ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-грудень 2021 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2021 рік | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-грудень 2021 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 24 924,781 | 26 309,039 | 26 309,039 | 25 868,190 | -440,849 | 98,3 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 23 666,551 | 24 132,578 | 24 132,578 | 23 947,642 | -184,936 | 99,2 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 591,446 | 878,581 | 878,581 | 641,819 | -236,762 | 73,1 | |
інші видатки | 666,784 | 1 297,880 | 1 297,880 | 1 278,729 | -19,151 | 98,5 | |
1000 | Освіта | 117 535,724 | 118 784,372 | 118 784,372 | 108 756,386 | -10 027,986 | 91,6 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 102 575,304 | 99 235,997 | 99 235,997 | 91 717,895 | -7 518,102 | 92,4 | |
продукти харчування | 3 356,626 | 3 183,222 | 3 183,222 | 2 848,760 | -334,462 | 89,5 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 8 050,807 | 10 092,601 | 10 092,601 | 9 043,942 | -1 048,659 | 89,6 | |
соціальне забезпечення | 57,240 | 15,550 | 15,550 | 12,550 | -3,000 | 80,7 | |
інші видатки | 3 495,747 | 6 257,002 | 6 257,002 | 5 133,239 | -1 123,763 | 82,0 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 60 509,700 | 60 509,700 | 60 509,700 | 53 595,957 | -6 913,743 | 88,6 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 60 509,700 | 60 509,700 | 60 509,700 | 53 595,957 | -6 913,743 | 88,6 |
заробітна плата з нарахуваннями | 60 509,700 | 60 509,700 | 60 509,700 | 53 595,957 | -6 913,743 | 88,6 | |
в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: | 0,000 | 1 479,716 | 1 479,716 | 733,001 | -746,715 | 49,5 | |
1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 0,000 | 1 479,716 | 1 479,716 | 733,001 | -746,715 | 49,5 |
інші видатки | 0,000 | 1 479,716 | 1 479,716 | 733,001 | -746,715 | 49,5 | |
2000 | Охорона здоров'я | 3 254,931 | 5 581,960 | 5 581,960 | 5 458,752 | -123,208 | 97,8 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 87,840 | 18,874 | 18,874 | 18,874 | 0,000 | 100,0 | |
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 0,000 | 492,599 | 492,599 | 487,116 | -5,483 | 98,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 238,005 | 3 332,432 | 3 332,432 | 3 239,830 | -92,602 | 97,2 | |
соціальне забезпечення | 929,086 | 1 578,730 | 1 578,730 | 1 554,751 | -23,979 | 98,5 | |
інші видатки | 0,000 | 159,325 | 159,325 | 158,181 | -1,144 | 99,3 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 2 011,825 | 3 040,359 | 3 040,359 | 3 008,813 | -31,546 | 99,0 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 575,620 | 1 380,471 | 1 380,471 | 1 288,894 | -91,577 | 93,4 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 667,486 | 1 161,130 | 1 161,130 | 1 161,045 | -0,085 | 100,0 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6 552,232 | 6 610,713 | 6 610,713 | 6 497,163 | -113,550 | 98,3 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,125 | 1,238 | 1,238 | 1,237 | -0,001 | 99,9 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 80,500 | 45,387 | 45,387 | 42,761 | -2,626 | 94,2 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 980,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0,000 | 100,0 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 125,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0,000 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 514,790 | 3 774,620 | 3 774,620 | 3 767,756 | -6,864 | 99,8 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 429,161 | 3 497,939 | 3 497,939 | 3 494,414 | -3,525 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 48,083 | 50,284 | 50,284 | 50,257 | -0,027 | 99,9 | |
інші видатки | 37,546 | 226,397 | 226,397 | 223,085 | -3,312 | 98,5 | |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 4,999 | -0,001 | 100,0 |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 571,057 | 571,938 | 571,938 | 550,677 | -21,261 | 96,3 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 542,694 | 537,954 | 537,954 | 524,437 | 0,063 | 97,5 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13,020 | 18,641 | 18,641 | 13,082 | -5,559 | 70,2 | |
інші видатки | 15,343 | 15,343 | 15,343 | 13,158 | -2,185 | 85,8 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 79,351 | -0,649 | 99,2 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 325,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 75,000 | 95,200 | 95,200 | 81,261 | -13,939 | 85,4 |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,000 | 65,160 | 65,160 | 64,953 | -0,207 | 99,7 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 799,760 | 897,170 | 897,170 | 829,168 | -68,002 | 92,4 |
4000 | Культура і мистецтво | 4 998,024 | 5 258,755 | 5 258,755 | 5 214,526 | -44,229 | 99,2 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 243,435 | 4 327,012 | 4 327,012 | 4 321,757 | -5,255 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 325,334 | 376,254 | 376,254 | 337,343 | -38,911 | 89,7 | |
інші видатки | 429,255 | 555,489 | 555,489 | 555,426 | -0,063 | 100,0 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 032,975 | 2 131,465 | 2 131,465 | 2 008,378 | -123,087 | 94,2 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 1 659,338 | 1 690,534 | 1 690,534 | 1 681,481 | -9,053 | 99,5 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 94,818 | 103,416 | 103,416 | 78,721 | -24,695 | 76,1 | |
інші видатки | 278,819 | 337,515 | 337,515 | 248,176 | -89,339 | 73,5 | |
