Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2023 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2023 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-квітень 2023 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-квітень 2023 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 576,774	29 576,774	8 686,329	7 650,320	-1 036,009	88,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	27 009,954	27 009,954	7 555,094	6 932,721	-622,373	91,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 472,336	1 472,336	685,091	381,048	-304,043	55,6
	інші видатки	1 094,484	1 094,484	446,144	336,551	-109,593	75,4
1000	Освіта	72 123,745	130 059,336	36 402,603	28 318,816	-8 083,787	77,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 373,645	105 309,236	28 800,036	24 437,984	-4 362,052	84,9
	продукти харчування	3 626,682	3 626,682	0,000	0,000	0,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 879,075	15 879,075	6 859,123	3 478,965	-3 380,158	50,7
	соціальне забезпечення	60,340	60,340	11,810	0,000	-11,810	0,0
	інші видатки	5 184,003	5 184,003	731,634	401,867	-329,767	54,9
	в т.ч.	0,000	50 801,900	15 883,300	15 118,360	-764,940	95,2
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	0,000	50 801,900	15 883,300	15 118,360	-764,940	95,2
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	50 801,900	15 883,300	15 118,360	-764,940	95,2
2000	Охорона здоров'я	5 330,712	5 375,845	3 798,579	3 264,716	-533,863	85,9
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	215,168	215,168	81,244	80,131	-1,113	98,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 695,773	4 695,773	3 532,414	3 114,463	-417,951	88,2
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	139,788	70,122	-69,666	50,2
	інші видатки	0,000	45,133	45,133	0,000	-45,133	0,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 930,000	3 930,000	3 091,805	2 754,313	-337,492	89,1
2111	КНП "ЦПМСД"	1 400,712	1 445,845	706,774	510,403	-196,371	72,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 449,544	7 928,245	2 320,701	2 202,635	-118,066	94,9
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,920	49,920	12,480	7,286	-5,194	58,4
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	922,180	922,180	210,000	210,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	79,750	39,760	-39,990	49,9
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 254,303	4 578,907	1 457,830	1 421,887	-35,943	97,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 039,039	4 347,333	1 363,088	1 354,564	-8,524	99,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96,678	96,678	56,677	53,570	-3,107	94,5
	інші видатки	118,586	134,896	38,065	13,753	-24,312	36,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	630,961	630,961	185,541	167,393	-18,148	90,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	178,943	165,299	0,063	92,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	17,913	17,913	6,598	2,094	-4,504	31,7
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	400,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	109,230	107,259	-1,971	98,2
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	650,000	804,097	265,870	249,050	-16,820	93,7
4000	Культура і мистецтво	6 019,972	6 019,972	1 964,175	1 395,123	-569,052	71,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,556	4 960,556	1 440,125	1 052,561	-387,564	73,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,481	849,481	458,853	299,298	-159,555	65,2
	інші видатки	209,935	209,935	65,197	43,264	-21,933	66,4
5000	Фізична культура і спорт	2 493,823	2 570,255	693,796	479,790	-214,006	69,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 043,743	2 117,309	590,492	428,844	-161,648	72,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,200	147,200	44,160	38,195	-5,965	86,5
	інші видатки	302,880	305,746	59,144	12,751	-46,393	21,6
5031	ДЮСШ	1 953,558	1 953,558	427,398	238,094	-189,304	55,7
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	540,265	616,697	266,398	241,695	-24,703	90,7
6000	Житлово - комунальне господарство	16 040,730	18 807,430	7 227,768	2 592,656	-4 635,112	35,9
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	368,931	1 471,931	1 383,000	1 360,500	-22,500	98,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	15 671,799	17 335,499	5 844,768	1 232,156	-4 612,612	21,1
7000	Економічна діяльність	73,000	318,855	318,855	49,367	-269,488	15,5
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	232,467	232,467	49,367	-183,100	21,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	232,467	232,467	49,367	-183,100	21,2
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,000	86,388	86,388	0,000	-86,388	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,000	86,388	86,388	0,000	-86,388	0,0
8000	Інша діяльність	4 000,000	5 981,300	327,567	16,000	-311,567	4,9
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	648,000	150,000	0,000	-150,000	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	648,000	150,000	0,000	-150,000	0,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	96,000	24,000	16,000	-8,000	66,7
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	24,000	16,000	-8,000	66,7
8700	Резервний фонд	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	300,000	300,000	0,000	-300,000	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		143 108,300	206 938,012	62 040,373	45 969,423	-16 070,950	74,1
Спеціальний фонд
1000	Освіта	0,000	2 763,100	2 763,100	110,990	-2 652,110	4,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	2 750,000	2 750,000	97,890	-2 652,110	3,6
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	13,100	13,100	13,100	0,000	100,0
2000	Охорона здоров'я	0,000	5 175,789	5 054,700	71,788	-4 982,912	1,4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,000	5 000,000	5 000,000	17,088	-4 982,912	0,3
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,000	175,789	54,700	54,700	0,000	100,0
7000	Економічна діяльність	14,000	12 410,009	7 370,076	1,950	-7 368,126	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	96,548	96,548	0,000	-96,548	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	96,548	96,548	0,000	-96,548	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	12 297,511	7 267,178	0,000	-7 267,178	0,000
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	12 297,511	7 267,178	0,000	-7 267,178	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14,000	15,950	6,350	1,950	-4,400	30,7
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	1,950	1,950	1,950	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14,000	14,000	4,400	0,000	-4,400	0,0
8000	Інша діяльність	16,000	38,000	25,800	0,000	-25,800	0,000
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	22,000	22,000	0,000	-22,000	0,000
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	22,000	22,000	0,000	-22,000	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	16,000	16,000	3,800	0,000	-3,800	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	16,000	16,000	3,800	0,000	-3,800	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 170,200	4 396,825	1 465,608	468,914	-996,694	32,0
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 200,200	24 783,723	16 679,284	653,642	-16 025,642	3,9
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		147 308,500	231 721,735	78 719,657	46 623,065	-32 096,592	59,2

	Начальник фінансового управління ЛМР				Ірина ЯЛОВЕНКО

	Вик.: Шимон Н.