Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2023 року. Видатки.
Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2023 року. Видатки.
               
 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-лютий 2023 року
 ВИДАТКИ
  (тис.грн)
КПКВ Найменування Затверджено на 2023 рік Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін Затверджено на звітній період Виконано за січень-лютий 2023 року Відхилення
+; -
% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100 Державне управління 29 576,774 29 576,774 4 052,905 2 983,215 -1 069,690 73,6
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 27 009,954 27 009,954 3 582,250 2 841,537 -740,713 79,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 472,336 1 472,336 266,562 18,241 -248,321 6,8
  інші видатки 1 094,484 1 094,484 204,093 123,437 -80,656 60,5
1000 Освіта 72 123,745 122 925,645 16 819,037 13 758,527 -3 060,510 81,8
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 47 373,645 98 175,545 12 747,257 12 016,869 -730,388 94,3
  продукти харчування 3 626,682 3 626,682 0,000 0,000 0,000 0,0
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15 879,075 15 879,075 3 934,300 1 658,364 -2 275,936 42,2
  соціальне забезпечення 60,340 60,340 0,000 0,000 0,000 0,0
  інші видатки  5 184,003 5 184,003 137,480 83,294 -54,186 60,6
  в т.ч.  0,000 50 801,900 7 941,400 7 499,144 -442,256 94,4
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.: 0,000 50 801,900 7 941,400 7 499,144 -442,256 94,4
  заробітна плата з нарахуваннями 0,000 50 801,900 7 941,400 7 499,144 -442,256 94,4
2000 Охорона здоров'я 5 330,712 5 375,845 2 809,110 1 779,075 -1 030,035 63,3
  в т.ч.            
  медикаменти та перв'язувальні матеріали 215,168 215,168 31,860 9,893 -21,967 31,1
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 695,773 4 695,773 2 707,356 1 734,059 -973,297 64,0
  соціальне забезпечення 419,771 419,771 69,894 35,123 -34,771 50,3
  інші видатки  0,000 45,133 0,000 0,000 0,000 0,0
  в т.ч.            
2010 КНП "Люботинська міська лікарня" 3 930,000 3 930,000 2 468,605 1 708,637 -759,968 69,2
2111 КНП "ЦПМСД" 1 400,712 1 445,845 340,505 70,437 -270,068 20,7
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7 449,544 7 608,351 1 002,308 929,216 -73,092 92,7
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 49,920 49,920 4,160 3,319 -0,841 79,8
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 922,180 922,180 70,000 70,000 0,000 100,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 238,950 238,950 39,950 19,860 -20,090 49,7
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4 254,303 4 259,013 667,001 661,533 -5,468 99,2
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 039,039 4 039,039 640,695 635,939 -4,756 99,3
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 96,678 96,678 19,619 19,472 -0,147 99,3
  інші видатки 118,586 123,296 6,687 6,122 -0,565 91,6
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 630,961 630,961 83,751 82,328 -1,423 98,3
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 612,950 612,950 82,607 82,328 0,063 99,7
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,098 0,098 0,000 0,000 0,000 0,0
  інші видатки 17,913 17,913 1,144 0,000 -1,144 0,0
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,0
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 223,230 223,230 37,246 27,876 -9,370 74,8
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 650,000 804,097 100,200 64,300 -35,900 64,2
4000 Культура і мистецтво 6 019,972 6 019,972 964,749 674,265 -290,484 69,9
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 4 960,556 4 960,556 631,579 510,076 -121,503 80,8
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 849,481 849,481 324,610 156,762 -167,848 48,3
  інші видатки 209,935 209,935 8,560 7,427 -1,133 86,8
5000 Фізична культура і спорт 2 493,823 2 567,389 253,352 221,393 -31,959 87,4
  в т.ч.            
  заробітна плата з нарахуваннями 2 043,743 2 117,309 229,712 212,661 -17,051 92,6
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 147,200 147,200 22,080 7,172 -14,908 32,5
  інші видатки 302,880 302,880 1,560 1,560 0,000 100,0
5031 ДЮСШ 1 953,558 1 953,558 136,080 106,567 -29,513 78,3
5061 КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»   540,265 613,831 117,272 114,826 -2,446 97,9
6000 Житлово - комунальне господарство 16 040,730 17 190,330 779,000 430,955 -348,045 55,3
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 368,931 913,931 140,000 117,500 -22,500 83,9
6030 Організація благоустрою населених пунктів 15 671,799 16 276,399 639,000 313,455 -325,545 49,1
7000 Економічна діяльність 73,000 122,367 76,531 0,000 -76,531 0,0
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,000 49,367 49,367 0,000 -49,367 0,0
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 49,367 49,367 0,000 -49,367 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 73,000 73,000 27,164 0,000 -27,164 0,0
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 73,000 73,000 27,164 0,000 -27,164 0,0
8000 Інша діяльність 4 000,000 5 981,300 161,567 0,000 -161,567 0,0
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 0,000 648,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,000 648,000 0,000 0,000 0,000 0,0
8200 Громадський порядок та безпека 0,000 96,000 8,000 0,000 -8,000 0,0
8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0,000 96,000 8,000 0,000 -8,000 0,0
8700 Резервний фонд  4 000,000 5 237,300 153,567 0,000 -153,567 0,0
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 4 000,000 5 237,300 153,567 0,000 -153,567 0,0
 ВСЬОГО загальний фонд 143 108,300 197 367,973 26 918,559 20 776,646 -6 141,913 77,2
Спеціальний фонд
1000 Освіта 0,000 13,100 0,000 0,000 0,000 0,0
1026 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету 0,000 13,100 0,000 0,000 0,000 0,0
2000 Охорона здоров'я 0,000 54,700 0,000 0,000 0,000 0,0
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0,000 54,700 0,000 0,000 0,000 0,0
7000 Економічна діяльність 14,000 15,950 4,150 0,000 -4,150 0,0
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 14,000 15,950 4,150 0,000 -4,150 0,0
7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0,000 1,950 1,950 0,000 -1,950 0,0
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 14,000 14,000 2,200 0,000 -2,200 0,0
8000 Інша діяльність 16,000 16,000 3,800 0,000 -3,800 0,000
8300 Охорона навколишнього природного середовища 16,000 16,000 3,800 0,000 -3,800 0,000
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 16,000 16,000 3,800 0,000 -3,800 0,0
   Власні надходження бюджетних установ 4 170,200 4 233,300 705,550 197,997 -507,553 28,1
 ВСЬОГО спеціальний фонд 4 200,200 4 333,050 713,500 197,997 -515,503 27,8
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд 147 308,500 201 701,023 27 632,059 20 974,643 -6 657,416 75,9
   
  Начальник фінансового управління ЛМР       Ірина ЯЛОВЕНКО  
               
  Вик.: Вакуленко О.            
Переглядів: 125
Всього переглядів вкладених ресурсів: 125
Інвестиційний паспорт
Електронні петиції
Центр надання адміністративних послуг
Електронні послуги
Комунальний прожектор
Медицина міста
Телефони гарячих ліній
Молодіжна рада
Проект "Місто Нуль відходів"
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Нові та оновлені сторінки
Посилання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошук
Люботинська міська рада Харківської області >>>