ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-жовтень 2021 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2021 рік | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-жовтень 2021 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 24 924,781 | 25 742,885 | 19 987,667 | 19 781,703 | -205,964 | 99,0 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 23 666,551 | 23 961,489 | 18 554,142 | 18 554,136 | -0,006 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 591,446 | 668,933 | 496,086 | 371,594 | -124,492 | 74,9 | |
інші видатки | 666,784 | 1 112,463 | 937,439 | 855,973 | -81,466 | 91,3 | |
1000 | Освіта | 117 535,724 | 119 968,610 | 91 095,261 | 84 742,392 | -6 352,869 | 93,0 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 102 575,304 | 100 774,894 | 81 099,907 | 75 246,742 | -5 853,165 | 92,8 | |
продукти харчування | 3 356,626 | 3 353,222 | 2 079,710 | 2 066,204 | -13,506 | 99,4 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 8 050,807 | 9 457,759 | 4 454,780 | 4 185,871 | -268,909 | 94,0 | |
соціальне забезпечення | 57,240 | 49,550 | 9,550 | 9,550 | 0,000 | 100,0 | |
інші видатки | 3 495,747 | 6 333,185 | 3 451,314 | 3 234,025 | -217,289 | 93,7 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 60 509,700 | 60 509,700 | 49 599,700 | 43 846,634 | -5 753,066 | 88,4 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 60 509,700 | 60 509,700 | 49 599,700 | 43 846,634 | -5 753,066 | 88,4 |
заробітна плата з нарахуваннями | 60 509,700 | 60 509,700 | 49 599,700 | 43 846,634 | -5 753,066 | 88,4 | |
в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 | |
1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 |
інші видатки | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 | |
2000 | Охорона здоров'я | 3 254,931 | 5 582,756 | 5 149,186 | 4 326,349 | -822,837 | 84,0 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 87,840 | 18,874 | 18,874 | 18,874 | 0,000 | 100,0 | |
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 0,000 | 492,599 | 492,599 | 474,734 | -17,865 | 96,4 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 238,005 | 3 332,432 | 2 984,462 | 2 259,435 | -725,027 | 75,7 | |
соціальне забезпечення | 929,086 | 1 579,526 | 1 493,926 | 1 444,202 | -49,724 | 96,7 | |
інші видатки | 0,000 | 159,325 | 159,325 | 129,104 | -30,221 | 81,0 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 2 011,825 | 3 040,359 | 2 873,007 | 2 216,264 | -656,743 | 77,1 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 575,620 | 1 380,471 | 1 114,253 | 949,040 | -165,213 | 85,2 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 667,486 | 1 161,926 | 1 161,926 | 1 161,045 | -0,881 | 99,9 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6 552,232 | 6 591,373 | 5 237,417 | 5 192,286 | -45,131 | 99,1 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,125 | 1,238 | 1,238 | 1,237 | -0,001 | 99,9 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 80,500 | 80,387 | 39,173 | 33,237 | -5,936 | 84,8 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 980,000 | 980,000 | 644,935 | 643,400 | -1,535 | 99,8 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 125,000 | 225,000 | 187,816 | 187,816 | 0,000 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 514,790 | 3 699,628 | 3 067,902 | 3 053,457 | -14,445 | 99,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 429,161 | 3 429,161 | 2 825,664 | 2 825,663 | -0,001 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 48,083 | 48,083 | 33,954 | 26,500 | -7,454 | 78,0 | |
інші видатки | 37,546 | 222,384 | 208,284 | 201,294 | -6,990 | 96,6 | |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 571,057 | 571,938 | 471,134 | 464,914 | -6,220 | 98,7 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 542,694 | 542,694 | 448,602 | 448,593 | 0,063 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13,020 | 13,901 | 10,352 | 8,129 | -2,223 | 78,5 | |
інші видатки | 15,343 | 15,343 | 12,180 | 8,192 | -3,988 | 67,3 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 80,000 | 80,000 | 35,000 | 34,855 | -0,145 | 99,6 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 325,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 75,000 | 75,000 | 66,925 | 66,328 | -0,597 | 99,1 |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,000 | 65,160 | 50,657 | 50,657 | 0,000 | 100,0 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 799,760 | 808,022 | 672,637 | 656,385 | -16,252 | 97,6 |
4000 | Культура і мистецтво | 4 998,024 | 5 080,518 | 4 245,065 | 4 236,255 | -8,810 | 99,8 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 243,435 | 4 243,435 | 3 560,055 | 3 560,050 | -0,005 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 325,334 | 334,794 | 231,781 | 226,225 | -5,556 | 97,6 | |
інші видатки | 429,255 | 502,289 | 453,229 | 449,980 | -3,249 | 99,3 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 032,975 | 2 154,694 | 1 686,798 | 1 633,739 | -53,059 | 96,9 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 1 659,338 | 1 659,338 | 1 383,439 | 1 382,958 | -0,481 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 94,818 | 94,818 | 67,536 | 39,768 | -27,768 | 58,9 | |
інші видатки | 278,819 | 400,538 | 235,823 | 211,013 | -24,810 | 89,5 | |
