Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-серпень 2021 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-серпень 2021 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-серпень 2021 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2021 рік	Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-серпень 2021 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	24 924,781	25 581,899	16 593,840	16 387,763	-206,077	98,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	23 666,551	23 961,489	15 439,643	15 433,484	-6,159	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	591,446	668,933	412,231	313,525	-98,706	76,1
	інші видатки	666,784	951,477	741,966	640,754	-101,212	86,4
1000	Освіта	117 535,724	120 809,691	72 584,861	65 293,518	-7 291,343	90,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	102 575,304	102 588,696	64 672,376	58 139,472	-6 532,904	89,9
	продукти харчування	3 356,626	3 356,626	1 456,264	1 359,953	-96,311	93,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 050,807	8 528,544	3 670,399	3 500,654	-169,745	95,4
	соціальне забезпечення	57,240	49,550	9,550	9,550	0,000	100,0
	інші видатки	3 495,747	6 286,275	2 776,272	2 283,889	-492,383	82,3
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	60 509,700	60 509,700	39 500,800	33 048,025	-6 452,775	83,7
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	60 509,700	60 509,700	39 500,800	33 048,025	-6 452,775	83,7
	заробітна плата з нарахуваннями	60 509,700	60 509,700	39 500,800	33 048,025	-6 452,775	83,7
	в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції:	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
	інші видатки	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
2000	Охорона здоров'я	3 254,931	5 518,553	4 460,134	3 662,593	-797,541	82,1
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	87,840	87,840	58,560	18,874	-39,686	32,2
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	0,000	447,430	439,930	380,153	-59,777	86,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 238,005	3 274,432	2 555,473	2 154,111	-401,362	84,3
	соціальне забезпечення	929,086	1 579,526	1 276,846	980,351	-296,495	76,8
	інші видатки	0,000	129,325	129,325	129,104	-0,221	99,8
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	2 011,825	3 109,325	2 554,803	2 065,902	-488,901	80,9
2111	КНП "ЦПМСД"	575,620	1 247,302	874,885	829,929	-44,956	94,9
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	667,486	1 161,926	1 030,446	766,762	-263,684	74,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 552,232	6 911,373	4 199,324	4 059,371	-139,953	96,7
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,125	1,238	1,238	1,237	-0,001	99,9
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	80,387	33,798	27,959	-5,839	82,7
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	980,000	980,000	501,700	501,700	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	125,000	225,000	150,531	150,531	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 514,790	3 699,628	2 509,393	2 444,159	-65,234	97,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 429,161	3 429,161	2 278,580	2 276,494	-2,086	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,083	48,083	30,306	24,545	-5,761	81,0
	інші видатки	37,546	222,384	200,507	143,120	-57,387	71,4
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	571,057	571,938	389,303	384,181	-5,122	98,7
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	542,694	542,694	370,556	370,527	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,020	13,901	8,996	7,228	-1,768	80,3
	інші видатки	15,343	15,343	9,751	6,426	-3,325	65,9
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	35,000	34,855	-0,145	99,6
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	325,000	325,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	75,000	50,940	50,890	-0,050	99,9
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	65,160	29,466	29,465	-0,001	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	799,760	808,022	497,955	434,394	-63,561	87,2
4000	Культура і мистецтво	4 998,024	5 080,518	3 378,197	3 342,227	-35,970	98,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 243,435	4 243,435	2 905,391	2 904,020	-1,371	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	325,334	334,794	198,945	171,608	-27,337	86,3
	інші видатки	429,255	502,289	273,861	266,599	-7,262	97,3
5000	Фізична культура і спорт	2 032,975	2 154,694	1 315,550	1 274,030	-41,520	96,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 659,338	1 659,338	1 066,928	1 065,459	-1,469	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,818	94,818	55,733	29,186	-26,547	52,4
	інші видатки	278,819	400,538	192,889	179,385	-13,504	93,0
5031	ДЮСШ	1 535,383	1 536,307	884,996	854,627	-30,369	96,6
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	497,592	618,387	430,554	419,403	-11,151	97,4
6000	Житлово - комунальне господарство	7 760,000	10 357,639	6 247,785	6 176,989	-70,796	98,9
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	120,000	120,000	120,000	119,999	-0,001	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	840,000	2 461,971	1 720,510	1 720,508	-0,002	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 800,000	7 775,668	4 407,275	4 336,482	-70,793	98,4
7000	Економічна діяльність	6 522,000	9 768,522	8 003,631	7 957,427	-46,204	99,4
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	223,321	122,714	76,512	-46,202	62,3
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	223,321	122,714	76,512	-46,202	62,3
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 500,000	9 483,100	7 843,591	7 843,589	-0,002	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 500,000	9 483,100	7 843,591	7 843,589	-0,002	100,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	22,000	62,101	37,326	37,326	0,000	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	62,101	37,326	37,326	0,000	100,0
8000	Інша діяльність	0,000	100,000	100,000	99,746	-0,254	99,7
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,000	100,000	100,000	99,746	-0,254	99,7
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	-12,648	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	-12,648	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	197,930	125,300	125,300	0,000	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	197,930	125,300	125,300	0,000	100,0
ВСЬОГО загальний фонд		175 280,667	188 180,819	117 021,270	108 378,964	-8 642,306	92,6
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	177,257	144,617	144,617	0,000	100,0
1000	Освіта	17,330	9 351,355	4 985,925	3 573,058	-1 412,867	71,7
2000	Охорона здоров'я	670,000	2 660,277	1 038,695	1 026,054	-12,641	98,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,000	72,328	53,328	53,328	0,000	100,0
4000	Культура і мистецство	0,000	26,409	26,409	26,409	0,000	100,0
5000	Фізична культура і спорт	0,000	27,000	27,000	27,000	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	9 868,341	6 545,473	5879,510	-665,963	89,8
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,000	6 191,441	5 556,236	5 450,828	-105,408	98,1
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	3 676,900	989,237	428,682	-560,555	43,3
7000	Економічна діяльність	0,000	25967,590	17550,357	15697,686	-1 852,671	89,4
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	17 334,776	10 698,220	8 988,607	-1 709,613	84,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	1 420,963	717,372	709,304	-8,068	98,9
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	3 300,000	2 911,693	2 911,692	-0,001	100,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,000	610,741	49,737	0,000	-49,737	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	0,000	3 215,367	1 493,290	1 493,290	0,000	100,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,000	308,000	159,990	159,990	0,000	100,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	3 686,100	1 090,688	1 087,085	-3,603	99,7
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	4 414,224	4 183,600	2 535,396	-1 648,204	60,6
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	379,381	91,850	91,850	0,000	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	8 510,269	6 734,392	6 605,434	-128,958	98,1
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	4 010,503	3 734,626	3 729,764	-4,862	99,9
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	4 499,766	2 999,766	2 875,670	-124,096	95,9
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,000	122,545	117,745	103,645	-14,100	88,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	17,545	17,545	13,645	-3,900	77,8
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,000	105,000	100,200	90,000	-10,200	89,8
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	24,700	0,000	-24,700	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	24,700	0,000	-24,700	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	24,700	0,000	-24,700	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000	100,0
	Власні надходження бюджетних установ	3 798,600	4 079,878	2 719,919	1 716,587	-1 003,332	63,1
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 519,530	52 366,035	33 216,423	28 244,249	-4 972,174	85,031
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		179 800,197	240 546,854	150 237,693	136 623,213	-13 614,480	90,9