Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-липень 2023 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-липень 2023 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-липень 2023 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-липень 2023 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 576,774	29 896,816	15 504,241	15 170,375	-333,866	97,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	27 009,954	26 967,954	13 881,913	13 880,608	-1,305	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 472,336	1 472,336	795,148	598,513	-196,635	75,3
	інші видатки	1 094,484	1 456,526	827,180	691,254	-135,926	83,6
1000	Освіта	72 123,745	132 261,063	65 530,261	55 130,893	-10 399,368	84,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 373,645	105 916,532	54 613,083	49 668,632	-4 944,451	90,9
	продукти харчування	3 626,682	3 626,682	235,000	0,000	-235,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 879,075	15 879,075	7 343,199	3 808,471	-3 534,728	51,9
	соціальне забезпечення	60,340	60,340	13,620	3,620	-10,000	26,6
	інші видатки	5 184,003	6 778,434	3 325,359	1 650,170	-1 675,189	49,6
	в т.ч.	0,000	50 801,900	33 090,100	31 098,797	-1 991,303	94,0
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	0,000	50 801,900	33 090,100	31 098,797	-1 991,303	94,0
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	50 801,900	33 090,100	31 098,797	-1 991,303	94,0
2000	Охорона здоров'я	5 330,712	6 766,949	4 821,739	3 862,832	-958,907	80,1
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	215,168	215,168	140,895	130,088	-10,807	92,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 695,773	4 779,018	3 988,905	3 480,323	-508,582	87,3
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	244,629	207,289	-37,340	84,7
	інші видатки	0,000	1 352,992	447,310	45,132	-402,178	10,1
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 930,000	5 169,718	3 795,103	3 105,281	-689,822	81,8
2111	КНП "ЦПМСД"	1 400,712	1 597,231	1 026,636	757,551	-269,085	73,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 449,544	8 678,245	4 586,624	4 281,608	-305,016	93,3
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,920	49,920	24,960	20,629	-4,331	82,6
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	922,180	922,180	420,000	420,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	139,450	118,839	-20,611	85,2
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 254,303	4 578,907	2 684,117	2 650,119	-33,998	98,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 039,039	4 347,333	2 551,923	2 551,922	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96,678	96,678	64,629	60,263	-4,366	93,2
	інші видатки	118,586	134,896	67,565	37,934	-29,631	56,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	630,961	630,961	337,485	305,989	-31,496	90,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	324,771	300,831	0,063	92,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	17,913	17,913	12,714	5,158	-7,556	40,6
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	400,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	423,230	220,856	134,207	-86,649	60,8
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	50,000	28,788	27,723	-1,065	96,3
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	650,000	1 304,097	730,968	604,102	-126,866	82,6
4000	Культура і мистецтво	6 019,972	6 003,972	3 078,538	2 505,350	-573,188	81,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,556	4 868,786	2 397,164	1 998,149	-399,015	83,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,481	849,481	486,977	319,855	-167,122	65,7
	інші видатки	209,935	285,705	194,397	187,346	-7,051	96,4
5000	Фізична культура і спорт	2 493,823	2 643,821	1 129,706	901,949	-227,757	79,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 043,743	2 190,875	842,916	815,864	-27,052	96,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,200	147,200	86,112	68,524	-17,588	79,6
	інші видатки	302,880	305,746	200,678	17,561	-183,117	8,8
5031	ДЮСШ	1 953,558	1 953,558	625,171	467,448	-157,723	74,8
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	540,265	690,293	504,535	434,501	-70,034	86,1
6000	Житлово - комунальне господарство	16 040,730	28 525,109	23 093,705	20 265,680	-2 828,025	87,8
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	160,000	160,000	101,606	-58,394	63,5
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	368,931	4 800,510	4 800,510	4 300,510	-500,000	89,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів	15 671,799	23 564,599	18 133,195	15 863,564	-2 269,631	87,5
7000	Економічна діяльність	73,000	396,370	389,370	255,555	-133,815	65,6
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	309,982	302,982	215,467	-87,515	71,1
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	309,982	302,982	215,467	-87,515	71,1
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
8000	Інша діяльність	4 000,000	5 929,800	798,067	335,000	-463,067	42,0
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	486,500	486,500	287,000	-199,500	59,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	486,500	486,500	287,000	-199,500	59,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	206,000	158,000	48,000	-110,000	30,4
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	48,000	48,000	0,000	100,0
8700	Резервний фонд	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	1 700,000	1 700,000	300,000	-1 400,000	17,6
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		143 108,300	223 002,145	120 832,251	103 009,242	-17 823,009	85,2
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	636,792	636,792	555,215	-81,577	87,2
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,000	636,792	636,792	555,215	-81,577	87,2
1000	Освіта	0,000	4 462,415	3 979,915	130,214	-3 849,701	3,3
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	4 449,315	3 966,815	117,114	-3 849,701	3,0
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	13,100	13,100	13,100	0,000	100,0
2000	Охорона здоров'я	0,000	6 588,411	5 375,789	1 178,442	-4 197,347	21,9
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,000	6 205,042	5 200,000	1 123,742	-4 076,258	21,6
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,000	383,369	175,789	54,700	-121,089	31,1
4000	Культура і мистецтво	0,000	16,000	16,000	16,000	0,000	100,0
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,000	16,000	16,000	16,000	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	3 152,112	3 152,112	2 746,936	-405,176	87,1
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	3 152,112	3 152,112	2 746,936	-405,176	87,1
7000	Економічна діяльність	14,000	25 810,241	22 982,834	16 791,850	-6 190,984	73,1
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	296,434	296,434	199,886	-96,548	67,4
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	96,548	96,548	0,000	-96,548	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	199,886	199,886	199,886	0,000	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	25 497,857	22 676,450	16 590,014	-6 086,436	73,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	25 497,857	22 676,450	16 590,014	-6 086,436	73,2
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14,000	15,950	9,950	1,950	-8,000	19,6
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	1,950	1,950	1,950	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14,000	14,000	8,000	0,000	-8,000	0,0
8000	Інша діяльність	16,000	160,969	152,769	144,340	-8,429	94,5
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8300	Охорона навколишнього природного середовища	16,000	138,969	130,769	122,340	-8,429	93,6
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	16,000	138,969	130,769	122,340	-8,429	93,6
	Власні надходження бюджетних установ	4 170,200	4 554,840	2 656,973	986,296	-1 670,677	37,1
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 200,200	45 381,780	38 953,184	22 549,293	-16 403,891	57,9
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		147 308,500	268 383,925	159 785,435	125 558,535	-34 226,900	78,6