ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень - серпень 2023 року | |||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||
Податки | Затверджено на 2023 рік | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Фактичне виконання за січень-серпень 2023р. | відхилення від плану | ||
" + "/ " -" |
% | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 92 623,400 | 104 663,000 | 72 742,800 | 75 014,525 | 2271,725 | 103,1 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 55 160,000 | 61 078,900 | 41 345,500 | 42 290,975 | 945,475 | 102,3 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 47,600 | 67,700 | 63,100 | 63,154 | 0,054 | 100,1 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 897,300 | 914,500 | 521,000 | 494,502 | -26,498 | 94,9 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 390,000 | 448,800 | 302,200 | 302,291 | 0,091 | 100,0 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 507,300 | 465,700 | 218,800 | 192,211 | -26,589 | 87,8 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 0,800 | 3,000 | 3,000 | 3,177 | 0,177 | 105,9 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 500,000 | 457,500 | 213,000 | 186,295 | -26,705 | 87,5 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 6,500 | 5,200 | 2,800 | 2,739 | -0,061 | 97,8 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5 400,000 | 7 608,200 | 6 260,000 | 6 789,235 | 529,235 | 108,5 |
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 100,000 | 518,800 | 493,600 | 570,017 | 76,417 | 115,5 |
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 100,000 | 2 165,100 | 2 155,100 | 2 317,613 | 162,513 | 107,5 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4 200,000 | 4 924,300 | 3 611,300 | 3 901,605 | 290,305 | 108,0 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 1 700,000 | 2 577,100 | 2 165,300 | 2 372,380 | 207,080 | 109,6 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 2 500,000 | 2 347,200 | 1 446,000 | 1 529,225 | 83,225 | 105,8 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 31 118,500 | 34 993,700 | 24 553,200 | 25 376,659 | 823,459 | 103,4 |
18010000 | Податок на майно | 13 515,500 | 14 851,300 | 10 488,800 | 10 665,544 | 176,744 | 101,7 |
18010100 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 3 370,500 | 4 218,000 | 3 383,200 | 3 455,407 | 72,207 | 102,1 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,000 | 3,000 | 2,200 | 2,391 | 0,191 | 108,7 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 7,500 | 61,100 | 61,100 | 60,801 | -0,299 | 99,5 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 60,000 | 285,300 | 285,300 | 330,905 | 45,605 | 116,0 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3 300,000 | 3 868,600 | 3 034,600 | 3 061,310 | 26,710 | 100,9 |
18010500 18010900 |
Плата за землю | 10 145,000 | 10 612,500 | 7 084,800 | 7 189,304 | 104,504 | 101,5 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 7 200,000 | 7 324,000 | 4 891,100 | 4 995,810 | 104,710 | 102,1 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2 200,000 | 2 405,000 | 1 671,400 | 1 695,424 | 24,024 | 101,4 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 445,000 | 521,200 | 301,900 | 350,041 | 48,141 | 115,9 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 300,000 | 362,300 | 220,400 | 148,029 | -72,371 | 67,2 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 20,800 | 20,800 | 20,833 | 0,033 | 100,2 | |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,0 | ||
18050000 | Єдиний податок | 17 600,000 | 20 139,400 | 14 064,400 | 14 711,115 | 646,715 | 104,6 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 200,000 | 1 351,700 | 951,700 | 866,786 | -84,914 | 91,1 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 16 000,000 | 18 038,200 | 12 538,200 | 13 290,487 | 752,287 | 106,0 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 400,000 | 749,500 | 574,500 | 553,842 | -20,658 | 96,4 |
20000000 | Неподаткові надходження | 376,600 | 1 478,000 | 1 367,800 | 1 473,882 | 106,082 | 107,8 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 19,600 | 45,300 | 45,200 | 45,618 | 0,418 | 100,9 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 17,600 | 18,200 | 18,100 | 18,129 | 0,029 | 100,2 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2,000 | 10,100 | 10,100 | 10,489 | 0,389 | 103,9 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0,000 | 100,0 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 287,000 | 692,500 | 599,200 | 707,357 | 108,157 | 118,1 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 13,000 | 17,700 | 17,600 | 17,890 | 0,290 | 101,6 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 110,000 | 436,600 | 376,600 | 456,900 | 80,300 | 121,3 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 80,000 | 120,500 | 113,300 | 130,951 | 17,651 | 115,6 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 74,000 | 70,500 | 44,500 | 43,687 | -0,813 | 98,2 |
