ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-лютий 2023 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2023 рік | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-лютий 2023 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 29 576,774 | 29 576,774 | 4 052,905 | 2 983,215 | -1 069,690 | 73,6 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 27 009,954 | 27 009,954 | 3 582,250 | 2 841,537 | -740,713 | 79,3 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 472,336 | 1 472,336 | 266,562 | 18,241 | -248,321 | 6,8 | |
інші видатки | 1 094,484 | 1 094,484 | 204,093 | 123,437 | -80,656 | 60,5 | |
1000 | Освіта | 72 123,745 | 122 925,645 | 16 819,037 | 13 758,527 | -3 060,510 | 81,8 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 47 373,645 | 98 175,545 | 12 747,257 | 12 016,869 | -730,388 | 94,3 | |
продукти харчування | 3 626,682 | 3 626,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 879,075 | 15 879,075 | 3 934,300 | 1 658,364 | -2 275,936 | 42,2 | |
соціальне забезпечення | 60,340 | 60,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
інші видатки | 5 184,003 | 5 184,003 | 137,480 | 83,294 | -54,186 | 60,6 | |
в т.ч. | 0,000 | 50 801,900 | 7 941,400 | 7 499,144 | -442,256 | 94,4 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.: | 0,000 | 50 801,900 | 7 941,400 | 7 499,144 | -442,256 | 94,4 |
заробітна плата з нарахуваннями | 0,000 | 50 801,900 | 7 941,400 | 7 499,144 | -442,256 | 94,4 | |
2000 | Охорона здоров'я | 5 330,712 | 5 375,845 | 2 809,110 | 1 779,075 | -1 030,035 | 63,3 |
в т.ч. | |||||||
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 215,168 | 215,168 | 31,860 | 9,893 | -21,967 | 31,1 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 695,773 | 4 695,773 | 2 707,356 | 1 734,059 | -973,297 | 64,0 | |
соціальне забезпечення | 419,771 | 419,771 | 69,894 | 35,123 | -34,771 | 50,3 | |
інші видатки | 0,000 | 45,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 3 930,000 | 3 930,000 | 2 468,605 | 1 708,637 | -759,968 | 69,2 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 1 400,712 | 1 445,845 | 340,505 | 70,437 | -270,068 | 20,7 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 7 449,544 | 7 608,351 | 1 002,308 | 929,216 | -73,092 | 92,7 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 49,920 | 49,920 | 4,160 | 3,319 | -0,841 | 79,8 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 922,180 | 922,180 | 70,000 | 70,000 | 0,000 | 100,0 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 238,950 | 238,950 | 39,950 | 19,860 | -20,090 | 49,7 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 254,303 | 4 259,013 | 667,001 | 661,533 | -5,468 | 99,2 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 039,039 | 4 039,039 | 640,695 | 635,939 | -4,756 | 99,3 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 96,678 | 96,678 | 19,619 | 19,472 | -0,147 | 99,3 | |
інші видатки | 118,586 | 123,296 | 6,687 | 6,122 | -0,565 | 91,6 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 630,961 | 630,961 | 83,751 | 82,328 | -1,423 | 98,3 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 612,950 | 612,950 | 82,607 | 82,328 | 0,063 | 99,7 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0,098 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
інші видатки | 17,913 | 17,913 | 1,144 | 0,000 | -1,144 | 0,0 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 223,230 | 223,230 | 37,246 | 27,876 | -9,370 | 74,8 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 650,000 | 804,097 | 100,200 | 64,300 | -35,900 | 64,2 |
4000 | Культура і мистецтво | 6 019,972 | 6 019,972 | 964,749 | 674,265 | -290,484 | 69,9 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 960,556 | 4 960,556 | 631,579 | 510,076 | -121,503 | 80,8 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 849,481 | 849,481 | 324,610 | 156,762 | -167,848 | 48,3 | |
інші видатки | 209,935 | 209,935 | 8,560 | 7,427 | -1,133 | 86,8 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 493,823 | 2 567,389 | 253,352 | 221,393 | -31,959 | 87,4 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 043,743 | 2 117,309 | 229,712 | 212,661 | -17,051 | 92,6 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 147,200 | 147,200 | 22,080 | 7,172 | -14,908 | 32,5 | |
інші видатки | 302,880 | 302,880 | 1,560 | 1,560 | 0,000 | 100,0 | |
5031 | ДЮСШ | 1 953,558 | 1 953,558 | 136,080 | 106,567 | -29,513 | 78,3 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 540,265 | 613,831 | 117,272 | 114,826 | -2,446 | 97,9 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 16 040,730 | 17 190,330 | 779,000 | 430,955 | -348,045 | 55,3 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 368,931 | 913,931 | 140,000 | 117,500 | -22,500 | 83,9 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 15 671,799 | 16 276,399 | 639,000 | 313,455 | -325,545 | 49,1 |
7000 | Економічна діяльність | 73,000 | 122,367 | 76,531 | 0,000 | -76,531 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 49,367 | 49,367 | 0,000 | -49,367 | 0,0 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 49,367 | 49,367 | 0,000 | -49,367 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 73,000 | 73,000 | 27,164 | 0,000 | -27,164 | 0,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 73,000 | 73,000 | 27,164 | 0,000 | -27,164 | 0,0 |
8000 | Інша діяльність | 4 000,000 | 5 981,300 | 161,567 | 0,000 | -161,567 | 0,0 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 0,000 | 648,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,000 | 648,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8200 | Громадський порядок та безпека | 0,000 | 96,000 | 8,000 | 0,000 | -8,000 | 0,0 |
8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0,000 | 96,000 | 8,000 | 0,000 | -8,000 | 0,0 |
8700 | Резервний фонд | 4 000,000 | 5 237,300 | 153,567 | 0,000 | -153,567 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 4 000,000 | 5 237,300 | 153,567 | 0,000 | -153,567 | 0,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 143 108,300 | 197 367,973 | 26 918,559 | 20 776,646 | -6 141,913 | 77,2 | |
Спеціальний фонд | |||||||
1000 | Освіта | 0,000 | 13,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
1026 | Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,000 | 13,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
2000 | Охорона здоров'я | 0,000 | 54,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0,000 | 54,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7000 | Економічна діяльність | 14,000 | 15,950 | 4,150 | 0,000 | -4,150 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 14,000 | 15,950 | 4,150 | 0,000 | -4,150 | 0,0 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,000 | 1,950 | 1,950 | 0,000 | -1,950 | 0,0 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 14,000 | 14,000 | 2,200 | 0,000 | -2,200 | 0,0 |
8000 | Інша діяльність | 16,000 | 16,000 | 3,800 | 0,000 | -3,800 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 16,000 | 16,000 | 3,800 | 0,000 | -3,800 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 16,000 | 16,000 | 3,800 | 0,000 | -3,800 | 0,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 4 170,200 | 4 233,300 | 705,550 | 197,997 | -507,553 | 28,1 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 4 200,200 | 4 333,050 | 713,500 | 197,997 | -515,503 | 27,8 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 147 308,500 | 201 701,023 | 27 632,059 | 20 974,643 | -6 657,416 | 75,9 | |
Начальник фінансового управління ЛМР | Ірина ЯЛОВЕНКО | ||||||
Вик.: Вакуленко О. |