ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||||||
за січень-травень 2021 року | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
(тис.грн) | |||||||
КПКВ | Найменування | Затверджено на 2021 рік | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Затверджено на звітній період | Виконано за січень-травень 2021 року | Відхилення +; - |
% виконання до плану на звітній період |
Загальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 24 924,781 | 25 451,674 | 10 041,251 | 9 755,203 | -286,048 | 97,2 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 23 666,551 | 23 961,489 | 9 273,819 | 9 273,788 | -0,031 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 591,446 | 668,933 | 367,500 | 114,691 | -252,809 | 31,2 | |
інші видатки | 666,784 | 821,252 | 399,932 | 366,724 | -33,208 | 91,7 | |
1000 | Освіта | 117 535,724 | 119 407,186 | 45 494,885 | 40 949,707 | -4 545,178 | 90,0 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 102 575,304 | 102 575,304 | 39 216,151 | 35 889,959 | -3 326,192 | 91,5 | |
продукти харчування | 3 356,626 | 3 356,626 | 1 125,452 | 963,022 | -162,430 | 85,6 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 8 050,807 | 8 055,347 | 4 016,599 | 3 152,463 | -864,136 | 78,5 | |
соціальне забезпечення | 57,240 | 47,740 | 7,740 | 7,740 | 0,000 | 100,0 | |
інші видатки | 3 495,747 | 5 372,169 | 1 128,943 | 936,523 | -192,420 | 83,0 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 60 509,700 | 60 509,700 | 23 426,800 | 20 143,052 | -3 283,748 | 86,0 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 60 509,700 | 60 509,700 | 23 426,800 | 20 143,052 | -3 283,748 | 86,0 |
заробітна плата з нарахуваннями | 60 509,700 | 60 509,700 | 23 426,800 | 20 143,052 | -3 283,748 | 86,0 | |
в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: | 0,000 | 1 479,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 0,000 | 1 479,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
інші видатки | 0,000 | 1 479,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
2000 | Охорона здоров'я | 3 254,931 | 4 149,186 | 3 106,875 | 2 583,394 | -523,481 | 83,2 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 87,840 | 87,840 | 36,600 | 18,874 | -17,726 | 51,6 | |
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 0,000 | 306,500 | 227,600 | 158,534 | -69,066 | 69,7 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 238,005 | 2 609,005 | 1 995,685 | 1 826,156 | -169,529 | 91,5 | |
соціальне забезпечення | 929,086 | 989,086 | 690,235 | 450,726 | -239,509 | 65,3 | |
інші видатки | 0,000 | 156,755 | 156,755 | 129,104 | -27,651 | 82,4 | |
в т.ч. | |||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 2 011,825 | 2 381,825 | 1 836,247 | 1 670,748 | -165,499 | 91,0 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 575,620 | 1 099,875 | 714,393 | 578,962 | -135,431 | 81,0 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 667,486 | 667,486 | 556,235 | 333,684 | -222,551 | 60,0 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6 552,232 | 6 782,332 | 2 390,769 | 2 353,008 | -37,761 | 98,4 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,125 | 1,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 80,500 | 80,500 | 20,511 | 12,763 | -7,748 | 62,2 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 980,000 | 980,000 | 289,000 | 289,000 | 0,000 | 100,0 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 125,000 | 225,000 | 94,270 | 94,036 | -0,234 | 99,8 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 514,790 | 3 636,628 | 1 498,255 | 1 480,761 | -17,494 | 98,8 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 429,161 | 3 429,161 | 1 381,534 | 1 379,108 | -2,426 | 99,8 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 48,083 | 48,083 | 27,474 | 21,612 | -5,862 | 78,7 | |
інші видатки | 37,546 | 159,384 | 89,247 | 80,041 | -9,206 | 89,7 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 571,057 | 571,057 | 227,673 | 217,065 | -10,608 | 95,3 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 542,694 | 542,694 | 212,273 | 211,452 | 0,063 | 99,6 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13,020 | 13,020 | 6,900 | 3,398 | -3,502 | 49,2 | |
інші видатки | 15,343 | 15,343 | 8,500 | 2,215 | -6,285 | 26,1 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 325,000 | 325,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 75,000 | 75,000 | 28,500 | 27,144 | -1,356 | 95,2 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 799,760 | 808,022 | 232,560 | 232,239 | -0,321 | 99,9 |
