ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-червень 2021 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2021 рік | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-червень 2021 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 24 924,781 | 25 500,599 | 12 325,071 | 12 266,003 | -59,068 | 99,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 23 666,551 | 23 961,489 | 11 553,145 | 11 553,122 | -0,023 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 591,446 | 668,933 | 244,901 | 199,706 | -45,195 | 81,5 | |
інші видатки | 666,784 | 870,177 | 527,025 | 513,175 | -13,850 | 97,4 | |
1000 | Освіта | 117 535,724 | 120 311,080 | 61 915,443 | 57 790,936 | -4 124,507 | 93,3 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 102 575,304 | 102 575,304 | 55 531,218 | 51 773,701 | -3 757,517 | 93,2 | |
продукти харчування | 3 356,626 | 3 356,626 | 1 255,661 | 1 221,540 | -34,121 | 97,3 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 8 050,807 | 8 528,544 | 3 381,917 | 3 292,481 | -89,436 | 97,4 | |
соціальне забезпечення | 57,240 | 49,550 | 7,740 | 7,740 | 0,000 | 100,0 | |
інші видатки | 3 495,747 | 5 801,056 | 1 738,907 | 1 495,474 | -243,433 | 86,0 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 60 509,700 | 60 509,700 | 35 006,200 | 31 291,634 | -3 714,566 | 89,4 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 60 509,700 | 60 509,700 | 35 006,200 | 31 291,634 | -3 714,566 | 89,4 |
заробітна плата з нарахуваннями | 60 509,700 | 60 509,700 | 35 006,200 | 31 291,634 | -3 714,566 | 89,4 | |
в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 | |
1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 |
інші видатки | 0,000 | 1 479,716 | 236,012 | 236,011 | -0,001 | 100,0 | |
2000 | Охорона здоров'я | 3 254,931 | 5 124,113 | 3 192,206 | 2 983,815 | -208,391 | 93,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 87,840 | 87,840 | 21,960 | 18,874 | -3,086 | 85,9 | |
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 0,000 | 447,430 | 238,530 | 229,569 | -8,961 | 96,2 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 238,005 | 3 274,432 | 1 974,105 | 1 918,804 | -55,301 | 97,2 | |
соціальне забезпечення | 929,086 | 1 185,086 | 828,286 | 687,464 | -140,822 | 83,0 | |
інші видатки | 0,000 | 129,325 | 129,325 | 129,104 | -0,221 | 99,8 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 2 011,825 | 3 109,325 | 1 796,671 | 1 754,448 | -42,223 | 97,6 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 575,620 | 1 247,302 | 728,049 | 684,985 | -43,064 | 94,1 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 667,486 | 767,486 | 667,486 | 544,381 | -123,105 | 81,6 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6 552,232 | 6 903,473 | 2 943,017 | 2 909,120 | -33,897 | 98,8 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,125 | 1,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 80,500 | 80,500 | 20,511 | 16,758 | -3,753 | 81,7 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 980,000 | 980,000 | 359,900 | 359,900 | 0,000 | 100,0 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 125,000 | 225,000 | 113,024 | 113,024 | 0,000 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 514,790 | 3 691,728 | 1 849,320 | 1 838,894 | -10,426 | 99,4 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 429,161 | 3 429,161 | 1 680,715 | 1 680,705 | -0,010 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 48,083 | 48,083 | 28,418 | 22,590 | -5,828 | 79,5 | |
інші видатки | 37,546 | 214,484 | 140,187 | 135,599 | -4,588 | 96,7 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 571,057 | 571,938 | 280,995 | 271,450 | -9,545 | 96,6 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 542,694 | 542,694 | 264,610 | 262,619 | 0,063 | 99,2 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13,020 | 13,901 | 7,317 | 3,995 | -3,322 | 54,6 | |
інші видатки | 15,343 | 15,343 | 9,068 | 4,836 | -4,232 | 53,3 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 80,000 | 80,000 | 1,425 | 1,425 | 0,000 | 100,0 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 325,000 | 325,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 75,000 | 75,000 | 33,250 | 32,598 | -0,652 | 98,0 |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,000 | 65,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 799,760 | 808,022 | 284,592 | 275,071 | -9,521 | 96,7 |
4000 | Культура і мистецтво | 4 998,024 | 5 080,518 | 2 628,102 | 2 613,923 | -14,179 | 99,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 243,435 | 4 243,435 | 2 274,096 | 2 272,117 | -1,979 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 325,334 | 334,794 | 162,213 | 159,331 | -2,882 | 98,2 | |
інші видатки | 429,255 | 502,289 | 191,793 | 182,475 | -9,318 | 95,1 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 032,975 | 2 154,694 | 969,929 | 925,944 | -43,985 | 95,5 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 1 659,338 | 1 659,338 | 863,144 | 862,944 | -0,200 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 94,818 | 94,818 | 49,108 | 14,691 | -34,417 | 29,9 | |