22090000 | Державне мито | 10,000 | 47,200 | 47,200 | 57,929 | 10,729 | 122,7 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 70,000 | 740,200 | 723,400 | 720,907 | -2,493 | 99,7 |
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 698,400 | 698,400 | 698,477 | 0,077 | 100,0 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 50,000 | 41,800 | 25,000 | 22,430 | -2,570 | 89,7 |
Доходи загального фонду (без врахування трансфертів) | 93 000,000 | 106 141,000 | 74 110,600 | 76 488,407 | 2377,807 | 103,2 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 50 108,300 | 130 411,414 | 88 234,016 | 90 444,595 | 2210,579 | 102,5 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 50 108,300 | 77 471,500 | 51 947,100 | 51 947,100 | 0,000 | 100,0 |
41020100 | Базова дотація | 50 108,300 | 50 108,300 | 33 405,600 | 33 405,600 | 0,000 | 100,0 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 27 363,200 | 18 541,500 | 18 541,500 | 0,000 | 100,0 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,000 | 50 801,900 | 35 024,400 | 35 024,400 | 0,000 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 50 801,900 | 35 024,400 | 35 024,400 | 0,000 | 100,0 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 1 237,300 | 824,800 | 824,800 | 0,000 | 100,0 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 237,300 | 824,800 | 824,800 | 0,000 | 100,0 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 900,714 | 437,716 | 2 648,295 | 2210,579 | 605,0 |
41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 410,500 | 2410,500 | ||||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 615,932 | 239,292 | 103,087 | -136,205 | 0,0 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130,685 | 87,136 | 87,136 | 0,000 | 0,0 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 154,097 | 111,288 | 47,572 | -63,716 | 42,7 | |
Усього доходи загального фонду | 143 108,300 | 236 552,414 | 162 344,616 | 166 933,002 | 4588,386 | 102,8 | |
10000000 | Податкові надходження | 16,000 | 67,925 | 67,821 | 85,471 | 17,650 | 126,0 |
19010000 | Екологічний податок | 16,000 | 64,563 | 64,459 | 82,109 | 17,650 | 127,4 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 3,362 | 3,362 | 3,362 | 0,000 | 100,0 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 4 170,200 | 4 172,316 | 2 782,016 | 1 247,832 | -1534,184 | 44,9 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
2,116 | 2,116 | 2,116 | 0,000 | 100,0 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 170,200 | 4 170,200 | 2 779,900 | 1 245,716 | -1534,184 | 44,8 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 325,874 | 325,874 | 578,195 | 252,321 | 177,4 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 218,800 | 218,800 | 218,800 | 0,000 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК | 107,074 | 107,074 | 359,395 | 252,321 | 335,7 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 0,000 | 207,580 | 207,580 | 207,580 | 0,000 | 335,7 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 207,580 | 207,580 | 207,580 | 0,000 | 100,0 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 207,580 | 207,580 | 207,580 | 0,000 | 100,0 | |
50000000 | Цільові фонди | 14,000 | 14,000 | 9,200 | 33,277 | 24,077 | 361,7 |
50110000 | Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 14,000 | 14,000 | 9,200 | 33,277 | 24,077 | 361,7 |
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 4 200,200 | 4 580,115 | 3 184,911 | 1 944,775 | -1240,136 | 61,1 | |
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 107,074 | 107,074 | 359,395 | 252,321 | 335,7 | |
Усього доходи спеціального фонду | 4 200,200 | 4 787,695 | 3 392,491 | 2 152,355 | -1240,136 | 63,4 | |
Усього доходи загального та спеціального фонду (без врахування трансфертів) | 97 200,200 | 110 721,115 | 77 295,511 | 78 433,182 | 1137,671 | 101,5 | |
Усього доходи загального та спеціального фонду | 147 308,500 | 241 340,109 | 165 737,107 | 169 085,357 | 3348,250 | 102,0 |