Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-червень 2021 року.Видатки

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-червень 2021 року.Видатки


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-червень 2021 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Найменування	Затверджено на 2021 рік	Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на звітній період	Виконано за січень-червень 2021 року	Відхилення +; -	% виконання до плану на звітній період
Загальний фонд
0100	Державне управління	24 924,781	25 500,599	12 325,071	12 266,003	-59,068	99,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	23 666,551	23 961,489	11 553,145	11 553,122	-0,023	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	591,446	668,933	244,901	199,706	-45,195	81,5
	інші видатки	666,784	870,177	527,025	513,175	-13,850	97,4
1000	Освіта	117 535,724	120 311,080	61 915,443	57 790,936	-4 124,507	93,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	102 575,304	102 575,304	55 531,218	51 773,701	-3 757,517	93,2
	продукти харчування	3 356,626	3 356,626	1 255,661	1 221,540	-34,121	97,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 050,807	8 528,544	3 381,917	3 292,481	-89,436	97,4
	соціальне забезпечення	57,240	49,550	7,740	7,740	0,000	100,0
	інші видатки	3 495,747	5 801,056	1 738,907	1 495,474	-243,433	86,0
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	60 509,700	60 509,700	35 006,200	31 291,634	-3 714,566	89,4
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	60 509,700	60 509,700	35 006,200	31 291,634	-3 714,566	89,4
	заробітна плата з нарахуваннями	60 509,700	60 509,700	35 006,200	31 291,634	-3 714,566	89,4
	в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції:	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
	інші видатки	0,000	1 479,716	236,012	236,011	-0,001	100,0
2000	Охорона здоров'я	3 254,931	5 124,113	3 192,206	2 983,815	-208,391	93,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	87,840	87,840	21,960	18,874	-3,086	85,9
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	0,000	447,430	238,530	229,569	-8,961	96,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 238,005	3 274,432	1 974,105	1 918,804	-55,301	97,2
	соціальне забезпечення	929,086	1 185,086	828,286	687,464	-140,822	83,0
	інші видатки	0,000	129,325	129,325	129,104	-0,221	99,8
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	2 011,825	3 109,325	1 796,671	1 754,448	-42,223	97,6
2111	КНП "ЦПМСД"	575,620	1 247,302	728,049	684,985	-43,064	94,1
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	667,486	767,486	667,486	544,381	-123,105	81,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 552,232	6 903,473	2 943,017	2 909,120	-33,897	98,8
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,125	1,125	0,000	0,000	0,000	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	80,500	20,511	16,758	-3,753	81,7
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	980,000	980,000	359,900	359,900	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	125,000	225,000	113,024	113,024	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 514,790	3 691,728	1 849,320	1 838,894	-10,426	99,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 429,161	3 429,161	1 680,715	1 680,705	-0,010	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,083	48,083	28,418	22,590	-5,828	79,5
	інші видатки	37,546	214,484	140,187	135,599	-4,588	96,7
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	571,057	571,938	280,995	271,450	-9,545	96,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	542,694	542,694	264,610	262,619	0,063	99,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,020	13,901	7,317	3,995	-3,322	54,6
	інші видатки	15,343	15,343	9,068	4,836	-4,232	53,3
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	1,425	1,425	0,000	100,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	325,000	325,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	75,000	33,250	32,598	-0,652	98,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	65,160	0,000	0,000	0,000	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	799,760	808,022	284,592	275,071	-9,521	96,7
4000	Культура і мистецтво	4 998,024	5 080,518	2 628,102	2 613,923	-14,179	99,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 243,435	4 243,435	2 274,096	2 272,117	-1,979	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	325,334	334,794	162,213	159,331	-2,882	98,2
	інші видатки	429,255	502,289	191,793	182,475	-9,318	95,1
5000	Фізична культура і спорт	2 032,975	2 154,694	969,929	925,944	-43,985	95,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 659,338	1 659,338	863,144	862,944	-0,200	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,818	94,818	49,108	14,691	-34,417	29,9
	інші видатки	278,819	400,538	57,677	48,309	-9,368	83,8
5031	ДЮСШ	1 535,383	1 536,307	729,077	690,759	-38,318	94,7
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	497,592	618,387	240,852	235,185	-5,667	97,6
6000	Житлово - комунальне господарство	7 760,000	9 867,938	4 649,956	4 587,429	-62,527	98,7
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	120,000	120,000	120,000	119,999	-0,001	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	840,000	2 321,670	1 439,472	1 434,971	-4,501	99,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 800,000	7 426,268	3 090,484	3 032,459	-58,025	98,1
7000	Економічна діяльність	6 522,000	9 661,939	3 196,823	3 168,715	-28,108	99,1
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	92,113	0,000	0,000	0,000	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	92,113	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 500,000	9 532,500	3 159,497	3 131,389	-28,108	99,1
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 500,000	9 532,500	3 159,497	3 131,389	-28,108	99,1
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	22,000	37,326	37,326	37,326	0,000	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	37,326	37,326	37,326	0,000	100,0
8000	Інша діяльність	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,000	100,000	0	0	0,000	0,0
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	-12,648	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	-12,648	0,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	197,930	0	0	0,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	197,930	0,000	0,000	0,000	0,0
ВСЬОГО загальний фонд		175 280,667	186 602,284	91 833,195	87 245,885	-4 587,310	95,0
Спеціальний фонд
0100	Державне управління	0,000	177,257	144,617	144,617	0,000	100,0
1000	Освіта	17,330	8 946,609	1 221,659	994,036	-227,623	81,4
2000	Охорона здоров'я	670,000	1 544,855	1 038,695	1 005,204	-33,491	96,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,000	53,328	53,328	53,328	0,000	100,0
4000	Культура і мистецство	0,000	26,409	14,000	14,000	0,000	100,0
5000	Фізична культура і спорт	0,000	27,000	27,000	27,000	0,000	100,0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	7284,487	1558,13	539,918	-1 018,212	34,7
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,000	6 107,587	1 510,340	492,128	-1 018,212	32,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	1 176,900	47,790	47,790	0,000	100,0
7000	Економічна діяльність	0,000	24155,337	10249,237	6108,195	-4 141,042	59,6
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	17 116,423	7 127,586	6 000,105	-1 127,481	84,2
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	1 401,991	16,163	16,163	0,000	100,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	3 300,000	1 743,115	1 743,114	-0,001	100,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,000	610,741	0,000	0,000	0,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	0,000	3 215,367	767,620	765,894	-1,726	99,8
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,000	308,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	3 686,100	1 087,088	1 087,085	-0,003	100,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	4 414,224	3 513,600	2 387,849	-1 125,751	68,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	180,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	7 010,269	3 100,206	100,440	-2 999,766	3,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	4 010,503	100,440	100,440	0,000	100,0
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	2 999,766	2 999,766	0,000	-2 999,766	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,000	28,645	21,445	7,65	-13,795	35,7
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	13,645	13,645	7,650	-5,995	56,1
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,000	15,000	7,800	0,000	-7,800	0,0
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	15,700	0,000	-15,700	0,000
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	15,700	0,000	-15,700	0,000
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	15,700	0,000	-15,700	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000	100,0
	Власні надходження бюджетних установ	3 798,600	4 078,812	2 039,406	1 501,179	-538,227	73,6
ВСЬОГО спеціальний фонд		4 519,530	46 427,694	16 461,772	10 487,477	-5 974,295	63,708
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд		179 800,197	233 029,978	108 294,967	97 733,362	-10 561,605	90,2