Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2023 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2023 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2023 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень 2023 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень 2023 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 576,774	29 576,774	1 932,666	1 763,429	-169,237	91,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	27 009,954	27 009,954	1 775,252	1 709,779	-65,473	96,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 472,336	1 472,336	50,511	0,000	-50,511	0,0
	інші видатки	1 094,484	1 094,484	106,903	53,650	-53,253	50,2
1000	Освіта	72 123,745	122 925,645	8 365,150	5 879,326	-2 485,824	70,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	47 373,645	98 175,545	6 416,926	5 879,326	-537,600	91,6
	продукти харчування	3 626,682	3 626,682	0,000	0,000	0,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 879,075	15 879,075	1 930,123	0,000	-1 930,123	0,0
	соціальне забезпечення	60,340	60,340	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	5 184,003	5 184,003	18,101	0,000	-18,101	0,0
	в т.ч.	0,000	50 801,900	3 970,000	3 646,327	-323,673	91,8
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, в т.ч.:	0,000	50 801,900	3 970,000	3 646,327	-323,673	91,8
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	50 801,900	3 970,000	3 646,327	-323,673	91,8
2000	Охорона здоров'я	5 330,712	5 330,712	1 309,318	764,790	-544,528	58,4
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	215,168	215,168	0,000	0,000	0,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 695,773	4 695,773	1 274,371	761,778	-512,593	59,8
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	34,947	3,012	-31,935	8,6
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 930,000	3 930,000	1 158,214	764,790	-393,424	66,0
2111	КНП "ЦПМСД"	1 400,712	1 400,712	151,104	0,000	-151,104	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 449,544	7 603,641	395,493	369,865	-25,628	93,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,920	49,920	0,000	0,000	0,000	0,0
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	922,180	922,180	0,000	0,000	0,000	0,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	0,000	0,000	0,000	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 254,303	4 254,303	332,035	313,518	-18,517	94,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 039,039	4 039,039	332,035	313,518	-18,517	94,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96,678	96,678	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	118,586	118,586	0,000	0,000	0,000	0,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	630,961	630,961	44,835	44,262	-0,573	98,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	44,263	44,262	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	17,913	17,913	0,572	0,000	-0,572	0,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	400,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	18,623	12,085	-6,538	64,9
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	650,000	804,097	0,000	0,000	0,000	0,0
4000	Культура і мистецтво	6 019,972	6 019,972	417,864	262,505	-155,359	62,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,556	4 960,556	316,408	262,505	-53,903	83,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,481	849,481	101,456	0,000	-101,456	0,0
	інші видатки	209,935	209,935	0,000	0,000	0,000	0,0
5000	Фізична культура і спорт	2 493,823	2 493,823	125,971	105,040	-20,931	83,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 043,743	2 043,743	114,931	105,040	-9,891	91,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147,200	147,200	11,040	0,000	-11,040	0,0
	інші видатки	302,880	302,880	0,000	0,000	0,000	0,0
5031	ДЮСШ	1 953,558	1 953,558	67,740	49,252	-18,488	72,7
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	540,265	540,265	58,231	55,788	-2,443	95,8
6000	Житлово - комунальне господарство	16 040,730	16 040,730	337,000	70,000	-267,000	20,8
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	368,931	368,931	70,000	70,000	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	15 671,799	15 671,799	267,000	0,000	-267,000	0,0
7000	Економічна діяльність	73,000	73,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,000	73,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,000	73,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8700	Резервний фонд	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 000,000	5 237,300	153,567	0,000	-153,567	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		143 108,300	195 301,597	13 037,029	9 214,955	-3 822,074	70,7
Спеціальний фонд
7000	Економічна діяльність	14,000	14,000	1,100	0,000	-1,100	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14,000	14,000	1,100	0,000	-1,100	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	14,000	14,000	1,100	0,000	-1,100	0,0
8000	Інша діяльність	16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 170,200	4 175,745	347,979	69,920	-278,059	20,1
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 200,200	4 205,745	349,079	69,920	-279,159	20,0
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		147 308,500	199 507,342	13 386,108	9 284,875	-4 101,233	69,4

	Начальник фінансового управління ЛМР				Ірина ЯЛОВЕНКО

	Вик.: Вакуленко О.