Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2022 року. Видатки

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2022 року. Видатки

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-березень 2022 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2022 рік	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-березень 2022 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 026,348	29 565,292	6 285,561	5 667,599	-617,962	90,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	26 937,931	26 937,931	5 440,702	5 440,696	-0,006	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 354,335	1 354,335	583,399	44,503	-538,896	7,6
	соціальне забезпечення	0,000	520,800	52,000	27,400	-24,600	52,7
	інші видатки	734,082	752,226	209,460	155,000	-54,460	74,0
1000	Освіта	129 947,760	129 957,194	31 713,235	28 104,328	-3 608,907	88,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	107 327,725	107 327,725	24 277,358	23 667,571	-609,787	97,5
	продукти харчування	3 630,707	3 630,707	688,986	631,364	-57,622	91,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 290,894	15 290,894	6 322,133	3 670,298	-2 651,835	58,1
	соціальне забезпечення	63,960	63,960	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	3 634,474	3 643,908	424,758	135,095	-289,663	31,8
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	59 904,500	59 904,500	13 837,800	13 228,026	-609,774	95,6
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	59 904,500	59 904,500	13 837,800	13 228,026	-609,774	95,6
	заробітна плата з нарахуваннями	59 904,500	59 904,500	13 837,800	13 228,026	-609,774	95,6
2000	Охорона здоров'я	4 806,071	4 806,071	2 174,911	1 816,476	-358,435	83,5
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	134,456	134,456	70,800	0,000	-70,800	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 251,844	4 251,844	1 980,106	1 780,009	-200,097	89,9
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	124,005	36,467	-87,538	29,4
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 556,128	3 556,128	1 690,562	1 636,652	-53,910	96,8
2111	КНП "ЦПМСД"	1 249,943	1 249,943	484,349	179,824	-304,525	37,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 425,090	7 425,090	1 479,143	1 423,294	-55,849	96,2
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,195	1,195	0,000	0,000	0,000	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	51,460	51,460	12,870	2,986	-9,884	23,2
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	916,426	916,426	162,006	154,666	-7,340	95,5
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	39,950	39,950	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 113,844	4 113,844	1 000,132	992,136	-7,996	99,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 916,018	3 916,018	953,700	953,699	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,017	65,017	30,586	27,485	-3,101	89,9
	інші видатки	132,809	132,809	15,846	10,952	-4,894	69,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	658,971	658,971	124,940	110,182	-14,758	88,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	109,041	109,038	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,127	27,127	13,463	0,000	-13,463	0,0
	інші видатки	18,894	18,894	2,436	1,144	-1,292	47,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	84,960	84,960	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	345,150	345,150	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	27,945	21,973	-5,972	78,6
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	790,904	790,904	111,300	101,401	-9,899	91,1
4000	Культура і мистецтво	6 145,037	6 153,487	1 434,139	1 245,476	-188,663	86,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,805	4 960,805	1 110,483	1 109,755	-0,728	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	713,905	713,905	296,715	115,129	-181,586	38,8
	інші видатки	470,327	478,777	26,941	20,592	-6,349	76,4
5000	Фізична культура і спорт	2 561,085	2 561,085	488,423	461,448	-26,975	94,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 070,185	2 070,185	427,828	427,823	-0,005	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174,815	174,815	43,196	17,712	-25,484	41,0
	інші видатки	316,085	316,085	17,399	15,913	-1,486	91,5
5031	ДЮСШ	1 994,680	1 994,680	366,231	348,449	-17,782	95,1
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	566,405	566,405	122,192	112,999	-9,193	92,5
6000	Житлово - комунальне господарство	8 074,205	8 773,399	1 501,929	936,440	-565,489	62,3
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	106,469	106,469	53,235	-53,234	50,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	774,287	1 174,287	144,287	121,787	-22,500	84,4
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 299,918	7 492,643	1 251,173	761,418	-489,755	60,9
7000	Економічна діяльність	2 055,253	1 955,453	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 982,000	1 882,200	0,000	0,000	0,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 982,000	1 882,200	0,000	0,000	0,000	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
8200	Громадський порядок та безпека	0,000	96,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,000	96,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	229,311	229,311	38,220	19,110	-19,110	50,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	229,311	229,311	38,220	19,110	-19,110	50,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		191 970,160	193 522,382	45 115,561	39 674,171	-5 441,390	87,9
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	23,000	23,000	0,000	-23,000	0,0
1000	Освіта	0,000	148,800	148,800	0,000	-148,800	0,0
4000	Культура і мистецтво	0,000	17,585	0,000	0,000	0,000	0,0
6000	Житлово - комунальне господарство	3 097,993	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 097,993	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,0
7000	Економічна діяльність	9 047,430	12 190,121	521,830	0,000	-521,830	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 686,300	6 632,041	417,048	0,000	-417,048	0,0
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	49,674	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	241,548	241,548	0,000	-241,548	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,000	36,651	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 686,300	6 128,668	0,000	0,000	0,000	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	175,500	175,500	0,000	-175,500	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 342,130	5 537,130	98,632	0,000	-98,632	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 342,130	5 537,130	98,632	0,000	-98,632	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	19,000	20,950	6,150	0,000	-6,150	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	1,950	1,950	0,000	-1,950	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	19,000	19,000	4,200	0,000	-4,200	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	7,700	0,000	-7,700	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	7,700	0,000	-7,700	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	7,700	0,000	-7,700	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	429,730	350,000	0,000	-350,000	0,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,000	429,730	350,000	0,000	-350,000	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	100,000	100,000	0,000	-100,000	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 002,150	4 111,855	1 027,964	549,669	-478,295	53,5
ВСЬОГО спеціальний фонд		16 181,173	20 152,684	2 179,294	549,669	-1 629,625	25,2
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		208 151,333	213 675,066	47 294,855	40 223,840	-7 071,015	85,0