Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-травень 2022 року.Видатки

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-травень 2022 року.Видатки


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-травень 2022 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2022 рік	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-травень 2022 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 026,348	29 565,292	8 929,874	8 445,409	-484,465	94,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	26 937,931	26 937,931	7 536,058	7 536,044	-0,014	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 354,335	1 354,335	969,464	538,962	-430,502	55,6
	соціальне забезпечення	0,000	520,800	104,000	89,400	-14,600	86,0
	інші видатки	734,082	752,226	320,352	281,003	-39,349	87,7
1000	Освіта	129 947,760	129 957,194	47 525,583	41 956,023	-5 569,560	88,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	107 327,725	107 327,725	38 306,660	36 171,270	-2 135,390	94,4
	продукти харчування	3 630,707	3 630,707	688,986	4 931,580	4 242,594	715,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 290,894	15 290,894	7 994,399	613,898	-7 380,501	7,7
	соціальне забезпечення	63,960	63,960	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	3 634,474	3 643,908	535,538	239,275	-296,263	44,7
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	59 904,500	59 904,500	24 261,100	22 128,398	-2 132,702	91,2
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	59 904,500	59 904,500	24 261,100	22 128,398	-2 132,702	91,2
	заробітна плата з нарахуваннями	59 904,500	59 904,500	24 261,100	22 128,398	-2 132,702	91,2
2000	Охорона здоров'я	4 806,071	4 806,071	2 675,383	2 239,952	-435,431	83,7
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	134,456	134,456	70,800	10,796	-60,004	15,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 251,844	4 251,844	2 397,908	2 132,391	-265,517	88,9
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	206,675	96,765	-109,910	46,8
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 556,128	3 556,128	2 011,429	1 885,702	-125,727	93,7
2111	КНП "ЦПМСД"	1 249,943	1 249,943	663,954	354,250	-309,704	53,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 425,090	7 525,090	2 474,164	2 322,132	-152,032	93,9
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,195	1,195	0,000	0,000	0,000	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	51,460	51,460	17,160	2,986	-14,174	17,4
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	916,426	916,426	223,430	216,090	-7,340	96,7
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	42,050	42,050	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 113,844	4 113,844	1 568,391	1 557,008	-11,383	99,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 916,018	3 916,018	1 495,330	1 495,327	-0,003	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,017	65,017	39,781	35,220	-4,561	88,5
	інші видатки	132,809	132,809	33,280	26,461	-6,819	79,5
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	658,971	658,971	187,256	168,147	-19,109	89,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	165,859	165,859	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,127	27,127	17,072	0,000	-17,072	0,0
	інші видатки	18,894	18,894	4,325	2,288	-2,037	52,9
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	84,960	84,960	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	345,150	345,150	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	54,195	34,150	-20,045	63,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	790,904	890,904	381,682	301,701	-79,981	79,0
4000	Культура і мистецтво	6 145,037	6 153,487	1 866,290	1 655,945	-210,345	88,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,805	4 960,805	1 439,049	1 438,997	-0,052	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	713,905	713,905	386,248	183,772	-202,476	47,6
	інші видатки	470,327	478,777	40,993	33,176	-7,817	80,9
5000	Фізична культура і спорт	2 561,085	2 561,085	641,497	624,201	-17,296	97,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 070,185	2 070,185	570,732	570,726	-0,006	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174,815	174,815	51,194	36,662	-14,532	71,6
	інші видатки	316,085	316,085	19,571	16,813	-2,758	85,9
5031	ДЮСШ	1 994,680	1 994,680	472,579	467,003	-5,576	98,8
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	566,405	566,405	168,918	157,198	-11,720	93,1
6000	Житлово - комунальне господарство	8 074,205	9 964,454	3 075,602	1 723,791	-1 351,811	56,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	107,524	107,524	107,523	-0,001	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	774,287	1 274,287	384,287	216,787	-167,500	56,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 299,918	8 582,643	2 583,791	1 399,481	-1 184,310	54,2
7000	Економічна діяльність	2 055,253	865,453	46,494	0,000	-46,494	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 982,000	792,200	46,494	0,000	-46,494	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 982,000	792,200	46,494	0,000	-46,494	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	181,000	85,000	85,000	0,000	100,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,000	85,000	85,000	85,000	0,000	100,0
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	229,311	229,311	38,220	19,110	-19,110	50,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	229,311	229,311	38,220	19,110	-19,110	50,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		191 970,160	193 808,437	67 358,107	59 071,563	-8 286,544	87,7
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	23,000	23,000	0,000	-23,000	0,0
1000	Освіта	0,000	148,800	148,800	0,000	-148,800	0,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	17,585	0,000	0,000	0,000	0,0
6000	Житлово - комунальне господарство	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7000	Економічна діяльність	9 047,430	12 190,121	524,430	0,000	-524,430	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 686,300	6 632,041	417,048	0,000	-417,048	0,0
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	49,674	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	241,548	241,548	0,000	-241,548	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,000	36,651	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 686,300	6 128,668	0,000	0,000	0,000	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	175,500	175,500	0,000	-175,500	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 342,130	5 537,130	98,632	0,000	-98,632	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 342,130	5 537,130	98,632	0,000	-98,632	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	19,000	20,950	8,750	0,000	-8,750	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	1,950	1,950	0,000	-1,950	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	19,000	19,000	6,800	0,000	-6,800	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	16,100	0,000	-16,100	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	16,100	0,000	-16,100	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	16,100	0,000	-16,100	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	429,730	350,000	0,000	-350,000	0,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,000	429,730	350,000	0,000	-350,000	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	100,000	100,000	0,000	-100,000	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 002,150	4 111,855	171,606	613,210	441,604	357,3
ВСЬОГО спеціальний фонд		16 181,173	17 054,691	1 333,936	613,210	-720,726	46,0
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		208 151,333	210 863,128	68 692,043	59 684,773	-9 007,270	86,9