Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2022 року.Видатки

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2022 року.Видатки


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-квітень 2022 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2022 рік	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-квітень 2022 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 026,348	29 565,292	7 281,043	6 724,484	-556,559	92,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	26 937,931	26 937,931	6 361,355	6 361,347	-0,008	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 354,335	1 354,335	584,221	89,843	-494,378	15,4
	соціальне забезпечення	0,000	520,800	52,000	27,400	-24,600	52,7
	інші видатки	734,082	752,226	283,467	245,894	-37,573	86,7
1000	Освіта	129 947,760	129 957,194	38 225,663	35 386,508	-2 839,155	92,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	107 327,725	107 327,725	30 686,316	29 964,567	-721,749	97,6
	продукти харчування	3 630,707	3 630,707	688,986	614,491	-74,495	89,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 290,894	15 290,894	6 384,869	4 634,902	-1 749,967	72,6
	соціальне забезпечення	63,960	63,960	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	3 634,474	3 643,908	465,492	172,548	-292,944	37,1
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	59 904,500	59 904,500	18 450,400	17 728,662	-721,738	96,1
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	59 904,500	59 904,500	18 450,400	17 728,662	-721,738	96,1
	заробітна плата з нарахуваннями	59 904,500	59 904,500	18 450,400	17 728,662	-721,738	96,1
2000	Охорона здоров'я	4 806,071	4 806,071	2 498,548	1 990,356	-508,192	79,7
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	134,456	134,456	70,800	10,796	-60,004	15,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 251,844	4 251,844	2 262,408	1 915,582	-346,826	84,7
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	165,340	63,978	-101,362	38,7
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 556,128	3 556,128	1 888,557	1 663,688	-224,869	88,1
2111	КНП "ЦПМСД"	1 249,943	1 249,943	609,991	326,668	-283,323	53,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 425,090	7 425,090	1 988,223	1 902,100	-86,123	95,7
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,195	1,195	0,000	0,000	0,000	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	51,460	51,460	17,160	2,985	-14,175	17,4
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	916,426	916,426	192,382	185,042	-7,340	96,2
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	39,950	39,950	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 113,844	4 113,844	1 297,099	1 287,473	-9,626	99,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 916,018	3 916,018	1 235,276	1 235,274	-0,002	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,017	65,017	37,836	33,105	-4,731	87,5
	інші видатки	132,809	132,809	23,987	19,094	-4,893	79,6
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	658,971	658,971	151,725	135,487	-16,238	89,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	134,344	134,343	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,127	27,127	14,373	0,000	-14,373	0,0
	інші видатки	18,894	18,894	3,008	1,144	-1,864	38,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	84,960	84,960	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	345,150	345,150	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	48,025	28,062	-19,963	58,4
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	790,904	790,904	241,882	223,101	-18,781	92,2
4000	Культура і мистецтво	6 145,037	6 153,487	1 602,806	1 475,248	-127,558	92,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,805	4 960,805	1 274,556	1 274,552	-0,004	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	713,905	713,905	297,349	176,850	-120,499	59,5
	інші видатки	470,327	478,777	30,901	23,846	-7,055	77,2
5000	Фізична культура і спорт	2 561,085	2 561,085	557,833	537,311	-20,522	96,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 070,185	2 070,185	495,041	495,038	-0,003	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174,815	174,815	44,337	26,360	-17,977	59,5
	інші видатки	316,085	316,085	18,455	15,913	-2,542	86,2
5031	ДЮСШ	1 994,680	1 994,680	412,267	402,417	-9,850	97,6
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	566,405	566,405	145,566	134,894	-10,672	92,7
6000	Житлово - комунальне господарство	8 074,205	8 874,454	2 141,102	1 361,509	-779,593	63,6
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	107,524	107,524	107,523	-0,001	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	774,287	1 174,287	214,287	169,287	-45,000	79,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 299,918	7 592,643	1 819,291	1 084,699	-734,592	59,6
7000	Економічна діяльність	2 055,253	1 855,453	101,400	0,000	-101,400	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 982,000	1 782,200	101,400	0,000	-101,400	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 982,000	1 782,200	101,400	0,000	-101,400	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	181,000	85,000	85,000	0,000	100,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,000	85,000	85,000	85,000	0,000	100,0
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	229,311	229,311	38,220	19,110	-19,110	50,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	229,311	229,311	38,220	19,110	-19,110	50,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		191 970,160	193 608,437	54 519,838	49 481,626	-5 038,212	90,8
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	23,000	23,000	0,000	-23,000	0,0
1000	Освіта	0,000	148,800	148,800	0,000	-148,800	0,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	17,585	0,000	0,000	0,000	0,0
6000	Житлово - комунальне господарство	3 097,993	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 097,993	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,0
7000	Економічна діяльність	9 047,430	12 190,121	523,230	0,000	-523,230	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 686,300	6 632,041	417,048	0,000	-417,048	0,0
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	49,674	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	241,548	241,548	0,000	-241,548	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,000	36,651	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 686,300	6 128,668	0,000	0,000	0,000	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	175,500	175,500	0,000	-175,500	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 342,130	5 537,130	98,632	0,000	-98,632	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 342,130	5 537,130	98,632	0,000	-98,632	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	19,000	20,950	7,550	0,000	-7,550	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	1,950	1,950	0,000	-1,950	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	19,000	19,000	5,600	0,000	-5,600	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	7,700	0,000	-7,700	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	7,700	0,000	-7,700	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	7,700	0,000	-7,700	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	429,730	350,000	0,000	-350,000	0,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,000	429,730	350,000	0,000	-350,000	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	100,000	100,000	0,000	-100,000	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 002,150	4 111,855	1 370,618	573,907	-796,711	41,9
ВСЬОГО спеціальний фонд		16 181,173	20 152,684	2 523,348	573,907	-1 949,441	22,7
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		208 151,333	213 761,121	57 043,186	50 055,533	-6 987,653	87,8