ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-листопад 2021 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2021 рік | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-листопад 2021 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 24 924,781 | 25 890,554 | 21 949,490 | 21 748,599 | -200,891 | 99,1 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 23 666,551 | 23 961,489 | 20 348,265 | 20 345,635 | -2,630 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 591,446 | 801,802 | 574,065 | 419,452 | -154,613 | 73,1 | |
інші видатки | 666,784 | 1 127,263 | 1 027,160 | 983,512 | -43,648 | 95,8 | |
1000 | Освіта | 117 535,724 | 119 697,361 | 100 727,206 | 93 221,679 | -7 505,527 | 92,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 102 575,304 | 100 403,990 | 89 508,300 | 82 948,032 | -6 560,268 | 92,7 | |
продукти харчування | 3 356,626 | 3 353,222 | 2 433,460 | 2 241,999 | -191,461 | 92,1 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 8 050,807 | 9 560,292 | 4 952,066 | 4 443,584 | -508,482 | 89,7 | |
соціальне забезпечення | 57,240 | 49,550 | 43,550 | 9,550 | -34,000 | 21,9 | |
інші видатки | 3 495,747 | 6 330,307 | 3 789,830 | 3 578,514 | -211,316 | 94,4 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 60 509,700 | 60 509,700 | 54 862,700 | 48 412,015 | -6 450,685 | 88,2 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 60 509,700 | 60 509,700 | 54 862,700 | 48 412,015 | -6 450,685 | 88,2 |
заробітна плата з нарахуваннями | 60 509,700 | 60 509,700 | 54 862,700 | 48 412,015 | -6 450,685 | 88,2 | |
в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 | |
1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 |
інші видатки | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 | |
2000 | Охорона здоров'я | 3 254,931 | 5 582,756 | 5 372,783 | 4 751,658 | -621,125 | 88,4 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 87,840 | 18,874 | 18,874 | 18,874 | 0,000 | 100,0 | |
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 0,000 | 492,599 | 492,599 | 487,116 | -5,483 | 98,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 238,005 | 3 332,432 | 3 165,259 | 2 599,162 | -566,097 | 82,1 | |
соціальне забезпечення | 929,086 | 1 579,526 | 1 536,726 | 1 488,324 | -48,402 | 96,9 | |
інші видатки | 0,000 | 159,325 | 159,325 | 158,182 | -1,143 | 99,3 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 2 011,825 | 3 040,359 | 2 960,301 | 2 540,260 | -420,041 | 85,8 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 575,620 | 1 380,471 | 1 250,556 | 1 050,353 | -200,203 | 84,0 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 667,486 | 1 161,926 | 1 161,926 | 1 161,045 | -0,881 | 99,9 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6 552,232 | 6 633,668 | 5 814,100 | 5 759,104 | -54,996 | 99,1 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,125 | 1,238 | 1,238 | 1,237 | -0,001 | 99,9 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 80,500 | 45,387 | 38,273 | 36,369 | -1,904 | 95,0 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 980,000 | 850,000 | 714,200 | 714,200 | 0,000 | 100,0 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 125,000 | 225,000 | 206,458 | 206,458 | 0,000 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 514,790 | 3 756,723 | 3 406,848 | 3 390,814 | -16,034 | 99,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 429,161 | 3 481,436 | 3 155,245 | 3 152,176 | -3,069 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 48,083 | 48,890 | 39,916 | 30,059 | -9,857 | 75,3 | |
інші видатки | 37,546 | 226,397 | 211,687 | 208,579 | -3,108 | 98,5 | |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 4,999 | -0,001 | 100,0 |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 571,057 | 571,938 | 510,300 | 505,536 | -4,764 | 99,1 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 542,694 | 542,694 | 484,390 | 484,277 | 0,063 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13,020 | 13,901 | 12,290 | 8,932 | -3,358 | 72,7 | |
інші видатки | 15,343 | 15,343 | 13,620 | 12,327 | -1,293 | 90,5 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 80,000 | 80,000 | 35,000 | 34,855 | -0,145 | 99,6 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 325,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 75,000 | 95,200 | 83,275 | 73,669 | -9,606 | 88,5 |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,000 | 65,160 | 58,198 | 57,865 | -0,333 | 99,4 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 799,760 | 938,022 | 755,310 | 733,102 | -22,208 | 97,1 |
4000 | Культура і мистецтво | 4 998,024 | 5 158,925 | 4 673,194 | 4 643,817 | -29,377 | 99,4 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 243,435 | 4 261,172 | 3 933,247 | 3 928,519 | -4,728 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 325,334 | 395,464 | 255,745 | 231,892 | -23,853 | 90,7 | |
інші видатки | 429,255 | 502,289 | 484,202 | 483,406 | -0,796 | 99,8 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 032,975 | 2 154,694 | 1 862,886 | 1 816,210 | -46,676 | 97,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 1 659,338 | 1 659,338 | 1 525,432 | 1 524,753 | -0,679 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 94,818 | 96,268 | 76,495 | 46,698 | -29,797 | 61,0 | |
інші видатки | 278,819 | 399,088 | 260,959 | 244,759 | -16,200 | 93,8 | |
