Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2020 року

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2020 рік | Довідки про виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-липень 2020 року


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИНА
за січень-липень 2020 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-червень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	план 2020 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-червень 2020 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	22 682,871	13 032,953	12 398,367	-634,586	95,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	21 106,661	12 045,336	11 754,585	-290,751	97,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	687,558	389,173	201,588	-187,585	51,8
	інші видатки	888,652	598,444	442,194	-156,250	73,9
1000	Освіта	76 202,211	48 165,542	41 825,326	-6 340,216	86,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	63 599,623	39 496,639	36 788,609	-2 708,030	93,1
	продукти харчування	2 389,526	1 202,761	576,340	-626,421	47,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 707,659	3 485,248	2 262,862	-1 222,386	64,9
	соціальне забезпечення	59,050	14,430	13,180	-1,250	91,3
	інші видатки	4 446,353	3 966,464	2 184,335	-1 782,129	55,1
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	34 900,400	23 267,600	20 585,870	-2 681,730	88,5
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	34 900,400	23 267,600	20 585,870	-2 681,730	88,5
	заробітна плата з нарахуваннями	34 900,400	23 267,600	20 585,870	-2 681,730	88,5
2000	Охорона здоров”я	8 919,953	7 885,774	7 560,138	-325,636	95,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 467,039	4 467,039	4 467,037	-0,002	100,0
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	884,050	884,050	852,525	-31,525	96,4
	продукти харчування	62,204	62,204	62,203	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 092,328	1 345,609	1 248,003	-97,606	92,7
	соціальне забезпечення	938,096	650,636	498,284	-152,352	76,6
	інші видатки	476,236	476,236	432,086	-44,150	90,7
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	7 588,975	6 929,396	6 831,987	-97,409	98,6
2111	КНП "ЦПМСД"	697,658	484,848	399,432	-85,416	82,4
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	633,320	471,530	328,719	-142,811	69,7
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	5 127,714	5 127,714	5 065,812	-61,902	98,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 097,951	2 991,758	2 457,461	-534,297	82,1
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,655	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	47,000	45,385	-1,615	96,6
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	670,968	338,268	249,071	-89,197	73,6
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	104,400	61,150	60,170	-0,980	98,4
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 772,601	1 642,875	1 564,648	-78,227	95,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 646,262	1 565,504	1 528,835	-36,669	97,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,196	30,126	21,511	-8,615	71,4
	інші видатки	79,143	47,245	14,302	-32,943	30,3
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	468,223	269,032	258,088	-10,944	95,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	436,889	250,716	245,337	-5,379	97,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,446	10,181	6,092	-4,089	59,8
	інші видатки	13,888	8,135	6,659	-1,476	81,9
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	70,000	35,000	0,000	-35,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	50,000	50,000	0,000	-50,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	44,103	40,450	-3,653	91,7
3210	Організація та проведення громадських робіт	120,000	77,100	23,217	-53,883	30,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	685,604	427,230	216,432	-210,798	50,7
4000	Культура і мистецтво	3 600,381	2 072,532	1 847,162	-225,370	89,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 755,737	1 633,751	1 524,888	-108,863	93,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	378,584	230,435	129,970	-100,465	56,4
	інші видатки	466,060	208,346	192,304	-16,042	92,3
5000	Фізична культура і спорт	1 630,663	974,484	729,044	-245,440	74,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 369,910	808,140	667,010	-141,130	82,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,179	64,525	28,501	-36,024	44,2
	інші видатки	147,574	101,819	33,533	-68,286	32,9
5031	ДЮСШ	1 253,328	737,169	525,701	-211,468	71,3
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	377,335	237,315	203,343	-33,972	85,7
6000	Житлово - комунальне господарство	10 575,994	8 606,092	6 832,713	-1 773,379	79,4
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	145,791	145,791	145,580	-0,211	99,9
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 655,333	4 305,333	3 487,000	-818,333	81,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 774,870	4 154,968	3 200,133	-954,835	77,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	304,243	304,243	33,000	-271,243	10,8
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 044,800	4 308,029	4 308,029	0,000	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 044,800	4 308,029	4 308,029	0,000	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	22,000	11,869	-10,131	54,0
8700	Резервний фонд	830,000	227,367	0,000	-227,367	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,000	200,000	200,000	0,000	100,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		135 111,067	88 790,774	78 203,109	-10 587,665	88,1
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	2 949,860	1 072,865	1 072,865	0,000	100,0
0100	Дежавне управління	35,000	19,033	19,033	0,000	100,0
1000	Освіта	2 884,560	950,128	950,128	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30,300	22,005	22,005	0,000	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	81,699	81,699	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	48 407,310	22 209,143	16 688,822	-5 520,321	75,1
0100	Дежавне управління	147,173	147,173	139,673	-7,500	94,9
1000	Освіта	7 721,422	7 512,129	6 028,788	-1 483,341	80,3
2000	Охорона здоров”я	465,286	465,286	133,490	-331,796	28,7
4000	Культура і мистецтво	391,348	391,348	290,687	-100,661	74,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 898,766	625,347	198,765	-426,582	31,8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 141,124	2 141,124	1 239,797	-901,327	57,9
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	5 179,033	3 413,289	2 191,124	-1 222,165	64,2
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 000,000	342,855	168,830	-174,025	49,2
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	4 304,583	326,021	0,000	-326,021	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	5 099,344	444,758	444,757	-0,001	100,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	223,000	223,000	50,000	-173,000	22,4
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 468,512	3 468,512	3 468,512	0,000	100,0
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	13 171,418	512,000	511,998	-0,002	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	145,062	145,062	0,000	-145,062	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 028,474	2 028,474	1 802,486	-225,988	88,9
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	4 453,963	2 950,000	2 350,962	-599,038	79,7
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	22,765	22,765	19,915	-2,850	87,5
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	42,562	42,562	0,000	-42,562	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	45,400	22,700	0,000	-22,700	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		55 899,095	26 297,270	20 112,649	-6 184,621	76,5
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		191 010,162	115 088,044	98 315,758	-16 772,286	85,4

	Начальник фінансового управління ЛМР			Ірина ЯЛОВЕНКО