5031 | ДЮСШ | 1 535,383 | 1 549,762 | 1 549,762 | 1 429,937 | -119,825 | 92,3 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 497,592 | 581,703 | 581,703 | 578,441 | -3,262 | 99,4 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 7 760,000 | 11 830,657 | 11 830,657 | 11 352,388 | -478,269 | 96,0 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 119,999 | -0,001 | 100,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 840,000 | 3 878,195 | 3 878,195 | 3 809,097 | -69,098 | 98,2 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 800,000 | 7 832,462 | 7 832,462 | 7 423,292 | -409,170 | 94,8 |
7000 | Економічна діяльність | 6 522,000 | 10 805,900 | 10 805,900 | 10 677,325 | -128,575 | 98,8 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 1 173,782 | 1 173,782 | 1 149,856 | -23,926 | 98,0 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 1 173,782 | 1 173,782 | 1 149,856 | -23,926 | 98,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 500,000 | 9 570,017 | 9 570,017 | 9 465,368 | -104,649 | 98,9 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 500,000 | 9 570,017 | 9 570,017 | 9 465,368 | -104,649 | 98,9 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 22,000 | 62,101 | 62,101 | 62,101 | 0,000 | 100,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 22,000 | 62,101 | 62,101 | 62,101 | 0,000 | 100,0 |
8000 | Інша діяльність | 0,000 | 149,200 | 149,200 | 148,946 | -0,254 | 99,8 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,000 | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 0,000 | 100,0 |
8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 99,746 | -0,254 | 99,7 |
8700 | Резервний фонд | 1 700,000 | 1 853,970 | 1 853,970 | 0,000 | -1 853,970 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 1 853,970 | 1 853,970 | 0,000 | -1 853,970 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 197,930 | 197,930 | 197,930 | 0,000 | 100,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 197,930 | 197,930 | 197,930 | 0,000 | 100,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0,000 | 100,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 175 280,667 | 189 562,961 | 189 562,961 | 176 228,984 | -13 333,977 | 93,0 | |
Спеціальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 0,000 | 209,032 | 209,032 | 209,032 | 0,000 | 100,0 |
1000 | Освіта | 17,330 | 10 229,537 | 10 229,537 | 9 848,067 | -381,470 | 96,3 |
2000 | Охорона здоров'я | 670,000 | 2 638,736 | 2 638,736 | 2 523,577 | -115,159 | 95,6 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,000 | 72,328 | 72,328 | 70,458 | -1,870 | 97,4 |
4000 | Культура і мистецство | 0,000 | 26,409 | 26,409 | 26,409 | 0,000 | 100,0 |
5000 | Фізична культура і спорт | 0,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 100,0 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 0,000 | 13 029,581 | 13 029,581 | 12 727,704 | -301,877 | 97,7 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,000 | 9 123,939 | 9 123,939 | 8 837,741 | -286,198 | 96,9 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,000 | 3 448,237 | 3 448,237 | 3 432,558 | -15,679 | 99,5 |
6083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0,000 | 457,405 | 457,405 | 457,405 | 0,000 | 100,0 |
7000 | Економічна діяльність | 0,000 | 39 705,559 | 39 705,559 | 37 071,298 | -2 634,261 | 93,4 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 24 655,210 | 24 655,210 | 22 273,634 | -2 381,576 | 90,3 |
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,000 | 1 045,766 | 1 045,766 | 1 038,986 | -6,780 | 99,4 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,000 | 3 300,000 | 3 300,000 | 3 296,117 | -3,883 | 99,9 |
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,000 | 960,329 | 960,329 | 398,945 | -561,384 | 41,5 |
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,000 | 3 265,366 | 3 265,366 | 3 257,924 | -7,442 | 99,8 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,000 | 207,990 | 207,990 | 159,990 | -48,000 | 76,9 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0,000 | 3 686,100 | 3 686,100 | 3 030,872 | -655,228 | 82,2 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 6 478,199 | 6 478,199 | 6 097,619 | -380,580 | 94,1 |
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 0,000 | 5 332,079 | 5 332,079 | 4 613,800 | -718,279 | 86,5 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 379,381 | 379,381 | 379,381 | 0,000 | 100,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 0,000 | 14 920,004 | 14 920,004 | 14 675,196 | -244,808 | 98,4 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,000 | 4 115,850 | 4 115,850 | 3 907,833 | -208,017 | 94,9 |
7462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 0,000 | 10 804,154 | 10 804,154 | 10 767,363 | -36,791 | 99,7 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,000 | 130,345 | 130,345 | 122,468 | -7,877 | 94,0 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,000 | 17,545 | 17,545 | 17,545 | 0,000 | 100,0 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,000 | 112,800 | 112,800 | 104,923 | -7,877 | 93,0 |
8000 | Інша діяльність | 33,600 | 72,618 | 72,618 | 0,000 | -72,618 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 33,600 | 72,618 | 72,618 | 0,000 | -72,618 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 72,618 | 72,618 | 0,000 | -72,618 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 81,734 | 81,734 | 1,711 | -80,023 | 2,1 |
9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0,000 | 79,730 | 79,730 | 0,000 | -79,730 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 2,004 | 2,004 | 1,711 | -0,293 | 85,4 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 3 798,600 | 5 360,630 | 5 360,630 | 3 612,964 | -1 747,666 | 67,4 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 4 519,530 | 71 553,164 | 71 553,164 | 66 218,220 | -5 334,944 | 92,5 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 179 800,197 | 261 116,125 | 261 116,125 | 242 447,204 | -18 668,921 | 92,9 |