Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-серпень 2023 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-серпень 2023 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-серпень 2023 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-серпень 2023 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 576,774	30 089,078	18 153,665	17 684,765	-468,900	97,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	27 009,954	26 967,460	16 218,655	16 218,560	-0,095	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 472,336	1 472,336	846,081	628,993	-217,088	74,3
	інші видатки	1 094,484	1 649,282	1 088,929	837,212	-251,717	76,9
1000	Освіта	72 123,745	132 467,918	69 314,681	60 186,445	-9 128,236	86,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 373,645	105 914,569	57 702,763	53 208,695	-4 494,068	92,2
	продукти харчування	3 626,682	3 626,682	235,000	0,000	-235,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 879,075	15 879,075	7 567,995	3 835,096	-3 732,899	50,7
	соціальне забезпечення	60,340	60,340	15,430	5,430	-10,000	35,2
	інші видатки	5 184,003	6 987,252	3 793,493	3 137,224	-656,269	82,7
	в т.ч.	0,000	50 801,900	35 024,400	32 508,579	-2 515,821	92,8
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	0,000	50 801,900	35 024,400	32 508,579	-2 515,821	92,8
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	50 801,900	35 024,400	32 508,579	-2 515,821	92,8
2000	Охорона здоров'я	5 330,712	7 616,949	5 941,391	4 806,430	-1 134,961	80,9
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	215,168	215,168	171,127	130,088	-41,039	76,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 695,773	4 779,018	4 137,696	3 723,305	-414,391	90,0
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	279,576	240,048	-39,528	85,9
	інші видатки	0,000	2 202,992	1 352,992	712,989	-640,003	52,7
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 930,000	6 019,718	4 816,926	3 872,976	-943,950	80,4
2111	КНП "ЦПМСД"	1 400,712	1 597,231	1 124,465	933,454	-191,011	83,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 449,544	8 284,473	5 295,456	4 901,833	-393,623	92,6
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,920	49,920	29,120	24,413	-4,707	83,8
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	922,180	922,180	490,000	490,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	159,350	139,091	-20,259	87,3
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 254,303	4 578,835	3 079,642	2 968,871	-110,771	96,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 039,039	4 347,333	2 936,187	2 868,985	-67,202	97,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96,678	96,678	66,362	60,263	-6,099	90,8
	інші видатки	118,586	134,824	77,093	39,623	-37,470	51,4
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,000	6,300	6,300	0,000	-6,300	0,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	630,961	630,961	395,331	357,458	-37,873	90,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	382,045	351,602	0,063	92,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	17,913	17,913	13,286	5,856	-7,430	44,1
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	423,230	261,326	206,308	-55,018	78,9
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	50,000	41,049	38,788	-2,261	94,5
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	650,000	1 304,097	833,338	676,904	-156,434	81,2
4000	Культура і мистецтво	6 019,972	6 003,972	3 520,311	2 819,992	-700,319	80,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,556	4 858,652	2 743,952	2 275,487	-468,465	82,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,481	849,481	551,288	324,211	-227,077	58,8
	інші видатки	209,935	295,839	225,071	220,294	-4,777	97,9
5000	Фізична культура і спорт	2 493,823	2 692,864	1 245,200	1 028,243	-216,957	82,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 043,743	2 239,918	938,944	924,047	-14,897	98,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,200	147,200	100,096	83,085	-17,011	83,0
	інші видатки	302,880	305,746	206,160	21,111	-185,049	10,2
5031	ДЮСШ	1 953,558	1 953,558	664,064	533,759	-130,305	80,4
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	540,265	739,306	581,136	494,484	-86,652	85,1
6000	Житлово - комунальне господарство	16 040,730	29 491,293	25 575,094	22 563,850	-3 011,244	88,2
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	160,000	160,000	158,928	-1,072	99,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	368,931	5 450,510	5 450,510	4 950,510	-500,000	90,8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	15 671,799	23 844,583	19 964,584	17 454,412	-2 510,172	87,4
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,000	36,200	0,000	0,000	0,000	0,0
7000	Економічна діяльність	73,000	429,155	379,365	333,064	-46,301	87,8
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	342,767	292,977	292,976	-0,001	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	342,767	292,977	292,976	-0,001	100,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
8000	Інша діяльність	4 000,000	5 929,800	806,067	426,742	-379,325	52,9
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	486,500	486,500	287,000	-199,500	59,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	486,500	486,500	287,000	-199,500	59,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	206,000	166,000	139,742	-26,258	84,2
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	56,000	56,000	0,000	100,0
8700	Резервний фонд	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	2 800,000	1 920,000	1 700,000	-220,000	88,5
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	200,000	200,000	200,000	0,000	100,0
ВСЬОГО загальний фонд		143 108,300	226 005,502	132 351,230	116 651,364	-15 699,866	88,1
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	636,792	636,792	636,791	-0,001	100,0
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,000	636,792	636,792	636,791	-0,001	100,0
1000	Освіта	0,000	6 014,668	4 515,689	1 519,361	-2 996,328	33,6
1010	Надання дошкільної освіти	0,000	26,637	26,637	0,000	-26,637	0,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	5 974,931	4 475,952	1 506,261	-2 969,691	33,7
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	13,100	13,100	13,100	0,000	100,0
2000	Охорона здоров'я	0,000	6 588,411	6 006,442	1 515,043	-4 491,399	25,2
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,000	6 205,042	5 623,073	1 169,235	-4 453,838	20,8
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,000	383,369	383,369	345,808	-37,561	90,2
4000	Культура і мистецтво	0,000	16,000	16,000	16,000	0,000	100,0
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,000	16,000	16,000	16,000	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	5 756,706	3 152,112	2 774,364	-377,748	88,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	5 729,356	3 152,112	2 774,364	-377,748	88,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,000	27,350	0,000	0,000	0,000	0,0
7000	Економічна діяльність	14,000	27 109,517	22 611,894	19 636,391	-2 975,503	86,8
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	1 796,434	296,434	199,886	-96,548	67,4
7321	Будівництво 1 освітніх установ та закладів	0,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	96,548	96,548	0,000	-96,548	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	199,886	199,886	199,886	0,000	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	25 292,333	22 299,510	19 434,555	-2 864,955	87,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	25 292,333	22 299,510	19 434,555	-2 864,955	87,2
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14,000	20,750	15,950	1,950	-14,000	12,2
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	6,750	6,750	1,950	-4,800	28,9
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14,000	14,000	9,200	0,000	-9,200	0,0
8000	Інша діяльність	16,000	375,010	374,906	320,236	-54,670	85,4
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	160,000	160,000	160,000	0,000	100,0
8300	Охорона навколишнього природного середовища	16,000	193,010	192,906	138,236	-54,670	71,7
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	16,000	193,010	192,906	138,236	-54,670	71,7
	Власні надходження бюджетних установ	4 170,200	4 622,479	3 081,653	1 107,917	-1 973,736	36,0
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 200,200	51 119,583	40 395,488	27 526,103	-12 869,385	68,1
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		147 308,500	277 125,085	172 746,718	144 177,467	-28 569,251	83,5