5031 | ДЮСШ | 1 535,383 | 1 536,307 | 1 322,952 | 1 284,527 | -38,425 | 97,1 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 497,592 | 618,387 | 539,934 | 531,683 | -8,251 | 98,5 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 7 760,000 | 11 500,348 | 9 433,714 | 9 240,482 | -193,232 | 98,0 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 119,999 | -0,001 | 100,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 840,000 | 3 427,876 | 3 142,322 | 3 142,321 | -0,001 | 100,0 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 800,000 | 7 952,472 | 6 171,392 | 5 978,162 | -193,230 | 96,9 |
7000 | Економічна діяльність | 6 522,000 | 10 833,172 | 9 556,209 | 9 537,289 | -18,920 | 99,8 |
7100 | Сільске, лісове, рибне господарство та мисливство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 1 229,854 | 181,821 | 162,902 | -18,919 | 89,6 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 1 229,854 | 181,821 | 162,902 | -18,919 | 89,6 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 500,000 | 9 541,217 | 9 337,062 | 9 337,061 | -0,001 | 100,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 500,000 | 9 541,217 | 9 337,062 | 9 337,061 | -0,001 | 100,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 22,000 | 62,101 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 22,000 | 62,101 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
8000 | Інша діяльність | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 99,745 | -0,255 | 99,7 |
8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 99,745 | -0,255 | 99,7 |
8700 | Резервний фонд | 1 700,000 | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 197,930 | 179,000 | 179,000 | 0,000 | 100,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 197,930 | 179,000 | 179,000 | 0,000 | 100,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0,000 | 100,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 175 280,667 | 189 498,408 | 159 730,230 | 151 046,583 | -8 683,647 | 94,6 | |
Спеціальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 0,000 | 209,032 | 209,032 | 209,032 | 0,000 | 100,0 |
1000 | Освіта | 17,330 | 9 355,669 | 8 437,669 | 7 931,009 | -506,660 | 94,0 |
2000 | Охорона здоров'я | 670,000 | 2 638,736 | 2 205,368 | 2 205,367 | -0,001 | 100,0 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,000 | 72,328 | 70,458 | 70,458 | 0,000 | 100,0 |
4000 | Культура і мистецство | 0,000 | 26,409 | 26,409 | 26,409 | 0,000 | 100,0 |
5000 | Фізична культура і спорт | 0,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 100,0 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 0,000 | 9 639,678 | 9 437,898 | 8 718,480 | -719,418 | 92,4 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,000 | 6 191,441 | 5 993,371 | 5 601,843 | -391,528 | 93,5 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,000 | 3 448,237 | 3 444,527 | 3 116,637 | -327,890 | 90,5 |
7000 | Економічна діяльність | 0,000 | 29 946,403 | 25 409,643 | 23 444,569 | -1 965,074 | 92,3 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 21 473,332 | 18 472,686 | 16 666,400 | -1 806,286 | 90,2 |
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,000 | 1 469,279 | 1 047,055 | 1 038,985 | -8,070 | 99,2 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,000 | 3 300,000 | 3 300,000 | 3 035,500 | -264,500 | 92,0 |
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,000 | 610,741 | 606,733 | 49,737 | -556,996 | 8,2 |
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,000 | 3 215,367 | 2 522,021 | 2 292,463 | -229,558 | 90,9 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,000 | 207,990 | 159,990 | 159,990 | 0,000 | 100,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0,000 | 3 686,100 | 3 034,473 | 3 030,872 | -3,601 | 99,9 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 5 864,224 | 5 109,224 | 4 365,664 | -743,560 | 85,4 |
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 0,000 | 2 740,250 | 2 313,809 | 2 313,808 | -0,001 | 100,0 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 379,381 | 379,381 | 379,381 | 0,000 | 100,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 0,000 | 8 350,526 | 6 815,612 | 6 670,624 | -144,988 | 97,9 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,000 | 3 850,760 | 3 815,846 | 3 794,953 | -20,893 | 99,5 |
7462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 0,000 | 4 499,766 | 2 999,766 | 2 875,671 | -124,095 | 95,9 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,000 | 122,545 | 121,345 | 107,545 | -13,800 | 88,6 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,000 | 17,545 | 17,545 | 17,545 | 0,000 | 100,0 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,000 | 105,000 | 103,800 | 90,000 | -13,800 | 86,7 |
8000 | Інша діяльність | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 0,000 | -33,600 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 0,000 | -33,600 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 0,000 | -33,600 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 290,604 | 290,604 | 2,004 | -288,600 | 0,7 |
9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0,000 | 288,600 | 288,600 | 0,000 | -288,600 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 0,000 | 100,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 3 798,600 | 4 625,460 | 4 240,005 | 2 889,844 | -1 350,161 | 68,2 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 4 519,530 | 56 964,919 | 50 487,686 | 45 624,172 | -4 863,514 | 90,4 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 179 800,197 | 246 463,327 | 210 217,916 | 196 670,755 | -13 547,161 | 93,6 |