ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-квітень 2022 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2022 рік | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-квітень 2022 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 29 026,348 | 29 565,292 | 7 281,043 | 6 724,484 | -556,559 | 92,4 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 26 937,931 | 26 937,931 | 6 361,355 | 6 361,347 | -0,008 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 354,335 | 1 354,335 | 584,221 | 89,843 | -494,378 | 15,4 | |
соціальне забезпечення | 0,000 | 520,800 | 52,000 | 27,400 | -24,600 | 52,7 | |
інші видатки | 734,082 | 752,226 | 283,467 | 245,894 | -37,573 | 86,7 | |
1000 | Освіта | 129 947,760 | 129 957,194 | 38 225,663 | 35 386,508 | -2 839,155 | 92,6 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 107 327,725 | 107 327,725 | 30 686,316 | 29 964,567 | -721,749 | 97,6 | |
продукти харчування | 3 630,707 | 3 630,707 | 688,986 | 614,491 | -74,495 | 89,2 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 290,894 | 15 290,894 | 6 384,869 | 4 634,902 | -1 749,967 | 72,6 | |
соціальне забезпечення | 63,960 | 63,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
інші видатки | 3 634,474 | 3 643,908 | 465,492 | 172,548 | -292,944 | 37,1 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 59 904,500 | 59 904,500 | 18 450,400 | 17 728,662 | -721,738 | 96,1 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 59 904,500 | 59 904,500 | 18 450,400 | 17 728,662 | -721,738 | 96,1 |
заробітна плата з нарахуваннями | 59 904,500 | 59 904,500 | 18 450,400 | 17 728,662 | -721,738 | 96,1 | |
2000 | Охорона здоров'я | 4 806,071 | 4 806,071 | 2 498,548 | 1 990,356 | -508,192 | 79,7 |
в т.ч. | |||||||
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 134,456 | 134,456 | 70,800 | 10,796 | -60,004 | 15,2 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 251,844 | 4 251,844 | 2 262,408 | 1 915,582 | -346,826 | 84,7 | |
соціальне забезпечення | 419,771 | 419,771 | 165,340 | 63,978 | -101,362 | 38,7 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 3 556,128 | 3 556,128 | 1 888,557 | 1 663,688 | -224,869 | 88,1 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 1 249,943 | 1 249,943 | 609,991 | 326,668 | -283,323 | 53,6 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 7 425,090 | 7 425,090 | 1 988,223 | 1 902,100 | -86,123 | 95,7 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,195 | 1,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 51,460 | 51,460 | 17,160 | 2,985 | -14,175 | 17,4 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 916,426 | 916,426 | 192,382 | 185,042 | -7,340 | 96,2 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 238,950 | 238,950 | 39,950 | 39,950 | 0,000 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 113,844 | 4 113,844 | 1 297,099 | 1 287,473 | -9,626 | 99,3 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 916,018 | 3 916,018 | 1 235,276 | 1 235,274 | -0,002 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 65,017 | 65,017 | 37,836 | 33,105 | -4,731 | 87,5 | |
інші видатки | 132,809 | 132,809 | 23,987 | 19,094 | -4,893 | 79,6 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 658,971 | 658,971 | 151,725 | 135,487 | -16,238 | 89,3 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 612,950 | 612,950 | 134,344 | 134,343 | 0,063 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 27,127 | 27,127 | 14,373 | 0,000 | -14,373 | 0,0 | |
інші видатки | 18,894 | 18,894 | 3,008 | 1,144 | -1,864 | 38,0 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 84,960 | 84,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 345,150 | 345,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 223,230 | 223,230 | 48,025 | 28,062 | -19,963 | 58,4 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 790,904 | 790,904 | 241,882 | 223,101 | -18,781 | 92,2 |
4000 | Культура і мистецтво | 6 145,037 | 6 153,487 | 1 602,806 | 1 475,248 | -127,558 | 92,0 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 960,805 | 4 960,805 | 1 274,556 | 1 274,552 | -0,004 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 713,905 | 713,905 | 297,349 | 176,850 | -120,499 | 59,5 | |
