ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-вересень 2021 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2021 рік | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-вересень 2021 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 24 924,781 | 25 589,099 | 18 223,334 | 18 082,672 | -140,662 | 99,2 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 23 666,551 | 23 961,489 | 16 998,483 | 16 998,473 | -0,010 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 591,446 | 668,933 | 436,891 | 356,884 | -80,007 | 81,7 | |
інші видатки | 666,784 | 958,677 | 787,960 | 727,315 | -60,645 | 92,3 | |
1000 | Освіта | 117 535,724 | 120 302,687 | 82 632,784 | 76 092,044 | -6 540,740 | 92,1 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 102 575,304 | 102 088,696 | 73 229,081 | 67 844,261 | -5 384,820 | 92,6 | |
продукти харчування | 3 356,626 | 3 353,222 | 1 929,538 | 1 812,995 | -116,543 | 94,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 8 050,807 | 8 531,948 | 4 159,564 | 3 994,273 | -165,291 | 96,0 | |
соціальне забезпечення | 57,240 | 49,550 | 9,550 | 9,550 | 0,000 | 100,0 | |
інші видатки | 3 495,747 | 6 279,271 | 3 305,051 | 2 430,965 | -874,086 | 73,6 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 60 509,700 | 60 509,700 | 44 519,700 | 39 220,690 | -5 299,010 | 88,1 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 60 509,700 | 60 509,700 | 44 519,700 | 39 220,690 | -5 299,010 | 88,1 |
заробітна плата з нарахуваннями | 60 509,700 | 60 509,700 | 44 519,700 | 39 220,690 | -5 299,010 | 88,1 | |
в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 | |
1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 |
інші видатки | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 | |
2000 | Охорона здоров'я | 3 254,931 | 5 449,587 | 4 844,628 | 3 954,197 | -890,431 | 81,6 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 87,840 | 18,874 | 18,874 | 18,874 | 0,000 | 100,0 | |
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 0,000 | 447,430 | 439,930 | 429,566 | -10,364 | 97,6 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 238,005 | 3 274,432 | 2 805,373 | 2 224,109 | -581,264 | 79,3 | |
соціальне забезпечення | 929,086 | 1 579,526 | 1 451,126 | 1 152,544 | -298,582 | 79,4 | |
інші видатки | 0,000 | 129,325 | 129,325 | 129,104 | -0,221 | 99,8 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 2 011,825 | 3 040,359 | 2 754,243 | 2 182,615 | -571,628 | 79,2 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 575,620 | 1 247,302 | 928,459 | 865,975 | -62,484 | 93,3 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 667,486 | 1 161,926 | 1 161,926 | 905,607 | -256,319 | 77,9 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6 552,232 | 6 586,373 | 4 710,407 | 4 655,086 | -55,321 | 98,8 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,125 | 1,238 | 1,238 | 1,237 | -0,001 | 99,9 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 80,500 | 80,387 | 33,798 | 30,007 | -3,791 | 88,8 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 980,000 | 980,000 | 572,600 | 572,600 | 0,000 | 100,0 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 125,000 | 225,000 | 169,174 | 169,174 | 0,000 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 514,790 | 3 699,628 | 2 794,573 | 2 779,862 | -14,711 | 99,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 429,161 | 3 429,161 | 2 556,676 | 2 556,491 | -0,185 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 48,083 | 48,083 | 31,250 | 25,523 | -5,727 | 81,7 | |
інші видатки | 37,546 | 222,384 | 206,647 | 197,848 | -8,799 | 95,7 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 571,057 | 571,938 | 433,100 | 427,823 | -5,277 | 98,8 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 542,694 | 542,694 | 412,945 | 412,910 | 0,063 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13,020 | 13,901 | 9,567 | 7,620 | -1,947 | 79,6 | |
інші видатки | 15,343 | 15,343 | 10,588 | 7,293 | -3,295 | 68,9 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 80,000 | 80,000 | 35,000 | 34,855 | -0,145 | 99,6 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 325,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 75,000 | 75,000 | 59,350 | 58,650 | -0,700 | 98,8 |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,000 | 65,160 | 37,007 | 36,673 | -0,334 | 99,1 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 799,760 | 808,022 | 574,567 | 544,205 | -30,362 | 94,7 |
4000 | Культура і мистецтво | 4 998,024 | 5 080,518 | 3 890,552 | 3 868,830 | -21,722 | 99,4 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 243,435 | 4 243,435 | 3 244,166 | 3 244,162 | -0,004 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 325,334 | 334,794 | 204,424 | 189,036 | -15,388 | 92,5 | |
інші видатки | 429,255 | 502,289 | 441,962 | 435,632 | -6,330 | 98,6 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 032,975 | 2 154,694 | 1 521,462 | 1 462,208 | -59,254 | 96,1 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 1 659,338 | 1 659,338 | 1 248,440 | 1 246,970 | -1,470 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 94,818 | 94,818 | 61,673 | 33,112 | -28,561 | 53,7 | |
інші видатки | 278,819 | 400,538 | 211,349 | 182,126 | -29,223 | 86,2 | |
