Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2020 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-серпень 2020 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-серпень 2020 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-серпень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2020 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-серпень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	22 682,871	14 750,779	14 164,411	-586,368	96,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	21 106,661	13 681,489	13 446,699	-234,790	98,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	687,558	404,505	216,155	-188,350	53,4
	інші видатки	888,652	664,785	501,557	-163,228	75,4
1000	Освіта	76 312,639	51 627,994	44 954,436	-6 673,558	87,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	63 599,623	42 492,787	39 494,795	-2 997,992	92,9
	продукти харчування	2 389,526	1 448,467	599,072	-849,395	41,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 707,659	3 511,960	2 326,826	-1 185,134	66,3
	соціальне забезпечення	59,050	14,430	13,180	-1,250	91,3
	інші видатки	4 556,781	4 160,350	2 520,563	-1 639,787	60,6
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	34 900,400	23 267,600	21 593,357	-1 674,243	92,8
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	34 900,400	23 267,600	21 593,357	-1 674,243	92,8
	заробітна плата з нарахуваннями	34 900,400	23 267,600	21 593,357	-1 674,243	92,8
2000	Охорона здоров”я	8 919,953	8 114,198	7 786,661	-327,537	96,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 467,039	4 467,039	4 467,037	-0,002	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	884,050	884,050	868,025	-16,025	98,2
	продукти харчування	62,204	62,204	62,203	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 092,328	1 466,944	1 369,770	-97,174	93,4
	соціальне забезпечення	938,096	757,725	573,540	-184,185	75,7
	інші видатки	476,236	476,236	446,086	-30,150	93,7
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	7 588,975	7 052,289	6 957,989	-94,300	98,7
2111	КНП "ЦПМСД"	697,658	509,484	447,571	-61,913	87,8
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	633,320	552,425	381,101	-171,324	69,0
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	5 127,714	5 127,714	5 065,812	-61,902	98,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 047,951	3 286,746	2 949,372	-337,374	89,7
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,655	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	53,700	51,386	-2,314	95,7
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	670,968	403,268	314,071	-89,197	77,9
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	104,400	69,940	69,940	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 772,601	1 876,289	1 775,637	-100,652	94,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 646,262	1 791,936	1 736,229	-55,707	96,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,196	31,048	22,280	-8,768	71,8
	інші видатки	79,143	53,305	17,128	-36,177	32,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	468,223	311,266	304,075	-7,191	97,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	436,889	292,305	290,492	-1,813	99,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,446	10,584	6,491	-4,093	61,3
	інші видатки	13,888	8,377	7,092	-1,285	84,7
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	70,000	35,000	0,000	-35,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	50,418	45,733	-4,685	90,7
3210	Організація та проведення громадських робіт	120,000	85,640	28,865	-56,775	33,7
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	685,604	401,225	359,665	-41,560	89,6
4000	Культура і мистецтво	3 601,021	2 508,294	2 107,977	-400,317	84,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 755,737	1 865,158	1 740,202	-124,956	93,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	368,064	223,750	131,616	-92,134	58,8
	інші видатки	477,220	419,386	236,159	-183,227	56,3
5000	Фізична культура і спорт	1 630,663	1 091,744	827,236	-264,508	75,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 369,910	917,315	734,103	-183,212	80,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,179	72,060	37,122	-34,938	51,5
	інші видатки	147,574	102,369	56,011	-46,358	54,7
5031	ДЮСШ	1 253,328	829,550	599,181	-230,369	72,2
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	377,335	262,194	228,055	-34,139	87,0
6000	Житлово - комунальне господарство	10 821,927	9 368,314	7 815,782	-1 552,532	83,4
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	145,791	145,791	145,580	-0,211	99,9
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 655,333	4 375,333	4 265,892	-109,441	97,5
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 020,803	4 847,190	3 404,310	-1 442,880	70,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	354,243	354,243	60,539	-293,704	17,1
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 243,907	5 243,907	4 356,882	-887,025	83,1
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 243,907	5 243,907	4 356,882	-887,025	83,1
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	22,000	21,469	-0,531	97,6
8700	Резервний фонд	830,000	277,367	0,000	-277,367	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	250,000	250,000	250,000	0,000	100,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		135 717,175	96 895,586	85 294,765	-11 600,821	88,0
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 949,860	1 249,163	1 249,163	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	35,000	19,055	19,055	0,000	100,0
1000	Освіта	2 884,560	1 090,426	1 090,426	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30,300	57,982	57,982	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	81,700	81,700	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	47 880,596	28 980,979	21 415,287	-7 565,692	73,9
0100	Дежавне управління	147,173	147,173	139,673	-7,500	94,9
1000	Освіта	7 714,406	7 640,162	6 253,924	-1 386,238	81,9
2000	Охорона здоров”я	465,286	465,286	133,490	-331,796	28,7
4000	Культура і мистецтво	390,708	390,708	382,271	-8,437	97,8
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 898,766	625,347	625,345	-0,002	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 791,084	1 791,084	1 239,798	-551,286	69,2
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	5 182,273	3 680,960	3 225,339	-455,621	87,6
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 000,000	365,822	168,830	-196,992	46,2
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	4 130,525	326,021	0,000	-326,021	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	5 099,344	444,758	444,757	-0,001	100,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	223,000	223,000	50,000	-173,000	22,4
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	16 127,930	10 170,557	6 227,102	-3 943,455	61,2
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	512,000	512,000	511,998	-0,002	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	145,062	145,062	8,826	-136,236	6,1
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 028,474	2 028,474	1 984,019	-44,455	97,8
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	4 453,963	2 950,000	2 350,962	-599,038	79,7
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	24,565	24,565	19,915	-4,650	81,1
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	42,562	42,562	36,088	-6,474	84,8
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	153,417	142,017	0,000	-142,017	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		55 480,398	33 364,721	25 051,500	-8 313,221	75,1
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		191 197,573	130 260,307	110 346,265	-19 914,042	84,7