Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-травень 2023 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-травень 2023 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-травень 2023 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-травень 2023 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 576,774	29 598,824	10 517,226	9 894,706	-622,520	94,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	27 009,954	27 009,954	9 314,978	8 963,862	-351,116	96,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 472,336	1 472,336	693,284	524,639	-168,645	75,7
	інші видатки	1 094,484	1 116,534	508,964	406,205	-102,759	79,8
1000	Освіта	72 123,745	130 545,530	43 603,667	35 208,900	-8 394,767	80,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 373,645	105 309,236	35 327,766	31 008,142	-4 319,624	87,8
	продукти харчування	3 626,682	3 626,682	0,000	0,000	0,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 879,075	15 879,075	6 926,944	3 656,535	-3 270,409	52,8
	соціальне забезпечення	60,340	60,340	11,810	1,810	-10,000	15,3
	інші видатки	5 184,003	5 670,197	1 337,147	542,413	-794,734	40,6
	в т.ч.	0,000	50 801,900	20 974,100	19 055,664	-1 918,436	90,9
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	0,000	50 801,900	20 974,100	19 055,664	-1 918,436	90,9
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	50 801,900	20 974,100	19 055,664	-1 918,436	90,9
2000	Охорона здоров'я	5 330,712	5 391,845	3 989,497	3 504,418	-485,079	87,8
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	215,168	215,168	123,724	80,132	-43,592	64,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 695,773	4 695,773	3 629,905	3 239,970	-389,935	89,3
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	174,735	139,184	-35,551	79,7
	інші видатки	0,000	61,133	61,133	45,132	-16,001	73,8
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 930,000	3 946,000	3 195,603	2 903,115	-292,488	90,8
2111	КНП "ЦПМСД"	1 400,712	1 445,845	793,894	601,303	-192,591	75,7
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 449,544	8 078,245	3 110,955	2 956,017	-154,938	95,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,920	49,920	16,640	13,403	-3,237	80,5
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	922,180	922,180	280,000	280,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	99,650	79,560	-20,090	79,8
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 254,303	4 578,907	1 890,709	1 849,825	-40,884	97,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 039,039	4 347,333	1 778,181	1 759,750	-18,431	99,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96,678	96,678	61,163	56,945	-4,218	93,1
	інші видатки	118,586	134,896	51,365	33,130	-18,235	64,5
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	630,961	630,961	224,039	210,342	-13,697	93,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	213,469	206,750	0,063	96,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	17,913	17,913	10,570	3,592	-6,978	34,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	400,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	127,823	102,488	-25,335	80,2
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	50,000	4,266	0,000	-4,266	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	650,000	904,097	467,828	420,399	-47,429	89,9
4000	Культура і мистецтво	6 019,972	6 019,972	2 068,191	1 712,601	-355,590	82,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,556	4 960,556	1 509,503	1 349,449	-160,054	89,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,481	849,481	470,526	311,340	-159,186	66,2
	інші видатки	209,935	209,935	88,162	51,812	-36,350	58,8
5000	Фізична культура і спорт	2 493,823	2 643,821	806,240	600,997	-205,243	74,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 043,743	2 190,875	650,032	537,424	-112,608	82,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,200	147,200	58,144	48,452	-9,692	83,3
	інші видатки	302,880	305,746	98,064	15,121	-82,943	15,4
5031	ДЮСШ	1 953,558	1 953,558	462,191	298,201	-163,990	64,5
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	540,265	690,263	344,049	302,796	-41,253	88,0
6000	Житлово - комунальне господарство	16 040,730	22 050,630	13 640,208	10 817,986	-2 822,222	79,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	368,931	1 971,931	1 603,000	1 453,000	-150,000	90,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів	15 671,799	20 078,699	12 037,208	9 364,986	-2 672,222	77,8
7000	Економічна діяльність	73,000	518,741	518,741	188,655	-330,086	36,4
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	432,353	432,353	148,567	-283,786	34,4
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	432,353	432,353	148,567	-283,786	34,4
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,000	86,388	86,388	40,088	-46,300	46,4
8000	Інша діяльність	4 000,000	6 091,300	445,567	16,000	-429,567	3,6
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	648,000	150,000	0,000	-150,000	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	648,000	150,000	0,000	-150,000	0,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	206,000	142,000	16,000	-126,000	11,3
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	32,000	16,000	-16,000	50,0
8700	Резервний фонд	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	1 700,000	1 700,000	300,000	-1 400,000	17,6
ВСЬОГО загальний фонд		143 108,300	212 638,908	80 400,292	65 200,280	-15 200,012	81,1
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	482,016	482,016	34,388	-447,628	7,1
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,000	482,016	482,016	34,388	-447,628	7,1
1000	Освіта	0,000	2 763,100	2 763,100	125,942	-2 637,158	4,6
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	2 750,000	2 750,000	112,842	-2 637,158	4,1
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	13,100	13,100	13,100	0,000	100,0
2000	Охорона здоров'я	0,000	5 175,789	5 054,700	170,171	-4 884,529	3,4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,000	5 000,000	5 000,000	115,471	-4 884,529	2,3
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,000	175,789	54,700	54,700	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	3 152,112	105,732	0,000	-105,732	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	3 152,112	105,732	0,000	-105,732	0,0
7000	Економічна діяльність	14,000	19 768,185	10 991,791	283,902	-10 707,889	2,6
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	96,548	96,548	0,000	-96,548	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	96,548	96,548	0,000	-96,548	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	19 655,687	10 887,693	281,952	-10 605,741	2,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	19 655,687	10 887,693	281,952	-10 605,741	2,6
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14,000	15,950	7,550	1,950	-5,600	25,8
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	1,950	1,950	1,950	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14,000	14,000	5,600	0,000	-5,600	0,0
8000	Інша діяльність	16,000	160,969	29,800	22,000	-7,800	73,8
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	22,000	22,000	22,000	0,000	100,0
8300	Охорона навколишнього природного середовища	16,000	138,969	7,800	0,000	-7,800	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	16,000	138,969	7,800	0,000	-7,800	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 170,200	4 421,811	1 842,421	669,515	-1 172,906	36,3
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 200,200	35 923,982	21 269,560	1 305,918	-19 963,642	6,1
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		147 308,500	248 562,890	101 669,852	66 506,198	-35 163,654	65,4