ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-березень 2022 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2022 рік | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-березень 2022 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 29 026,348 | 29 565,292 | 6 285,561 | 5 667,599 | -617,962 | 90,2 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 26 937,931 | 26 937,931 | 5 440,702 | 5 440,696 | -0,006 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 354,335 | 1 354,335 | 583,399 | 44,503 | -538,896 | 7,6 | |
соціальне забезпечення | 0,000 | 520,800 | 52,000 | 27,400 | -24,600 | 52,7 | |
інші видатки | 734,082 | 752,226 | 209,460 | 155,000 | -54,460 | 74,0 | |
1000 | Освіта | 129 947,760 | 129 957,194 | 31 713,235 | 28 104,328 | -3 608,907 | 88,6 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 107 327,725 | 107 327,725 | 24 277,358 | 23 667,571 | -609,787 | 97,5 | |
продукти харчування | 3 630,707 | 3 630,707 | 688,986 | 631,364 | -57,622 | 91,6 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 290,894 | 15 290,894 | 6 322,133 | 3 670,298 | -2 651,835 | 58,1 | |
соціальне забезпечення | 63,960 | 63,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
інші видатки | 3 634,474 | 3 643,908 | 424,758 | 135,095 | -289,663 | 31,8 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 59 904,500 | 59 904,500 | 13 837,800 | 13 228,026 | -609,774 | 95,6 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 59 904,500 | 59 904,500 | 13 837,800 | 13 228,026 | -609,774 | 95,6 |
заробітна плата з нарахуваннями | 59 904,500 | 59 904,500 | 13 837,800 | 13 228,026 | -609,774 | 95,6 | |
2000 | Охорона здоров'я | 4 806,071 | 4 806,071 | 2 174,911 | 1 816,476 | -358,435 | 83,5 |
в т.ч. | |||||||
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 134,456 | 134,456 | 70,800 | 0,000 | -70,800 | 0,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 251,844 | 4 251,844 | 1 980,106 | 1 780,009 | -200,097 | 89,9 | |
соціальне забезпечення | 419,771 | 419,771 | 124,005 | 36,467 | -87,538 | 29,4 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 3 556,128 | 3 556,128 | 1 690,562 | 1 636,652 | -53,910 | 96,8 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 1 249,943 | 1 249,943 | 484,349 | 179,824 | -304,525 | 37,1 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 7 425,090 | 7 425,090 | 1 479,143 | 1 423,294 | -55,849 | 96,2 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,195 | 1,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 51,460 | 51,460 | 12,870 | 2,986 | -9,884 | 23,2 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 916,426 | 916,426 | 162,006 | 154,666 | -7,340 | 95,5 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 238,950 | 238,950 | 39,950 | 39,950 | 0,000 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 113,844 | 4 113,844 | 1 000,132 | 992,136 | -7,996 | 99,2 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 916,018 | 3 916,018 | 953,700 | 953,699 | -0,001 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 65,017 | 65,017 | 30,586 | 27,485 | -3,101 | 89,9 | |
інші видатки | 132,809 | 132,809 | 15,846 | 10,952 | -4,894 | 69,1 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 658,971 | 658,971 | 124,940 | 110,182 | -14,758 | 88,2 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 612,950 | 612,950 | 109,041 | 109,038 | 0,063 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 27,127 | 27,127 | 13,463 | 0,000 | -13,463 | 0,0 | |
інші видатки | 18,894 | 18,894 | 2,436 | 1,144 | -1,292 | 47,0 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 84,960 | 84,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 345,150 | 345,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 223,230 | 223,230 | 27,945 | 21,973 | -5,972 | 78,6 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 790,904 | 790,904 | 111,300 | 101,401 | -9,899 | 91,1 |
4000 | Культура і мистецтво | 6 145,037 | 6 153,487 | 1 434,139 | 1 245,476 | -188,663 | 86,8 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 960,805 | 4 960,805 | 1 110,483 | 1 109,755 | -0,728 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 713,905 | 713,905 | 296,715 | 115,129 | -181,586 | 38,8 | |
