ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-лютий 2022 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2022 рік | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-лютий 2022 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 29 026,348 | 29 026,348 | 4 303,770 | 3 804,946 | -498,824 | 88,4 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 26 937,931 | 26 937,931 | 3 764,668 | 3 689,814 | -74,854 | 98,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 354,335 | 1 354,335 | 360,824 | 12,899 | -347,925 | 3,6 | |
інші видатки | 734,082 | 734,082 | 178,278 | 102,233 | -76,045 | 57,3 | |
1000 | Освіта | 129 947,760 | 129 947,760 | 22 048,127 | 16 670,628 | -5 377,499 | 75,6 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 107 327,725 | 107 327,725 | 16 519,552 | 15 593,952 | -925,600 | 94,4 | |
продукти харчування | 3 630,707 | 3 630,707 | 654,144 | 421,909 | -232,235 | 64,5 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 290,894 | 15 290,894 | 4 478,149 | 592,879 | -3 885,270 | 13,2 | |
соціальне забезпечення | 63,960 | 63,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
інші видатки | 3 634,474 | 3 634,474 | 396,282 | 61,888 | -334,394 | 15,6 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 59 904,500 | 59 904,500 | 9 225,200 | 8 792,225 | -432,975 | 95,3 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 59 904,500 | 59 904,500 | 9 225,200 | 8 792,225 | -432,975 | 95,3 |
заробітна плата з нарахуваннями | 59 904,500 | 59 904,500 | 9 225,200 | 8 792,225 | -432,975 | 95,3 | |
2000 | Охорона здоров'я | 4 806,071 | 4 806,071 | 1 282,800 | 936,212 | -346,588 | 73,0 |
в т.ч. | |||||||
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 134,456 | 134,456 | 70,800 | 0,000 | -70,800 | 0,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 251,844 | 4 251,844 | 1 129,330 | 899,745 | -229,585 | 79,7 | |
соціальне забезпечення | 419,771 | 419,771 | 82,670 | 36,467 | -46,203 | 44,1 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 3 556,128 | 3 556,128 | 937,134 | 840,119 | -97,015 | 89,6 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 1 249,943 | 1 249,943 | 345,666 | 96,093 | -249,573 | 27,8 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 7 425,090 | 7 425,090 | 1 013,783 | 877,260 | -136,523 | 86,5 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,195 | 1,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 51,460 | 51,460 | 8,580 | 0,040 | -8,540 | 0,5 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 916,426 | 916,426 | 84,666 | 84,666 | 0,000 | 100,0 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 238,950 | 238,950 | 39,950 | 0,000 | -39,950 | 0,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 113,844 | 4 113,844 | 684,766 | 670,418 | -14,348 | 97,9 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 916,018 | 3 916,018 | 650,293 | 649,737 | -0,556 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 65,017 | 65,017 | 22,112 | 13,321 | -8,791 | 60,2 | |
інші видатки | 132,809 | 132,809 | 12,361 | 7,360 | -5,001 | 59,5 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 658,971 | 658,971 | 106,456 | 56,861 | -49,595 | 53,4 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 612,950 | 612,950 | 96,337 | 56,861 | 0,063 | 59,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 27,127 | 27,127 | 8,975 | 0,000 | -8,975 | 0,0 | |
інші видатки | 18,894 | 18,894 | 1,144 | 0,000 | -1,144 | 0,0 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 84,960 | 84,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 345,150 | 345,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 223,230 | 223,230 | 17,865 | 14,975 | -2,890 | 83,8 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 790,904 | 790,904 | 71,500 | 50,300 | -21,200 | 70,3 |
4000 | Культура і мистецтво | 6 145,037 | 6 145,037 | 1 013,297 | 845,156 | -168,141 | 83,4 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 960,805 | 4 960,805 | 782,528 | 763,840 | -18,688 | 97,6 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 713,905 | 713,905 | 207,556 | 68,244 | -139,312 | 32,9 | |
інші видатки | 470,327 | 470,327 | 23,213 | 13,072 | -10,141 | 56,3 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 561,085 | 2 561,085 | 366,120 | 347,993 | -18,127 | 95,0 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 2 070,185 | 2 070,185 | 320,023 | 320,017 | -0,006 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 174,815 | 174,815 | 29,634 | 15,119 | -14,515 | 51,0 | |
інші видатки | 316,085 | 316,085 | 16,463 | 12,857 | -3,606 | 78,1 | |
5031 | ДЮСШ | 1 994,680 | 1 994,680 | 276,997 | 268,172 | -8,825 | 96,8 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 566,405 | 566,405 | 89,123 | 79,821 | -9,302 | 89,6 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 8 074,205 | 8 074,205 | 1 075,500 | 432,724 | -642,776 | 40,2 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 774,287 | 774,287 | 74,287 | 74,287 | 0,000 | 100,0 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 7 299,918 | 7 299,918 | 1 001,213 | 358,437 | -642,776 | 35,8 |
7000 | Економічна діяльність | 2 055,253 | 2 055,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 1 982,000 | 1 982,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 982,000 | 1 982,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 73,253 | 73,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 73,253 | 73,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8700 | Резервний фонд | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 229,311 | 229,311 | 38,220 | 19,110 | -19,110 | 50,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 229,311 | 229,311 | 38,220 | 19,110 | -19,110 | 50,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 191 970,160 | 191 970,160 | 31 141,617 | 23 934,029 | -7 207,588 | 76,9 | |
Спеціальний фонд | |||||||
1000 | Освіта | 0,000 | 106,000 | 106,000 | 0,000 | -106,000 | 0,0 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 3 097,993 | 3 097,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 3 097,993 | 3 097,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7000 | Економічна діяльність | 9 047,430 | 9 047,430 | 2,800 | 0,000 | -2,800 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 3 686,300 | 3 686,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 3 686,300 | 3 686,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 5 342,130 | 5 342,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5 342,130 | 5 342,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 19,000 | 19,000 | 2,800 | 0,000 | -2,800 | 0,0 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 19,000 | 19,000 | 2,800 | 0,000 | -2,800 | 0,0 |
8000 | Інша діяльність | 33,600 | 33,600 | 7,700 | 0,000 | -7,700 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 33,600 | 33,600 | 7,700 | 0,000 | -7,700 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 33,600 | 7,700 | 0,000 | -7,700 | 0,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 4 002,150 | 4 111,855 | 685,309 | 444,802 | -240,507 | 64,9 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 16 181,173 | 16 396,878 | 801,809 | 444,802 | -357,007 | 55,5 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 208 151,333 | 208 367,038 | 31 943,426 | 24 378,831 | -7 564,595 | 76,3 |