Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2022 року. Видатки

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2022 року. Видатки


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-лютий 2022 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2022 рік	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-лютий 2022 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 026,348	29 026,348	4 303,770	3 804,946	-498,824	88,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	26 937,931	26 937,931	3 764,668	3 689,814	-74,854	98,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 354,335	1 354,335	360,824	12,899	-347,925	3,6
	інші видатки	734,082	734,082	178,278	102,233	-76,045	57,3
1000	Освіта	129 947,760	129 947,760	22 048,127	16 670,628	-5 377,499	75,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	107 327,725	107 327,725	16 519,552	15 593,952	-925,600	94,4
	продукти харчування	3 630,707	3 630,707	654,144	421,909	-232,235	64,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 290,894	15 290,894	4 478,149	592,879	-3 885,270	13,2
	соціальне забезпечення	63,960	63,960	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	3 634,474	3 634,474	396,282	61,888	-334,394	15,6
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	59 904,500	59 904,500	9 225,200	8 792,225	-432,975	95,3
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	59 904,500	59 904,500	9 225,200	8 792,225	-432,975	95,3
	заробітна плата з нарахуваннями	59 904,500	59 904,500	9 225,200	8 792,225	-432,975	95,3
2000	Охорона здоров'я	4 806,071	4 806,071	1 282,800	936,212	-346,588	73,0
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	134,456	134,456	70,800	0,000	-70,800	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 251,844	4 251,844	1 129,330	899,745	-229,585	79,7
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	82,670	36,467	-46,203	44,1
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 556,128	3 556,128	937,134	840,119	-97,015	89,6
2111	КНП "ЦПМСД"	1 249,943	1 249,943	345,666	96,093	-249,573	27,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 425,090	7 425,090	1 013,783	877,260	-136,523	86,5
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,195	1,195	0,000	0,000	0,000	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	51,460	51,460	8,580	0,040	-8,540	0,5
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	916,426	916,426	84,666	84,666	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	39,950	0,000	-39,950	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 113,844	4 113,844	684,766	670,418	-14,348	97,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 916,018	3 916,018	650,293	649,737	-0,556	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,017	65,017	22,112	13,321	-8,791	60,2
	інші видатки	132,809	132,809	12,361	7,360	-5,001	59,5
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	658,971	658,971	106,456	56,861	-49,595	53,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	96,337	56,861	0,063	59,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,127	27,127	8,975	0,000	-8,975	0,0
	інші видатки	18,894	18,894	1,144	0,000	-1,144	0,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	84,960	84,960	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	345,150	345,150	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	17,865	14,975	-2,890	83,8
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	790,904	790,904	71,500	50,300	-21,200	70,3
4000	Культура і мистецтво	6 145,037	6 145,037	1 013,297	845,156	-168,141	83,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,805	4 960,805	782,528	763,840	-18,688	97,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	713,905	713,905	207,556	68,244	-139,312	32,9
	інші видатки	470,327	470,327	23,213	13,072	-10,141	56,3
5000	Фізична культура і спорт	2 561,085	2 561,085	366,120	347,993	-18,127	95,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 070,185	2 070,185	320,023	320,017	-0,006	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174,815	174,815	29,634	15,119	-14,515	51,0
	інші видатки	316,085	316,085	16,463	12,857	-3,606	78,1
5031	ДЮСШ	1 994,680	1 994,680	276,997	268,172	-8,825	96,8
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	566,405	566,405	89,123	79,821	-9,302	89,6
6000	Житлово - комунальне господарство	8 074,205	8 074,205	1 075,500	432,724	-642,776	40,2
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	774,287	774,287	74,287	74,287	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 299,918	7 299,918	1 001,213	358,437	-642,776	35,8
7000	Економічна діяльність	2 055,253	2 055,253	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 982,000	1 982,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 982,000	1 982,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	229,311	229,311	38,220	19,110	-19,110	50,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	229,311	229,311	38,220	19,110	-19,110	50,0
ВСЬОГО загальний фонд		191 970,160	191 970,160	31 141,617	23 934,029	-7 207,588	76,9
Спеціальний фонд
1000	Освіта	0,000	106,000	106,000	0,000	-106,000	0,0
6000	Житлово - комунальне господарство	3 097,993	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 097,993	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,0
7000	Економічна діяльність	9 047,430	9 047,430	2,800	0,000	-2,800	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 686,300	3 686,300	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 686,300	3 686,300	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 342,130	5 342,130	0,000	0,000	0,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 342,130	5 342,130	0,000	0,000	0,000	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	19,000	19,000	2,800	0,000	-2,800	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	19,000	19,000	2,800	0,000	-2,800	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	7,700	0,000	-7,700	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	7,700	0,000	-7,700	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	7,700	0,000	-7,700	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 002,150	4 111,855	685,309	444,802	-240,507	64,9
ВСЬОГО спеціальний фонд		16 181,173	16 396,878	801,809	444,802	-357,007	55,5
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		208 151,333	208 367,038	31 943,426	24 378,831	-7 564,595	76,3