Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-лютий 2019 року |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | Уточнений план за січень-лютий 2019 р. | Фактичне виконання за січень-лютий 2019р. | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 84 088,100 | 84 088,100 | 14 704,300 | 15 528,641 | 824,341 | 105,6 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 435,400 | 48 435,400 | 7 349,500 | 7 562,495 | 212,995 | 102,9 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 41,764 | 31,764 | 417,6 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 454,000 | 1 454,000 | 238,600 | 337,426 | 98,826 | 141,4 | ||
13010200 | Рентна плата за спціальне використання лісових ресурсів | 100,100 | 100,100 | 25,000 | 68,218 | 43,218 | 272,9 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 1 353,900 | 1 353,900 | 213,600 | 269,208 | 55,608 | 126,0 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10,000 | 10,000 | 1,600 | 0,445 | -1,155 | 27,8 | ||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 209,400 | 1 209,400 | 190,000 | 250,160 | 60,160 | 131,7 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 134,500 | 134,500 | 22,000 | 18,603 | -3,397 | 84,6 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 389,900 | 6 389,900 | 333,200 | 297,335 | -35,865 | 89,2 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
889,900 | 889,900 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
3 500,000 | 3 500,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 000,000 | 2 000,000 | 333,200 | 297,335 | -35,865 | 89,2 | ||
18000000 | Місцеві податки | 27 798,800 | 27 798,800 | 6 773,000 | 7 289,621 | 516,621 | 107,6 | ||
18010000 | Податок на майно | 18 725,100 | 18 725,100 | 4 381,000 | 4 684,998 | 303,998 | 106,9 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 470,000 | 2 470,000 | 507,800 | 556,392 | 48,592 | 109,6 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4,700 | 4,700 | 1,100 | 2,220 | 1,120 | 201,8 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 116,000 | 116,000 | 1,858 | 1,858 | #ДЕЛ/0! | |||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 61,000 | 61,000 | 28,981 | 28,981 | #ДЕЛ/0! | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 288,300 | 2 288,300 | 506,700 | 523,333 | 16,633 | 103,3 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 16 055,100 | 16 055,100 | 3 867,000 | 4 122,356 | 255,356 | 106,6 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 12 876,800 | 12 876,800 | 3 480,000 | 3 774,145 | 294,145 | 108,5 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 995,000 | 1 995,000 | 321,000 | 281,285 | -39,715 | 87,6 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 548,700 | 548,700 | 14,000 | 22,386 | 8,386 | 159,9 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 634,600 | 634,600 | 52,000 | 44,540 | -7,460 | 85,7 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 175,000 | 175,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,000 | 25,000 | 6,200 | 6,250 | 0,050 | 100,8 | ||
18030000 | Туристичний збір | 8,700 | 8,700 | 2,000 | 1,050 | -0,950 | 52,5 | ||
18050000 | Єдиний податок | 9 065,000 | 9 065,000 | 2 390,000 | 2 603,573 | 213,573 | 108,9 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 250,000 | 1 250,000 | 250,000 | 277,864 | 27,864 | 111,1 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 700,000 | 7 700,000 | 2 120,000 | 2 314,642 | 194,642 | 109,2 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 115,000 | 115,000 | 20,000 | 11,067 | -8,933 | 55,3 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 111,900 | 1 111,900 | 157,200 | 203,050 | 45,850 | 129,2 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 132,200 | 132,200 | 3,800 | 18,098 | 14,298 | 476,3 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до бюджету | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 17,078 | 14,078 | 569,3 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 129,200 | 129,200 | 0,800 | 1,020 | 0,220 | 127,5 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 856,100 | 856,100 | 122,000 | 139,631 | 17,631 | 114,5 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 19,000 | 5,000 | 6,690 | 1,690 | 133,8 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 484,500 | 484,500 | 61,500 | 78,858 | 17,358 | 128,2 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 66,000 | 66,000 | 8,000 | 24,000 | 16,000 | 300,0 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 249,000 | 249,000 | 41,600 | 24,115 | -17,485 | 58,0 | ||
22090000 | Державне мито | 37,600 | 37,600 | 5,900 | 5,968 | 0,068 | 101,2 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 29,700 | 29,700 | 4,700 | 4,499 | -0,201 | 95,7 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,007 | 0,007 | #ДЕЛ/0! | |||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7,600 | 7,600 | 1,200 | 1,462 | 0,262 | 121,8 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 123,600 | 123,600 | 31,400 | 45,321 | 13,921 | 144,3 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 28,456 | 14,456 | 203,3 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 103,600 | 103,600 | 17,400 | 16,865 | -0,535 | 96,9 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 85 200,000 | 85 200,000 | 14 861,500 | 15 731,691 | 870,191 | 105,9 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123 892,627 | 123 892,627 | 25 528,816 | 25 436,367 | -92,449 | 99,6 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 825,600 | 7 825,600 | 1 304,200 | 1 304,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 7 825,600 | 7 825,600 | 1 304,200 | 1 304,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 524,500 | 48 524,500 | 7 698,200 | 7 698,200 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 755,700 | 30 755,700 | 4 736,400 | 4 736,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 768,800 | 17 768,800 | 2 961,800 | 2 961,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 764,700 | 9 764,700 | 1 625,264 | 1 625,264 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9 764,700 | 9 764,700 | 1 625,264 | 1 625,264 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 57 777,827 | 57 777,827 | 14 901,152 | 14 808,703 | -92,449 | 99,4 | ||
41050100 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП | 24 902,830 | 24 902,830 | 9 973,478 | 9 973,478 | 0,000 | 100,0 | ||
41050200 | Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу | 664,033 | 664,033 | 110,672 | 18,318 | -92,354 | 16,6 | ||
41050300 | Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми | 30 459,976 | 30 459,976 | 4 423,150 | 4 423,150 | 0,000 | 100,0 | ||
41050700 | Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 920,000 | 920,000 | 140,346 | 140,251 | -0,095 | 99,9 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25,888 | 25,888 | 4,314 | 4,314 | 0,000 | 100,0 | ||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 663,300 | 663,300 | 160,527 | 160,527 | 0,000 | 100,0 | ||
41052000 | Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133,000 | 133,000 | 88,665 | 88,665 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8,800 | 8,800 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | ||||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 209 092,627 | 209 092,627 | 40 390,316 | 41 168,058 | 777,742 | 101,9 | |||
10000000 | Податкові надходження | 54,800 | 54,800 | 13,700 | 10,101 | -3,599 | 73,7 | ||
19010000 | Екологічний податок | 54,800 | 54,800 | 13,700 | 8,073 | -5,627 | 58,9 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 2,028 | 2,028 | #ДЕЛ/0! | |||||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 369,900 | 2 369,900 | 458,700 | 591,847 | 133,147 | 129,0 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
3,300 | 3,300 | #ДЕЛ/0! | |||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 369,900 | 2 369,900 | 458,700 | 588,547 | 129,847 | 128,3 | ||
50000000 | Цільові фонди | 21,800 | 21,800 | 1,600 | 1,000 | -0,600 | 62,5 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 21,800 | 21,800 | 1,600 | 1,000 | -0,600 | 62,5 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 2 446,500 | 2 446,500 | 474,000 | 602,948 | 128,948 | 127,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 2 446,500 | 2 446,500 | 474,000 | 602,948 | 128,948 | 127,2 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 87 646,500 | 87 646,500 | 15 335,500 | 16 334,639 | 999,139 | 106,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 211 539,127 | 211 539,127 | 40 864,316 | 41 771,006 | 906,690 | 102,2 | |||
Начальник фінансового управління | І.ЯЛОВЕНКО | ||||||||