Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2022 року. Видатки

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2022 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень 2022 року. Видатки


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень 2022 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2022 рік	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень 2022 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	29 026,348	29 026,348	2 076,317	1 874,201	-202,116	90,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	26 937,931	26 937,931	1 820,612	1 820,605	-0,007	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 354,335	1 354,335	199,012	0,000	-199,012	0,0
	інші видатки	734,082	734,082	56,693	53,596	-3,097	94,5
1000	Освіта	129 947,760	129 947,760	10 748,742	8 165,165	-2 583,577	76,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	107 327,725	107 327,725	8 145,195	7 895,004	-250,191	96,9
	продукти харчування	3 630,707	3 630,707	289,144	221,011	-68,133	76,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 290,894	15 290,894	2 298,451	40,920	-2 257,531	1,8
	соціальне забезпечення	63,960	63,960	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	3 634,474	3 634,474	15,952	8,230	-7,722	51,6
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	59 904,500	59 904,500	4 612,600	4 362,417	-250,183	94,6
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	59 904,500	59 904,500	4 612,600	4 362,417	-250,183	94,6
	заробітна плата з нарахуваннями	59 904,500	59 904,500	4 612,600	4 362,417	-250,183	94,6
2000	Охорона здоров'я	4 806,071	4 806,071	650,606	387,068	-263,538	59,5
	в т.ч.
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	134,456	134,456	0,000	0,000	0,000	0,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 251,844	4 251,844	609,271	384,118	-225,153	63,0
	соціальне забезпечення	419,771	419,771	41,335	2,950	-38,385	7,1
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	3 556,128	3 556,128	519,454	387,068	-132,386	74,5
2111	КНП "ЦПМСД"	1 249,943	1 249,943	131,152	0,000	-131,152	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 425,090	7 425,090	411,149	374,186	-36,963	91,0
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,195	1,195	0,000	0,000	0,000	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	51,460	51,460	4,290	0,000	-4,290	0,0
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	916,426	916,426	7,326	0,000	-7,326	0,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	238,950	238,950	0,000	0,000	0,000	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 113,844	4 113,844	338,519	326,821	-11,698	96,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 916,018	3 916,018	326,822	326,821	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,017	65,017	10,897	0,000	-10,897	0,0
	інші видатки	132,809	132,809	0,800	0,000	-0,800	0,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	658,971	658,971	53,229	39,661	-13,568	74,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	612,950	612,950	48,169	39,661	0,063	82,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,127	27,127	4,488	0,000	-4,488	0,0
	інші видатки	18,894	18,894	0,572	0,000	-0,572	0,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	84,960	84,960	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	345,150	345,150	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	223,230	223,230	7,785	7,704	-0,081	99,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	790,904	790,904	0,000	0,000	0,000	0,0
4000	Культура і мистецтво	6 145,037	6 145,037	484,465	400,790	-83,675	82,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 960,805	4 960,805	395,234	395,050	-0,184	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	713,905	713,905	74,860	0,000	-74,860	0,0
	інші видатки	470,327	470,327	14,371	5,740	-8,631	39,9
5000	Фізична культура і спорт	2 561,085	2 561,085	181,730	178,572	-3,158	98,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	2 070,185	2 070,185	157,689	157,686	-0,003	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174,815	174,815	15,691	12,636	-3,055	80,5
	інші видатки	316,085	316,085	8,350	8,250	-0,100	98,8
5031	ДЮСШ	1 994,680	1 994,680	136,616	136,615	-0,001	100,0
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	566,405	566,405	45,114	41,957	-3,157	93,0
6000	Житлово - комунальне господарство	8 074,205	8 074,205	421,000	334,937	-86,063	79,6
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	774,287	774,287	55,000	55,000	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 299,918	7 299,918	366,000	279,937	-86,063	76,5
7000	Економічна діяльність	2 055,253	2 055,253	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 982,000	1 982,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 982,000	1 982,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	73,253	73,253	0,000	0,000	0,000	0,0
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	229,311	229,311	19,110	19,110	0,000	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	229,311	229,311	19,110	19,110	0,000	100,0
ВСЬОГО загальний фонд		191 970,160	191 970,160	14 993,119	11 734,029	-3 259,090	78,3
Спеціальний фонд
6000	Житлово - комунальне господарство	3 097,993	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 097,993	3 097,993	0,000	0,000	0,000	0,0
7000	Економічна діяльність	9 047,430	9 047,430	1,400	0,000	-1,400	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 686,300	3 686,300	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 686,300	3 686,300	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 342,130	5 342,130	0,000	0,000	0,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 342,130	5 342,130	0,000	0,000	0,000	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	19,000	19,000	1,400	0,000	-1,400	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	19,000	19,000	1,400	0,000	-1,400	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	0,000	0,000	0,000	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	0,000	0,000	0,000	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	0,000	0,000	0,000	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	4 002,150	4 102,098	341,842	256,134	-85,708	74,9
ВСЬОГО спеціальний фонд		16 181,173	16 281,121	343,242	256,134	-87,108	74,6
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		208 151,333	208 251,281	15 336,361	11 990,163	-3 346,198	78,2