Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-квітень 2020 рік |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2020 рік | Уточнений план на 2020 рік | Уточнений план за січень-квітень 2020 рік | Фактичне виконання за січень-квітень 2020 рік | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 96 393,500 | 96 393,500 | 31 691,100 | 30 623,257 | -1 067,843 | 96,6 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 50 955,900 | 50 955,900 | 16 246,900 | 16 632,230 | 385,330 | 102,4 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 250,500 | 250,500 | 83,400 | 85,699 | 2,299 | 102,8 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 658,900 | 658,900 | 196,700 | 93,920 | -102,780 | 47,7 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 275,400 | 275,400 | 68,800 | 0,000 | -68,800 | 0,0 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 383,500 | 383,500 | 127,900 | 93,920 | -33,980 | 73,4 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 5,500 | 5,500 | 1,900 | 0,669 | -1,231 | 35,2 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 360,000 | 360,000 | 120,000 | 89,027 | -30,973 | 74,2 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 18,000 | 18,000 | 6,000 | 4,224 | -1,776 | 70,4 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3 401,600 | 3 401,600 | 1 133,800 | 1 316,220 | 182,420 | 116,1 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
182,400 | 182,400 | 60,800 | 99,027 | 38,227 | 162,9 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
711,200 | 711,200 | 237,000 | 321,921 | 84,921 | 135,8 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 508,000 | 2 508,000 | 836,000 | 895,272 | 59,272 | 107,1 | ||
18000000 | Місцеві податки | 41 126,600 | 41 126,600 | 14 030,300 | 12 495,188 | -1 535,112 | 89,1 | ||
18010000 | Податок на майно | 28 151,100 | 28 151,100 | 9 460,500 | 7 595,305 | -1 865,195 | 80,3 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 845,400 | 2 845,400 | 1 244,100 | 1 171,021 | -73,079 | 94,1 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 22,900 | 22,900 | 11,100 | 2,180 | -8,920 | 19,6 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 37,900 | 37,900 | 0,000 | 10,349 | 10,349 | 0,0 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 261,800 | 261,800 | 0,000 | 41,785 | 41,785 | 0,0 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 522,800 | 2 522,800 | 1 233,000 | 1 116,707 | -116,293 | 90,6 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 25 305,700 | 25 305,700 | 8 216,400 | 6 534,826 | -1 681,574 | 79,5 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 22 501,400 | 22 501,400 | 7 500,400 | 5 682,298 | -1 818,102 | 75,8 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 811,700 | 1 811,700 | 603,800 | 667,479 | 63,679 | 110,5 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 461,800 | 461,800 | 43,000 | 60,932 | 17,932 | 141,7 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 530,800 | 530,800 | 69,200 | 124,117 | 54,917 | 179,4 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -110,542 | -110,542 | 0,0 | ||
18030000 | Туристичний збір | 4,700 | 4,700 | 1,100 | 1,267 | 0,167 | 115,2 | ||
18050000 | Єдиний податок | 12 970,800 | 12 970,800 | 4 568,700 | 4 898,616 | 329,916 | 107,2 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 949,700 | 949,700 | 330,000 | 411,467 | 81,467 | 124,7 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11 891,800 | 11 891,800 | 4 200,000 | 4 427,441 | 227,441 | 105,4 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 129,300 | 129,300 | 38,700 | 59,708 | 21,008 | 154,3 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 126,900 | 1 126,900 | 372,500 | 531,710 | 159,210 | 142,7 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 112,300 | 112,300 | 36,300 | 153,068 | 116,768 | 421,7 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 102,400 | 102,400 | 34,100 | 30,673 | -3,427 | 90,0 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,219 | 120,219 | 0,0 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 9,900 | 9,900 | 2,200 | 2,176 | -0,024 | 98,9 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 906,800 | 906,800 | 293,000 | 323,405 | 30,405 | 110,4 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 6,500 | 2,920 | -3,580 | 44,9 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 496,000 | 496,000 | 156,000 | 176,093 | 20,093 | 112,9 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 90,500 | 90,500 | 30,100 | 25,040 | -5,060 | 83,2 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 267,800 | 267,800 | 89,200 | 102,234 | 13,034 | 114,6 | ||
22090000 | Державне мито | 33,500 | 33,500 | 11,200 | 17,118 | 5,918 | 152,8 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 24,200 | 24,200 | 8,100 | 14,876 | 6,776 | 183,7 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,100 | 0,007 | -0,093 | 7,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 2,235 | -0,765 | 74,5 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 107,800 | 107,800 | 43,200 | 55,237 | 12,037 | 127,9 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 27,130 | 13,130 | 193,8 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 87,800 | 87,800 | 29,200 | 28,107 | -1,093 | 96,3 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 97 520,400 | 97 520,400 | 32 063,600 | 31 154,967 | -908,633 | 97,2 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 55 141,177 | 56 511,614 | 20 605,121 | 20 521,982 | -83,139 | 99,6 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 10 605,100 | 10 605,100 | 3 535,200 | 3 535,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 10 605,100 | 10 605,100 | 3 535,200 | 3 535,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 38 844,700 | 39 679,500 | 15 082,300 | 15 082,300 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 34 065,600 | 34 900,400 | 10 303,200 | 10 303,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 131,700 | 5 131,700 | 1 710,568 | 1 710,568 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 131,700 | 5 131,700 | 1 710,568 | 1 710,568 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 559,677 | 1 095,314 | 277,053 | 193,914 | -83,139 | 70,0 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 99,633 | 140,900 | 48,208 | 26,921 | -21,287 | 55,8 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 147,950 | 147,950 | 147,950 | 86,098 | -61,852 | 58,2 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 312,094 | 321,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 485,370 | 80,895 | 80,895 | 0,000 | 100,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 152 661,577 | 154 032,014 | 52 668,721 | 51 676,949 | -991,772 | 98,1 | |||
10000000 | Податкові надходження | 45,400 | 45,400 | 11,300 | 13,603 | 2,303 | 120,4 | ||
19010000 | Екологічний податок | 45,400 | 45,400 | 11,300 | 9,547 | -1,753 | 84,5 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,056 | 4,056 | 0,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 949,860 | 2 949,860 | 1 134,000 | 738,281 | -395,719 | 65,1 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 949,860 | 2 949,860 | 1 134,000 | 738,281 | -395,719 | 65,1 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 133,949 | 133,949 | 148,022 | 14,073 | 110,5 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 0,000 | 133,949 | 133,949 | 148,022 | 14,073 | 110,5 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 19 771,418 | 1 950,000 | 1 950,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 0,000 | 3 000,000 | 1 950,000 | 1 950,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 13 171,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 3 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
50000000 | Цільові фонди | 15,500 | 15,500 | 2,000 | 0,080 | -1,920 | 4,0 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 15,500 | 15,500 | 2,000 | 0,080 | -1,920 | 4,0 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3 010,760 | 3 144,709 | 1 281,249 | 899,986 | -381,263 | 70,2 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 133,949 | 133,949 | 148,022 | 14,073 | 110,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3 010,760 | 22 916,127 | 3 231,249 | 2 849,986 | -381,263 | 88,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 100 531,160 | 100 665,109 | 33 344,849 | 32 054,953 | -1 289,896 | 96,1 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 155 672,337 | 176 948,141 | 55 899,970 | 54 526,935 | -1 373,035 | 97,5 | |||
Начальник фінансового управління | Ірина ЯЛОВЕНКО | ||||||||