інші видатки | 470,327 | 478,777 | 30,901 | 23,846 | -7,055 | 77,2 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 561,085 | 2 561,085 | 557,833 | 537,311 | -20,522 | 96,3 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 070,185 | 2 070,185 | 495,041 | 495,038 | -0,003 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 174,815 | 174,815 | 44,337 | 26,360 | -17,977 | 59,5 | |
інші видатки | 316,085 | 316,085 | 18,455 | 15,913 | -2,542 | 86,2 | |
5031 | ДЮСШ | 1 994,680 | 1 994,680 | 412,267 | 402,417 | -9,850 | 97,6 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 566,405 | 566,405 | 145,566 | 134,894 | -10,672 | 92,7 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 8 074,205 | 8 874,454 | 2 141,102 | 1 361,509 | -779,593 | 63,6 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,000 | 107,524 | 107,524 | 107,523 | -0,001 | 100,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 774,287 | 1 174,287 | 214,287 | 169,287 | -45,000 | 79,0 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 7 299,918 | 7 592,643 | 1 819,291 | 1 084,699 | -734,592 | 59,6 |
7000 | Економічна діяльність | 2 055,253 | 1 855,453 | 101,400 | 0,000 | -101,400 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 1 982,000 | 1 782,200 | 101,400 | 0,000 | -101,400 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 982,000 | 1 782,200 | 101,400 | 0,000 | -101,400 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 73,253 | 73,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 73,253 | 73,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8200 | Громадський порядок та безпека | 0,000 | 181,000 | 85,000 | 85,000 | 0,000 | 100,0 |
8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0,000 | 96,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0,000 | 100,0 |
8700 | Резервний фонд | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 229,311 | 229,311 | 38,220 | 19,110 | -19,110 | 50,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 229,311 | 229,311 | 38,220 | 19,110 | -19,110 | 50,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 191 970,160 | 193 608,437 | 54 519,838 | 49 481,626 | -5 038,212 | 90,8 | |
Спеціальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 0,000 | 23,000 | 23,000 | 0,000 | -23,000 | 0,0 |
1000 | Освіта | 0,000 | 148,800 | 148,800 | 0,000 | -148,800 | 0,0 |
4000 | Культура і мистецтво | 0,000 | 17,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 3 097,993 | 3 097,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 3 097,993 | 3 097,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7000 | Економічна діяльність | 9 047,430 | 12 190,121 | 523,230 | 0,000 | -523,230 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 3 686,300 | 6 632,041 | 417,048 | 0,000 | -417,048 | 0,0 |
7310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0,000 | 49,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,000 | 241,548 | 241,548 | 0,000 | -241,548 | 0,0 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,000 | 36,651 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 3 686,300 | 6 128,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 175,500 | 175,500 | 0,000 | -175,500 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 5 342,130 | 5 537,130 | 98,632 | 0,000 | -98,632 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5 342,130 | 5 537,130 | 98,632 | 0,000 | -98,632 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 19,000 | 20,950 | 7,550 | 0,000 | -7,550 | 0,0 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,000 | 1,950 | 1,950 | 0,000 | -1,950 | 0,0 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 19,000 | 19,000 | 5,600 | 0,000 | -5,600 | 0,0 |
8000 | Інша діяльність | 33,600 | 33,600 | 7,700 | 0,000 | -7,700 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 33,600 | 33,600 | 7,700 | 0,000 | -7,700 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 33,600 | 7,700 | 0,000 | -7,700 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 429,730 | 350,000 | 0,000 | -350,000 | 0,0 |
9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0,000 | 429,730 | 350,000 | 0,000 | -350,000 | 0,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | -100,000 | 0,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 4 002,150 | 4 111,855 | 1 370,618 | 573,907 | -796,711 | 41,9 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 16 181,173 | 20 152,684 | 2 523,348 | 573,907 | -1 949,441 | 22,7 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 208 151,333 | 213 761,121 | 57 043,186 | 50 055,533 | -6 987,653 | 87,8 |