Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-грудень 2022 року. Видатки

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-грудень 2022 року. Видатки


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-грудень 2022 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2022 рік	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2022 року	Відхилення +; -	% виконання до плану
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 026,348	29 533,292	23 559,690	-5 973,602	79,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	26 937,931	26 478,995	21 235,135	-5 243,860	80,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 354,335	1 418,586	1 009,071	-409,515	71,1
	соціальне забезпечення	0,000	520,800	342,800	-178,000	65,8
	інші видатки	734,082	1 114,911	972,684	-142,227	87,2
1000	Освіта	129 947,760	128 536,644	104 213,985	-24 322,659	81,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	107 327,725	99 598,543	88 132,947	-11 465,596	88,5
	продукти харчування	3 630,707	1 912,580	606,933	-1 305,647	31,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 290,894	15 830,294	8 777,821	-7 052,473	55,4
	соціальне забезпечення	63,960	63,960	10,860	-53,100	17,0
	інші видатки	3 634,474	11 131,267	6 685,424	-4 445,843	60,1
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	59 904,500	53 914,100	53 913,775	-0,325	100,0
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	59 904,500	53 914,100	53 913,775	-0,325	100,0
	заробітна плата з нарахуваннями	59 904,500	53 914,100	53 913,775	-0,325	100,0
	в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції:	0,000	6 686,496	5 835,431	-851,065	87,3
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	0,000	6 686,496	5 835,431	-851,065	87,3
	заробітна плата з нарахуваннями	0,000	4 081,874	4 074,493	-7,381	99,8
	інші видатки	0,000	2 604,622	1 760,938	-843,684	67,6
2000	Охорона здоров'я	4 806,071	5 835,726	5 287,800	-547,926	90,6
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	134,456	141,956	140,853	-1,103	99,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 251,844	5 191,499	4 657,289	-534,210	89,7
	соціальне забезпечення	419,771	361,055	349,178	-11,877	96,7
	інші видатки	0,000	141,216	140,480	-0,736	99,5
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 556,128	4 585,783	4 311,248	-274,535	94,0
2111	КНП "ЦПМСД"	1 249,943	1 249,943	976,552	-273,391	78,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 425,090	9 515,124	8 345,075	-1 170,049	87,7
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,195	1,195	0,000	-1,195	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	51,460	51,460	40,019	-11,441	77,8
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	916,426	916,426	658,882	-257,544	71,9
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	238,950	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 113,844	4 165,694	4 125,225	-40,469	99,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 916,018	3 967,868	3 965,731	-2,137	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,017	65,309	65,305	-0,004	100,0
	інші видатки	132,809	132,517	94,189	-38,328	71,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	658,971	658,971	482,753	-176,218	73,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	595,963	437,096	-158,867	73,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,127	44,114	36,393	-7,721	82,5
	інші видатки	18,894	18,894	9,264	-9,630	49,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	84,960	84,960	0,000	-84,960	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	345,150	345,150	0,000	-345,150	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	146,628	-76,602	65,7
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	790,904	2 829,088	2 652,618	-176,470	93,8
4000	Культура і мистецтво	6 145,037	6 153,487	3 824,941	-2 328,546	62,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,805	4 925,038	3 152,274	-1 772,764	64,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	713,905	713,905	480,734	-233,171	67,3
	інші видатки	470,327	514,544	191,933	-322,611	37,3
5000	Фізична культура і спорт	2 561,085	2 738,339	1 519,607	-1 218,732	55,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 070,185	2 235,767	1 360,925	-874,842	60,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174,815	177,959	126,306	-51,653	71,0
	інші видатки	316,085	324,613	32,376	-292,237	10,0
5031	ДЮСШ	1 994,680	1 994,680	936,912	-1 057,768	47,0
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	566,405	743,659	582,695	-160,964	78,4
6000	Житлово - комунальне господарство	8 074,205	22 314,110	20 096,426	-2 217,684	90,1
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	162,524	161,531	-0,993	99,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	774,287	5 288,571	5 243,567	-45,004	99,1
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 299,918	16 757,394	14 588,907	-2 168,487	87,1
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,000	105,621	102,421	-3,200	97,0
7000	Економічна діяльність	2 055,253	170,129	95,418	-74,711	56,1
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	49,367	0,000	-49,367	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	49,367	0,000	-49,367	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 982,000	47,509	46,494	-1,015	97,9
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 982,000	47,509	46,494	-1,015	97,9
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,253	73,253	48,924	-24,329	66,8
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,253	73,253	48,924	-24,329	66,8
8000	Інша діяльність	1 700,000	6 650,987	883,205	-5 767,782	13,3
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	0,000	327,850	322,995	-4,855	98,5
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	327,850	322,995	-4,855	98,5
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	585,993	560,210	-25,783	95,6
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	96,000	0,000	100,0
8700	Резервний фонд	1 700,000	5 737,144	0,000	-5 737,144	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	5 737,144	0,000	-5 737,144	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	229,311	229,311	19,110	-210,201	8,3
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	229,311	229,311	19,110	-210,201	8,3
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	400,000	200,000	-200,000	50,0
ВСЬОГО загальний фонд		191 970,160	212 077,149	168 045,257	-44 031,892	79,2
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	55,000	32,000	-23,000	58,2
1000	Освіта	0,000	1 872,637	1 766,637	-106,000	94,3
4000	Культура і мистецтво	0,000	17,585	0,000	-17,585	0,0
6000	Житлово - комунальне господарство	3 097,993	611,245	364,992	-246,253	59,7
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 097,993	611,245	364,992	-246,253	59,7
7000	Економічна діяльність	9 047,430	1 433,756	709,459	-724,297	49,5
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 686,300	1 071,856	568,483	-503,373	53,0
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	49,674	0,000	-49,674	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	241,548	0,000	-241,548	0,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,000	568,483	568,483	0,000	100,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,000	36,651	0,000	-36,651	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 686,300	0,000	0,000	0,000	########
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	175,500	0,000	-175,500	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 342,130	339,000	140,976	-198,024	41,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 342,130	339,000	140,976	-198,024	41,6
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	19,000	22,900	0,000	-22,900	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	3,900	0,000	-3,900	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	19,000	19,000	0,000	-19,000	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	0,000	-33,600	0,0
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	0,000	-33,600	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	0,000	-33,600	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	100,000	0,000	-100,000	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 002,150	6 516,245	3 891,696	-2 624,549	59,7
ВСЬОГО спеціальний фонд		16 181,173	10 640,068	6 764,784	-3 875,284	63,6
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		208 151,333	222 717,217	174 810,041	-47 907,176	78,5