	88,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	160,000	160,000	159,998	-0,002	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	368,931	6 117,550	6 117,550	5 652,481	-465,069	92,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	15 671,799	23 793,098	20 776,253	17 985,331	-2 790,922	86,6
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,000	36,200	36,200	36,200	0,000	100,0
7000	Економічна діяльність	73,000	525,155	435,155	333,064	-102,091	76,5
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	438,767	348,767	292,976	-55,791	84,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	438,767	348,767	292,976	-55,791	84,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
8000	Інша діяльність	4 000,000	6 229,800	1 114,067	622,742	-491,325	55,9
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	486,500	486,500	483,000	-3,500	99,3
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	486,500	486,500	483,000	-3,500	99,3
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	506,000	474,000	139,742	-334,258	29,5
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	64,000	56,000	-8,000	87,5
8700	Резервний фонд	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	2 800,000	2 140,000	1 700,000	-440,000	79,4
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	200,000	200,000	200,000	0,000	100,0
ВСЬОГО загальний фонд		143 108,300	228 722,224	149 471,297	128 742,456	-20 728,841	86,1
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	894,002	636,792	636,791	-0,001	100,0
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,000	894,002	636,792	636,791	-0,001	100,0
1000	Освіта	0,000	6 014,668	5 200,940	4 020,667	-1 180,273	77,3
1010	Надання дошкільної освіти	0,000	26,637	26,637	26,637	0,000	100,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	5 974,931	5 161,203	3 980,930	-1 180,273	77,1
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	13,100	13,100	13,100	0,000	100,0
2000	Охорона здоров'я	0,000	5 428,863	5 428,863	1 515,043	-3 913,820	27,9
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,000	5 045,494	5 045,494	1 169,235	-3 876,259	23,2
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,000	383,369	383,369	345,808	-37,561	90,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,000	2 410,500	2 410,500	0,000	-2 410,500	0,0
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,000	2 410,500	2 410,500	0,000	-2 410,500	0,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	27,470	27,470	27,470	0,000	100,0
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,000	16,000	16,000	16,000	0,000	100,0
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0,000	11,470	11,470	11,470	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	5 549,257	3 049,257	2 836,958	-212,299	93,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	5 521,907	3 021,907	2 809,608	-212,299	93,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,000	27,350	27,350	27,350	0,000	100,0
7000	Економічна діяльність	14,000	27 080,423	25 356,823	23 576,450	-1 780,373	93,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	2 016,434	296,434	199,886	-96,548	67,4
7321	Будівництво 1 освітніх установ та закладів	0,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	96,548	96,548	0,000	-96,548	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	419,886	199,886	199,886	0,000	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	25 043,239	25 043,239	23 369,814	-1 673,425	93,3
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	25 043,239	25 043,239	23 369,814	-1 673,425	93,3
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14,000	20,750	17,150	6,750	-10,400	39,4
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	6,750	6,750	6,750	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14,000	14,000	10,400	0,000	-10,400	0,0
8000	Інша діяльність	16,000	1 214,410	374,906	320,236	-54,670	85,4
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	999,400	160,000	160,000	0,000	100,0
8300	Охорона навколишнього природного середовища	16,000	193,010	192,906	138,236	-54,670	71,7
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	16,000	193,010	192,906	138,236	-54,670	71,7
	Власні надходження бюджетних установ	4 170,200	5 247,177	3 935,383	1 782,126	-2 153,257	45,3
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 200,200	53 866,770	46 420,934	34 715,741	-11 705,193	74,8
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		147 308,500	282 588,994	195 892,231	163 458,197	-32 434,034	83,4

	Начальник фінансового управління ЛМР				Ірина ЯЛОВЕНКО

	Вик.: Вакуленко О., Севостьян Ю.