Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2023 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2023 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-березень 2023 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-березень 2023 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 576,774	29 576,774	6 370,114	5 437,905	-932,209	85,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	27 009,954	27 009,954	5 531,527	5 077,445	-454,082	91,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 472,336	1 472,336	482,613	81,379	-401,234	16,9
	інші видатки	1 094,484	1 094,484	355,974	279,081	-76,893	78,4
1000	Освіта	72 123,745	123 056,330	26 705,012	21 241,106	-5 463,906	79,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 373,645	98 306,230	20 395,362	18 079,450	-2 315,912	88,6
	продукти харчування	3 626,682	3 626,682	0,000	0,000	0,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 879,075	15 879,075	5 870,827	2 912,338	-2 958,489	49,6
	соціальне забезпечення	60,340	60,340	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	5 184,003	5 184,003	438,823	249,318	-189,505	56,8
	в т.ч.	0,000	50 801,900	11 912,700	11 335,325	-577,375	95,2
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	0,000	50 801,900	11 912,700	11 335,325	-577,375	95,2
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	50 801,900	11 912,700	11 335,325	-577,375	95,2
2000	Охорона здоров'я	5 330,712	5 375,845	3 473,908	2 869,523	-604,385	82,6
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	215,168	215,168	45,005	20,164	-24,841	44,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 695,773	4 695,773	3 324,062	2 786,661	-537,401	83,8
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	104,841	62,698	-42,143	59,8
	інші видатки	0,000	45,133	0,000	0,000	0,000	0,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 930,000	3 930,000	2 978,873	2 612,858	-366,015	87,7
2111	КНП "ЦПМСД"	1 400,712	1 445,845	495,035	256,665	-238,370	51,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 449,544	7 608,351	1 644,281	1 564,380	-79,901	95,1
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,920	49,920	8,320	7,245	-1,075	87,1
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	922,180	922,180	140,000	140,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	59,850	39,760	-20,090	66,4
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 254,303	4 259,013	1 058,624	1 052,843	-5,781	99,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 039,039	4 039,039	1 000,784	1 000,783	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96,678	96,678	40,888	40,206	-0,682	98,3
	інші видатки	118,586	123,296	16,952	11,854	-5,098	69,9
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	630,961	630,961	134,441	125,027	-9,414	93,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	130,775	123,631	0,063	94,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	17,913	17,913	3,666	1,396	-2,270	38,1
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	400,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	62,706	61,205	-1,501	97,6
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	650,000	804,097	180,340	138,300	-42,040	76,7
4000	Культура і мистецтво	6 019,972	6 019,972	1 489,689	1 071,642	-418,047	71,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,556	4 960,556	1 025,609	792,958	-232,651	77,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,481	849,481	417,472	244,224	-173,248	58,5
	інші видатки	209,935	209,935	46,608	34,460	-12,148	73,9
5000	Фізична культура і спорт	2 493,823	2 567,389	466,157	351,191	-114,966	75,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 043,743	2 117,309	410,102	320,613	-89,489	78,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,200	147,200	33,120	22,343	-10,777	67,5
	інші видатки	302,880	302,880	22,935	8,235	-14,700	35,9
5031	ДЮСШ	1 953,558	1 953,558	270,029	172,211	-97,818	63,8
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	540,265	613,831	196,128	178,980	-17,148	91,3
6000	Житлово - комунальне господарство	16 040,730	17 190,330	2 256,600	1 747,690	-508,910	77,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	368,931	913,931	755,000	687,500	-67,500	91,1
6030	Організація благоустрою населених пунктів	15 671,799	16 276,399	1 501,600	1 060,190	-441,410	70,6
7000	Економічна діяльність	73,000	135,755	111,919	0,000	-111,919	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	49,367	49,367	0,000	-49,367	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	49,367	49,367	0,000	-49,367	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,000	86,388	62,552	0,000	-62,552	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,000	86,388	62,552	0,000	-62,552	0,0
8000	Інша діяльність	4 000,000	5 981,300	319,567	16,000	-303,567	5,0
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	648,000	150,000	0,000	-150,000	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	648,000	150,000	0,000	-150,000	0,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	96,000	16,000	16,000	0,000	100,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	16,000	16,000	0,000	100,0
8700	Резервний фонд	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		143 108,300	197 512,046	42 837,247	34 299,437	-8 537,810	80,1
Спеціальний фонд
1000	Освіта	0,000	13,100	13,100	0,000	-13,100	0,0
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	13,100	13,100	0,000	-13,100	0,0
2000	Охорона здоров'я	0,000	54,700	54,700	54,700	0,000	100,0
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,000	54,700	54,700	54,700	0,000	100,0
7000	Економічна діяльність	14,000	15,950	5,250	1,950	-3,300	37,1
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14,000	15,950	5,250	1,950	-3,300	37,1
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	1,950	1,950	1,950	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14,000	14,000	3,300	0,000	-3,300	0,0
8000	Інша діяльність	16,000	38,000	25,800	0,000	-25,800	0,000
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	0,000	22,000	22,000	0,000	-22,000	0,000
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	22,000	22,000	0,000	-22,000	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	16,000	16,000	3,800	0,000	-3,800	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	16,000	16,000	3,800	0,000	-3,800	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 170,200	4 335,570	1 083,893	385,074	-698,819	35,5
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 200,200	4 457,320	1 182,743	441,724	-741,019	37,3
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		147 308,500	201 969,366	44 019,990	34 741,161	-9 278,829	78,9

	Начальник фінансового управління ЛМР				Ірина ЯЛОВЕНКО

	Вик.: Вакуленко О., Севостьян Ю.