інші видатки | 470,327 | 478,777 | 26,941 | 20,592 | -6,349 | 76,4 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 561,085 | 2 561,085 | 488,423 | 461,448 | -26,975 | 94,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 070,185 | 2 070,185 | 427,828 | 427,823 | -0,005 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 174,815 | 174,815 | 43,196 | 17,712 | -25,484 | 41,0 | |
інші видатки | 316,085 | 316,085 | 17,399 | 15,913 | -1,486 | 91,5 | |
5031 | ДЮСШ | 1 994,680 | 1 994,680 | 366,231 | 348,449 | -17,782 | 95,1 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 566,405 | 566,405 | 122,192 | 112,999 | -9,193 | 92,5 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 8 074,205 | 8 773,399 | 1 501,929 | 936,440 | -565,489 | 62,3 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,000 | 106,469 | 106,469 | 53,235 | -53,234 | 50,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 774,287 | 1 174,287 | 144,287 | 121,787 | -22,500 | 84,4 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 7 299,918 | 7 492,643 | 1 251,173 | 761,418 | -489,755 | 60,9 |
7000 | Економічна діяльність | 2 055,253 | 1 955,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 1 982,000 | 1 882,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 982,000 | 1 882,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 73,253 | 73,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 73,253 | 73,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8200 | Громадський порядок та безпека | 0,000 | 96,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0,000 | 96,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8700 | Резервний фонд | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 229,311 | 229,311 | 38,220 | 19,110 | -19,110 | 50,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 229,311 | 229,311 | 38,220 | 19,110 | -19,110 | 50,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 191 970,160 | 193 522,382 | 45 115,561 | 39 674,171 | -5 441,390 | 87,9 | |
Спеціальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 0,000 | 23,000 | 23,000 | 0,000 | -23,000 | 0,0 |
1000 | Освіта | 0,000 | 148,800 | 148,800 | 0,000 | -148,800 | 0,0 |
4000 | Культура і мистецтво | 0,000 | 17,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 3 097,993 | 3 097,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 3 097,993 | 3 097,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7000 | Економічна діяльність | 9 047,430 | 12 190,121 | 521,830 | 0,000 | -521,830 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 3 686,300 | 6 632,041 | 417,048 | 0,000 | -417,048 | 0,0 |
7310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0,000 | 49,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,000 | 241,548 | 241,548 | 0,000 | -241,548 | 0,0 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,000 | 36,651 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 3 686,300 | 6 128,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 175,500 | 175,500 | 0,000 | -175,500 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 5 342,130 | 5 537,130 | 98,632 | 0,000 | -98,632 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5 342,130 | 5 537,130 | 98,632 | 0,000 | -98,632 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 19,000 | 20,950 | 6,150 | 0,000 | -6,150 | 0,0 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,000 | 1,950 | 1,950 | 0,000 | -1,950 | 0,0 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 19,000 | 19,000 | 4,200 | 0,000 | -4,200 | 0,0 |
8000 | Інша діяльність | 33,600 | 33,600 | 7,700 | 0,000 | -7,700 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 33,600 | 33,600 | 7,700 | 0,000 | -7,700 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 33,600 | 7,700 | 0,000 | -7,700 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 429,730 | 350,000 | 0,000 | -350,000 | 0,0 |
9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0,000 | 429,730 | 350,000 | 0,000 | -350,000 | 0,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | -100,000 | 0,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 4 002,150 | 4 111,855 | 1 027,964 | 549,669 | -478,295 | 53,5 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 16 181,173 | 20 152,684 | 2 179,294 | 549,669 | -1 629,625 | 25,2 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 208 151,333 | 213 675,066 | 47 294,855 | 40 223,840 | -7 071,015 | 85,0 |