Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-вересень 2021 року.Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-вересень 2021 року.Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-вересень 2021 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2021 рік	Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-вересень 2021 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	24 924,781	25 589,099	18 223,334	18 082,672	-140,662	99,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	23 666,551	23 961,489	16 998,483	16 998,473	-0,010	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	591,446	668,933	436,891	356,884	-80,007	81,7
	інші видатки	666,784	958,677	787,960	727,315	-60,645	92,3
1000	Освіта	117 535,724	120 302,687	82 632,784	76 092,044	-6 540,740	92,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	102 575,304	102 088,696	73 229,081	67 844,261	-5 384,820	92,6
	продукти харчування	3 356,626	3 353,222	1 929,538	1 812,995	-116,543	94,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 050,807	8 531,948	4 159,564	3 994,273	-165,291	96,0
	соціальне забезпечення	57,240	49,550	9,550	9,550	0,000	100,0
	інші видатки	3 495,747	6 279,271	3 305,051	2 430,965	-874,086	73,6
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	60 509,700	60 509,700	44 519,700	39 220,690	-5 299,010	88,1
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	60 509,700	60 509,700	44 519,700	39 220,690	-5 299,010	88,1
	заробітна плата з нарахуваннями	60 509,700	60 509,700	44 519,700	39 220,690	-5 299,010	88,1
	в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції:	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
	інші видатки	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
2000	Охорона здоров'я	3 254,931	5 449,587	4 844,628	3 954,197	-890,431	81,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	87,840	18,874	18,874	18,874	0,000	100,0
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	0,000	447,430	439,930	429,566	-10,364	97,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 238,005	3 274,432	2 805,373	2 224,109	-581,264	79,3
	соціальне забезпечення	929,086	1 579,526	1 451,126	1 152,544	-298,582	79,4
	інші видатки	0,000	129,325	129,325	129,104	-0,221	99,8
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	2 011,825	3 040,359	2 754,243	2 182,615	-571,628	79,2
2111	КНП "ЦПМСД"	575,620	1 247,302	928,459	865,975	-62,484	93,3
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	667,486	1 161,926	1 161,926	905,607	-256,319	77,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 552,232	6 586,373	4 710,407	4 655,086	-55,321	98,8
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,125	1,238	1,238	1,237	-0,001	99,9
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	80,387	33,798	30,007	-3,791	88,8
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	980,000	980,000	572,600	572,600	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	125,000	225,000	169,174	169,174	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 514,790	3 699,628	2 794,573	2 779,862	-14,711	99,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 429,161	3 429,161	2 556,676	2 556,491	-0,185	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,083	48,083	31,250	25,523	-5,727	81,7
	інші видатки	37,546	222,384	206,647	197,848	-8,799	95,7
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	571,057	571,938	433,100	427,823	-5,277	98,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	542,694	542,694	412,945	412,910	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,020	13,901	9,567	7,620	-1,947	79,6
	інші видатки	15,343	15,343	10,588	7,293	-3,295	68,9
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	35,000	34,855	-0,145	99,6
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	325,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	75,000	59,350	58,650	-0,700	98,8
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	65,160	37,007	36,673	-0,334	99,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	799,760	808,022	574,567	544,205	-30,362	94,7
4000	Культура і мистецтво	4 998,024	5 080,518	3 890,552	3 868,830	-21,722	99,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 243,435	4 243,435	3 244,166	3 244,162	-0,004	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	325,334	334,794	204,424	189,036	-15,388	92,5
	інші видатки	429,255	502,289	441,962	435,632	-6,330	98,6
5000	Фізична культура і спорт	2 032,975	2 154,694	1 521,462	1 462,208	-59,254	96,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 659,338	1 659,338	1 248,440	1 246,970	-1,470	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,818	94,818	61,673	33,112	-28,561	53,7
	інші видатки	278,819	400,538	211,349	182,126	-29,223	86,2
5031	ДЮСШ	1 535,383	1 536,307	1 053,077	996,870	-56,207	94,7
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	497,592	618,387	468,385	465,338	-3,047	99,3
6000	Житлово - комунальне господарство	7 760,000	10 821,639	7 425,354	7 365,548	-59,806	99,2
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	120,000	120,000	120,000	119,999	-0,001	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	840,000	2 925,971	2 377,755	2 377,754	-0,001	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 800,000	7 775,668	4 927,599	4 867,795	-59,804	98,8
7000	Економічна діяльність	6 522,000	10 326,061	9 202,581	9 190,932	-11,649	99,9
7100	Сільске, лісове, рибне господарство та мисливство	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	230,821	174,321	162,673	-11,648	93,3
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	230,821	174,321	162,673	-11,648	93,3
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 500,000	9 533,139	8 990,934	8 990,933	-0,001	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 500,000	9 533,139	8 990,934	8 990,933	-0,001	100,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	22,000	62,101	37,326	37,326	0,000	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	62,101	37,326	37,326	0,000	100,0
8000	Інша діяльність	0,000	100,000	100,000	99,745	-0,255	99,7
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,000	100,000	100,000	99,745	-0,255	99,7
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	-12,648	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	-12,648	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	197,930	143,200	143,200	0,000	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	197,930	143,200	143,200	0,000	100,0
ВСЬОГО загальний фонд		175 280,667	188 308,588	132 706,950	124 914,462	-7 792,488	94,1
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	177,257	144,617	144,617	0,000	100,0
1000	Освіта	17,330	9 358,355	6 552,562	4 948,233	-1 604,329	75,5
2000	Охорона здоров'я	670,000	2 660,277	1 766,090	1 753,448	-12,642	99,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,000	72,328	53,328	53,328	0,000	100,0
4000	Культура і мистецство	0,000	26,409	26,409	26,409	0,000	100,0
5000	Фізична культура і спорт	0,000	27,000	27,000	27,000	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	9 815,445	7 234,905	7209,290	-25,615	99,6
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,000	6 191,441	5 611,565	5 601,843	-9,722	99,8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	3 624,004	1 623,340	1 607,447	-15,893	99,0
7000	Економічна діяльність	0,000	27 257,847	18 762,437	16 501,754	-2 260,683	88,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	18 784,776	11 873,880	9 752,595	-2 121,285	82,1
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	1 420,963	870,929	862,861	-8,068	99,1
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	3 300,000	3 044,722	2 911,692	-133,030	95,6
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,000	610,741	49,737	49,737	0,000	100,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	0,000	3 215,367	1 993,290	1 990,534	-2,756	99,9
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,000	308,000	159,990	159,990	0,000	100,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	3 686,100	1 090,688	1 087,085	-3,603	99,7
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	5 864,224	4 509,224	2 535,396	-1 973,828	56,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	379,381	155,300	155,300	0,000	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	8 350,526	6 769,612	6 645,514	-124,098	98,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	3 850,760	3 769,846	3 769,843	-0,003	100,0
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	4 499,766	2 999,766	2 875,671	-124,095	95,9
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,000	122,545	118,945	103,645	-15,300	87,1
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	17,545	17,545	13,645	-3,900	77,8
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,000	105,000	101,400	90,000	-11,400	88,8
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	24,700	0,000	-24,700	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	24,700	0,000	-24,700	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	24,700	0,000	-24,700	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	2,004	0,000	0,000	0,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	2,004	0,000	0,000	0,000	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000	100,0
	Власні надходження бюджетних установ	3 798,600	4 537,075	3 402,806	2 372,075	-1 030,731	69,7
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 519,530	54 067,597	38 094,854	33 136,154	-4 958,700	87,0
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		179 800,197	242 376,185	170 801,804	158 050,616	-12 751,188	92,5