інші видатки | 278,819 | 400,538 | 57,677 | 48,309 | -9,368 | 83,8 | |
5031 | ДЮСШ | 1 535,383 | 1 536,307 | 729,077 | 690,759 | -38,318 | 94,7 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 497,592 | 618,387 | 240,852 | 235,185 | -5,667 | 97,6 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 7 760,000 | 9 867,938 | 4 649,956 | 4 587,429 | -62,527 | 98,7 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 119,999 | -0,001 | 100,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 840,000 | 2 321,670 | 1 439,472 | 1 434,971 | -4,501 | 99,7 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 800,000 | 7 426,268 | 3 090,484 | 3 032,459 | -58,025 | 98,1 |
7000 | Економічна діяльність | 6 522,000 | 9 661,939 | 3 196,823 | 3 168,715 | -28,108 | 99,1 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 92,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 92,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 500,000 | 9 532,500 | 3 159,497 | 3 131,389 | -28,108 | 99,1 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 500,000 | 9 532,500 | 3 159,497 | 3 131,389 | -28,108 | 99,1 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 22,000 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 22,000 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
8000 | Інша діяльність | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,0 |
8700 | Резервний фонд | 1 700,000 | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 197,930 | 0 | 0 | 0,000 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 197,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 175 280,667 | 186 602,284 | 91 833,195 | 87 245,885 | -4 587,310 | 95,0 | |
Спеціальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 0,000 | 177,257 | 144,617 | 144,617 | 0,000 | 100,0 |
1000 | Освіта | 17,330 | 8 946,609 | 1 221,659 | 994,036 | -227,623 | 81,4 |
2000 | Охорона здоров'я | 670,000 | 1 544,855 | 1 038,695 | 1 005,204 | -33,491 | 96,8 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,000 | 53,328 | 53,328 | 53,328 | 0,000 | 100,0 |
4000 | Культура і мистецство | 0,000 | 26,409 | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 100,0 |
5000 | Фізична культура і спорт | 0,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 100,0 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 0,000 | 7284,487 | 1558,13 | 539,918 | -1 018,212 | 34,7 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,000 | 6 107,587 | 1 510,340 | 492,128 | -1 018,212 | 32,6 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,000 | 1 176,900 | 47,790 | 47,790 | 0,000 | 100,0 |
7000 | Економічна діяльність | 0,000 | 24155,337 | 10249,237 | 6108,195 | -4 141,042 | 59,6 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 17 116,423 | 7 127,586 | 6 000,105 | -1 127,481 | 84,2 |
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,000 | 1 401,991 | 16,163 | 16,163 | 0,000 | 100,0 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,000 | 3 300,000 | 1 743,115 | 1 743,114 | -0,001 | 100,0 |
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,000 | 610,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,000 | 3 215,367 | 767,620 | 765,894 | -1,726 | 99,8 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,000 | 308,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0,000 | 3 686,100 | 1 087,088 | 1 087,085 | -0,003 | 100,0 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 4 414,224 | 3 513,600 | 2 387,849 | -1 125,751 | 68,0 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 0,000 | 7 010,269 | 3 100,206 | 100,440 | -2 999,766 | 3,2 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,000 | 4 010,503 | 100,440 | 100,440 | 0,000 | 100,0 |
7462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 0,000 | 2 999,766 | 2 999,766 | 0,000 | -2 999,766 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,000 | 28,645 | 21,445 | 7,65 | -13,795 | 35,7 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,000 | 13,645 | 13,645 | 7,650 | -5,995 | 56,1 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,000 | 15,000 | 7,800 | 0,000 | -7,800 | 0,0 |
8000 | Інша діяльність | 33,600 | 33,600 | 15,700 | 0,000 | -15,700 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 33,600 | 33,600 | 15,700 | 0,000 | -15,700 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 33,600 | 15,700 | 0,000 | -15,700 | 0,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 3 798,600 | 4 078,812 | 2 039,406 | 1 501,179 | -538,227 | 73,6 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 4 519,530 | 46 427,694 | 16 461,772 | 10 487,477 | -5 974,295 | 63,708 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 179 800,197 | 233 029,978 | 108 294,967 | 97 733,362 | -10 561,605 | 90,2 |