5031 | ДЮСШ | 1 535,383 | 1 536,307 | 1 053,077 | 996,870 | -56,207 | 94,7 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 497,592 | 618,387 | 468,385 | 465,338 | -3,047 | 99,3 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 7 760,000 | 10 821,639 | 7 425,354 | 7 365,548 | -59,806 | 99,2 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 119,999 | -0,001 | 100,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 840,000 | 2 925,971 | 2 377,755 | 2 377,754 | -0,001 | 100,0 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 800,000 | 7 775,668 | 4 927,599 | 4 867,795 | -59,804 | 98,8 |
7000 | Економічна діяльність | 6 522,000 | 10 326,061 | 9 202,581 | 9 190,932 | -11,649 | 99,9 |
7100 | Сільске, лісове, рибне господарство та мисливство | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 230,821 | 174,321 | 162,673 | -11,648 | 93,3 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 230,821 | 174,321 | 162,673 | -11,648 | 93,3 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 500,000 | 9 533,139 | 8 990,934 | 8 990,933 | -0,001 | 100,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 500,000 | 9 533,139 | 8 990,934 | 8 990,933 | -0,001 | 100,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 22,000 | 62,101 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 22,000 | 62,101 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
8000 | Інша діяльність | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 99,745 | -0,255 | 99,7 |
8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 99,745 | -0,255 | 99,7 |
8700 | Резервний фонд | 1 700,000 | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 197,930 | 143,200 | 143,200 | 0,000 | 100,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 197,930 | 143,200 | 143,200 | 0,000 | 100,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 175 280,667 | 188 308,588 | 132 706,950 | 124 914,462 | -7 792,488 | 94,1 | |
Спеціальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 0,000 | 177,257 | 144,617 | 144,617 | 0,000 | 100,0 |
1000 | Освіта | 17,330 | 9 358,355 | 6 552,562 | 4 948,233 | -1 604,329 | 75,5 |
2000 | Охорона здоров'я | 670,000 | 2 660,277 | 1 766,090 | 1 753,448 | -12,642 | 99,3 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,000 | 72,328 | 53,328 | 53,328 | 0,000 | 100,0 |
4000 | Культура і мистецство | 0,000 | 26,409 | 26,409 | 26,409 | 0,000 | 100,0 |
5000 | Фізична культура і спорт | 0,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 100,0 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 0,000 | 9 815,445 | 7 234,905 | 7209,290 | -25,615 | 99,6 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,000 | 6 191,441 | 5 611,565 | 5 601,843 | -9,722 | 99,8 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,000 | 3 624,004 | 1 623,340 | 1 607,447 | -15,893 | 99,0 |
7000 | Економічна діяльність | 0,000 | 27 257,847 | 18 762,437 | 16 501,754 | -2 260,683 | 88,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 18 784,776 | 11 873,880 | 9 752,595 | -2 121,285 | 82,1 |
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,000 | 1 420,963 | 870,929 | 862,861 | -8,068 | 99,1 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,000 | 3 300,000 | 3 044,722 | 2 911,692 | -133,030 | 95,6 |
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,000 | 610,741 | 49,737 | 49,737 | 0,000 | 100,0 |
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,000 | 3 215,367 | 1 993,290 | 1 990,534 | -2,756 | 99,9 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,000 | 308,000 | 159,990 | 159,990 | 0,000 | 100,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0,000 | 3 686,100 | 1 090,688 | 1 087,085 | -3,603 | 99,7 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 5 864,224 | 4 509,224 | 2 535,396 | -1 973,828 | 56,2 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 379,381 | 155,300 | 155,300 | 0,000 | 100,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 0,000 | 8 350,526 | 6 769,612 | 6 645,514 | -124,098 | 98,2 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,000 | 3 850,760 | 3 769,846 | 3 769,843 | -0,003 | 100,0 |
7462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 0,000 | 4 499,766 | 2 999,766 | 2 875,671 | -124,095 | 95,9 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,000 | 122,545 | 118,945 | 103,645 | -15,300 | 87,1 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,000 | 17,545 | 17,545 | 13,645 | -3,900 | 77,8 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,000 | 105,000 | 101,400 | 90,000 | -11,400 | 88,8 |
8000 | Інша діяльність | 33,600 | 33,600 | 24,700 | 0,000 | -24,700 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 33,600 | 33,600 | 24,700 | 0,000 | -24,700 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 33,600 | 24,700 | 0,000 | -24,700 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 2,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 2,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 3 798,600 | 4 537,075 | 3 402,806 | 2 372,075 | -1 030,731 | 69,7 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 4 519,530 | 54 067,597 | 38 094,854 | 33 136,154 | -4 958,700 | 87,0 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 179 800,197 | 242 376,185 | 170 801,804 | 158 050,616 | -12 751,188 | 92,5 |