5031 | ДЮСШ | 1 535,383 | 1 536,307 | 1 185,645 | 1 134,677 | -50,968 | 95,7 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 497,592 | 618,387 | 501,153 | 499,062 | -2,091 | 99,6 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 7 760,000 | 10 920,851 | 8 432,002 | 8 057,440 | -374,562 | 95,6 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 119,998 | -0,002 | 100,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 840,000 | 2 927,876 | 2 696,003 | 2 647,003 | -49,000 | 98,2 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 800,000 | 7 872,975 | 5 615,999 | 5 290,439 | -325,560 | 94,2 |
7000 | Економічна діяльність | 6 522,000 | 11 377,779 | 9 309,213 | 9 290,064 | -19,149 | 99,8 |
7100 | Сільске, лісове, рибне господарство та мисливство | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 1 229,854 | 181,821 | 162,673 | -19,148 | 89,5 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 1 229,854 | 181,821 | 162,673 | -19,148 | 89,5 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 500,000 | 9 585,824 | 9 090,066 | 9 090,065 | -0,001 | 100,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 500,000 | 9 585,824 | 9 090,066 | 9 090,065 | -0,001 | 100,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 22,000 | 62,101 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 22,000 | 62,101 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
8000 | Інша діяльність | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 99,745 | -0,255 | 99,7 |
8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 99,745 | -0,255 | 99,7 |
8700 | Резервний фонд | 1 700,000 | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 197,930 | 161,100 | 161,100 | 0,000 | 100,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 197,930 | 161,100 | 161,100 | 0,000 | 100,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 175 280,667 | 189 417,396 | 145 416,357 | 137 521,073 | -7 895,284 | 94,6 | |
Спеціальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 0,000 | 209,032 | 209,032 | 209,032 | 0,000 | 100,0 |
1000 | Освіта | 17,330 | 9 352,791 | 7 531,455 | 6 506,204 | -1 025,251 | 86,4 |
2000 | Охорона здоров'я | 670,000 | 2 638,736 | 2 001,866 | 2 001,865 | -0,001 | 100,0 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,000 | 72,328 | 70,458 | 70,458 | 0,000 | 100,0 |
4000 | Культура і мистецство | 0,000 | 26,409 | 26,409 | 26,409 | 0,000 | 100,0 |
5000 | Фізична культура і спорт | 0,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 100,0 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 0,000 | 9 674,568 | 9 111,560 | 7 245,576 | -1 865,984 | 79,5 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,000 | 6 191,441 | 5 993,371 | 5 601,843 | -391,528 | 93,5 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,000 | 3 483,127 | 3 118,189 | 1 643,733 | -1 474,456 | 52,7 |
7000 | Економічна діяльність | 0,000 | 29 946,403 | 23 880,344 | 19 109,097 | -4 771,247 | 80,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 21 473,332 | 16 965,477 | 12 330,928 | -4 634,549 | 72,7 |
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,000 | 1 469,279 | 919,245 | 862,860 | -56,385 | 93,9 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,000 | 3 300,000 | 3 044,722 | 3 035,500 | -9,222 | 99,7 |
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,000 | 610,741 | 49,737 | 49,737 | 0,000 | 100,0 |
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,000 | 3 215,367 | 2 281,098 | 2 277,192 | -3,906 | 99,8 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,000 | 207,990 | 159,990 | 159,990 | 0,000 | 100,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0,000 | 3 686,100 | 3 034,473 | 3 030,872 | -3,601 | 99,9 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 5 864,224 | 4 809,224 | 2 535,396 | -2 273,828 | 52,7 |
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 0,000 | 2 740,250 | 2 287,607 | 0,000 | -2 287,607 | 0,0 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 379,381 | 379,381 | 379,381 | 0,000 | 100,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 0,000 | 8 350,526 | 6 794,722 | 6 670,624 | -124,098 | 98,2 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,000 | 3 850,760 | 3 794,956 | 3 794,953 | -0,003 | 100,0 |
7462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 0,000 | 4 499,766 | 2 999,766 | 2 875,671 | -124,095 | 95,9 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,000 | 122,545 | 120,145 | 107,545 | -12,600 | 89,5 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,000 | 17,545 | 17,545 | 17,545 | 0,000 | 100,0 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,000 | 105,000 | 102,600 | 90,000 | -12,600 | 87,7 |
8000 | Інша діяльність | 33,600 | 33,600 | 24,700 | 0,000 | -24,700 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 33,600 | 33,600 | 24,700 | 0,000 | -24,700 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 33,600 | 24,700 | 0,000 | -24,700 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 290,604 | 290,604 | 0,000 | -290,604 | 0,0 |
9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0,000 | 288,600 | 288,600 | 0,000 | -288,600 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 2,004 | 2,004 | 0,000 | -2,004 | 0,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 3 798,600 | 4 551,849 | 3 793,208 | 2 556,321 | -1 236,887 | 67,4 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 4 519,530 | 56 923,320 | 47 066,636 | 37 851,962 | -9 214,674 | 80,4 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 179 800,197 | 246 340,716 | 192 482,993 | 175 373,035 | -17 109,958 | 91,1 |