Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-липень 2021 року.Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-липень 2021 року.Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-липень 2021 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2021 рік	Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-липень 2021 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	24 924,781	25 500,599	14 596,123	14 456,063	-140,060	99,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	23 666,551	23 961,489	13 605,568	13 605,420	-0,148	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	591,446	668,933	351,018	307,811	-43,207	87,7
	інші видатки	666,784	870,177	639,537	542,832	-96,705	84,9
1000	Освіта	117 535,724	120 634,282	67 488,344	61 263,705	-6 224,639	90,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	102 575,304	102 588,696	60 145,498	54 567,955	-5 577,543	90,7
	продукти харчування	3 356,626	3 356,626	1 306,996	1 256,274	-50,722	96,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 050,807	8 528,544	3 610,794	3 422,457	-188,337	94,8
	соціальне забезпечення	57,240	49,550	9,550	9,550	0,000	100,0
	інші видатки	3 495,747	6 110,866	2 415,506	2 007,469	-408,037	83,1
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	60 509,700	60 509,700	37 101,200	31 577,023	-5 524,177	85,1
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	60 509,700	60 509,700	37 101,200	31 577,023	-5 524,177	85,1
	заробітна плата з нарахуваннями	60 509,700	60 509,700	37 101,200	31 577,023	-5 524,177	85,1
	в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції:	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
	інші видатки	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
2000	Охорона здоров'я	3 254,931	5 518,553	3 928,815	3 271,196	-657,619	83,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	87,840	87,840	51,240	18,874	-32,366	36,8
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	0,000	447,430	332,430	330,203	-2,227	99,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 238,005	3 274,432	2 313,254	2 071,895	-241,359	89,6
	соціальне забезпечення	929,086	1 579,526	1 102,566	721,120	-381,446	65,4
	інші видатки	0,000	129,325	129,325	129,104	-0,221	99,8
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	2 011,825	3 109,325	2 210,179	1 954,192	-255,987	88,4
2111	КНП "ЦПМСД"	575,620	1 247,302	819,670	772,623	-47,047	94,3
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	667,486	1 161,926	898,966	544,381	-354,585	60,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 552,232	6 903,473	3 551,062	3 519,206	-31,856	99,1
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,125	1,125	0,000	0,000	0,000	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	80,500	27,211	20,359	-6,852	74,8
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	980,000	980,000	430,800	430,800	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	125,000	225,000	131,778	131,778	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 514,790	3 691,728	2 151,663	2 140,045	-11,618	99,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 429,161	3 429,161	1 975,434	1 975,325	-0,109	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,083	48,083	29,362	23,567	-5,795	80,3
	інші видатки	37,546	214,484	146,867	141,153	-5,714	96,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	571,057	571,938	344,677	337,297	-7,380	97,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	542,694	542,694	327,189	327,186	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,020	13,901	7,987	4,279	-3,708	53,6
	інші видатки	15,343	15,343	9,501	5,832	-3,669	61,4
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	35,000	34,855	-0,145	99,6
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	325,000	325,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	75,000	39,500	38,683	-0,817	97,9
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	65,160	15,082	15,080	-0,002	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	799,760	808,022	375,351	370,309	-5,042	98,7
4000	Культура і мистецтво	4 998,024	5 080,518	2 991,949	2 979,742	-12,207	99,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 243,435	4 243,435	2 570,200	2 570,196	-0,004	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	325,334	334,794	175,125	168,993	-6,132	96,5
	інші видатки	429,255	502,289	246,624	240,553	-6,071	97,5
5000	Фізична культура і спорт	2 032,975	2 154,694	1 111,886	1 051,607	-60,279	94,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 659,338	1 659,338	973,377	973,375	-0,002	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,818	94,818	54,484	20,893	-33,591	38,3
	інші видатки	278,819	400,538	84,025	57,339	-26,686	68,2
5031	ДЮСШ	1 535,383	1 536,307	822,007	767,328	-54,679	93,3
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	497,592	618,387	289,879	284,279	-5,600	98,1
6000	Житлово - комунальне господарство	7 760,000	9 867,938	5 329,808	5 119,184	-210,624	96,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	120,000	120,000	120,000	119,999	-0,001	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	840,000	2 321,670	1 559,209	1 559,207	-0,002	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 800,000	7 426,268	3 650,599	3 439,978	-210,621	94,2
7000	Економічна діяльність	6 522,000	9 661,939	6 398,719	5 401,242	-997,477	84,4
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	92,113	0,000	0,000	0,000	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	92,113	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 500,000	9 532,500	6 361,393	5 363,916	-997,477	84,3
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 500,000	9 532,500	6 361,393	5 363,916	-997,477	84,3
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	22,000	37,326	37,326	37,326	0,000	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	37,326	37,326	37,326	0,000	100,0
8000	Інша діяльність	0,000	100,000	100,000	99,746	-0,254	99,7
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,000	100,000	100,000	99,746	-0,254	99,7
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	-12,648	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	-12,648	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	197,930	107,400	107,400	0,000	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	197,930	107,400	107,400	0,000	100,0
ВСЬОГО загальний фонд		175 280,667	187 319,926	105 616,754	97 269,091	-8 347,663	92,1
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	177,257	144,617	144,617	0,000	100,0
1000	Освіта	17,330	9 278,548	2 401,616	2 296,901	-104,715	95,6
2000	Охорона здоров'я	670,000	1 544,855	1 038,695	1 017,154	-21,541	97,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,000	53,328	53,328	53,328	0,000	100,0
4000	Культура і мистецство	0,000	26,409	14,000	14,000	0,000	100,0
5000	Фізична культура і спорт	0,000	27,000	27,000	27,000	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	7284,487	4421,205	4026,682	-394,523	91,1
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,000	6 107,587	4 028,981	3 659,568	-369,413	90,8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	1 176,900	392,224	367,114	-25,110	93,6
7000	Економічна діяльність	0,000	25655,337	16584,036	11838,041	-4 745,995	71,4
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	17 116,423	9 872,757	6 714,482	-3 158,275	68,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	1 401,991	694,120	57,373	-636,747	8,3
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	3 300,000	2 911,693	1 983,696	-927,997	68,1
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,000	610,741	0,000	0,000	0,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	0,000	3 215,367	1 331,256	1 113,216	-218,040	83,6
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,000	308,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	3 686,100	1 087,088	1 087,085	-0,003	100,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	4 414,224	3 848,600	2 473,112	-1 375,488	64,3
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	180,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	8 510,269	6 688,634	5 109,914	-1 578,720	76,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	4 010,503	3 688,868	2 277,587	-1 411,281	61,7
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	4 499,766	2 999,766	2 832,327	-167,439	94,4
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,000	28,645	22,645	13,645	-9,000	60,3
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	13,645	13,645	13,645	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,000	15,000	9,000	0,000	-9,000	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	15,700	0,000	-15,700	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	15,700	0,000	-15,700	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	15,700	0,000	-15,700	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000	100,0
	Власні надходження бюджетних установ	3 798,600	4 079,682	2 379,815	1 609,466	-770,349	67,6
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 519,530	48 260,503	27 180,012	21 127,189	-6 052,823	77,731
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		179 800,197	235 580,429	132 796,766	118 396,280	-14 400,486	89,2