4000 | Культура і мистецтво | 4 998,024 | 5 042,768 | 2 085,337 | 2 064,701 | -20,636 | 99,0 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 243,435 | 4 243,435 | 1 772,537 | 1 771,296 | -1,241 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 325,334 | 334,794 | 164,833 | 154,596 | -10,237 | 93,8 | |
інші видатки | 429,255 | 464,539 | 147,967 | 138,809 | -9,158 | 93,8 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 032,975 | 2 152,271 | 777,612 | 739,531 | -38,081 | 95,1 |
в т.ч. | |||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 1 659,338 | 1 659,338 | 693,219 | 693,007 | -0,212 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 94,818 | 94,818 | 42,981 | 12,848 | -30,133 | 29,9 | |
інші видатки | 278,819 | 398,115 | 41,412 | 33,676 | -7,736 | 81,3 | |
5031 | ДЮСШ | 1 535,383 | 1 536,307 | 586,366 | 553,830 | -32,536 | 94,5 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 497,592 | 615,964 | 191,246 | 185,701 | -5,545 | 97,1 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 7 760,000 | 9 434,141 | 3 801,140 | 3 683,676 | -117,464 | 96,9 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 100,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 840,000 | 2 235,783 | 1 272,708 | 1 255,607 | -17,101 | 98,7 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 800,000 | 7 078,358 | 2 468,432 | 2 368,069 | -100,363 | 95,9 |
7000 | Економічна діяльність | 6 522,000 | 8 591,939 | 1 745,981 | 1 744,776 | -1,205 | 99,9 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 92,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,000 | 92,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 500,000 | 8 462,500 | 1 708,655 | 1 707,450 | -1,205 | 99,9 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 500,000 | 8 462,500 | 1 708,655 | 1 707,450 | -1,205 | 99,9 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 22,000 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 22,000 | 37,326 | 37,326 | 37,326 | 0,000 | 100,0 |
8000 | Інша діяльність | 1 700,000 | 1700,000 | 12,648 | 0 | -12,648 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 0,000 | 197,930 | 0 | 0 | 0,000 | 0,0 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 197,930 | 0 | 0 | 0,000 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 197,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
ВСЬОГО загальний фонд | 175 280,667 | 182 909,427 | 69 456,498 | 63 873,996 | -5 582,502 | 92,0 | |
Спеціальний фонд | |||||||
0100 | Державне управління | 0,000 | 144,617 | 95,657 | 45,997 | -49,660 | 48,1 |
1000 | Освіта | 17,330 | 7 934,242 | 148,963 | 90,402 | -58,561 | 60,7 |
2000 | Охорона здоров'я | 670,000 | 1 038,695 | 1 038,695 | 1 005,204 | -33,491 | 96,8 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,000 | 53,328 | 53,328 | 53,328 | 0,000 | 100,0 |
4000 | Культура і мистецство | 0,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 100,0 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 0,000 | 7682,587 | 97,29 | 22,68 | -74,610 | 23,3 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,000 | 6 555,587 | 49,500 | 0,000 | -49,500 | 0,0 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,000 | 1 127,000 | 47,790 | 22,680 | -25,110 | 47,5 |
7000 | Економічна діяльність | 0,000 | 16243,555 | 5656,204 | 5515,58 | -140,624 | 97,5 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,000 | 13763,416 | 5535,519 | 5411,39 | -124,129 | 97,8 |
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,000 | 745,349 | 16,163 | 16,163 | 0,000 | 100,0 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,000 | 3 300,000 | 1 454,795 | 1 454,795 | 0,000 | 100,0 |
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,000 | 3 215,367 | 468,873 | 465,496 | -3,377 | 99,3 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,000 | 308,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0,000 | 3 686,100 | 1 087,088 | 1 087,087 | -0,001 | 100,0 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 2 508,600 | 2 508,600 | 2 387,849 | -120,751 | 95,2 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 0,000 | 2451,494 | 100,44 | 100,44 | 0,000 | 100,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,000 | 2 451,494 | 100,440 | 100,440 | 0,000 | 100,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,000 | 28,645 | 20,245 | 3,75 | -16,495 | 18,5 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,000 | 13,645 | 13,645 | 3,750 | -9,895 | 27,5 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,000 | 15,000 | 6,600 | 0,000 | -6,600 | 0,0 |
8000 | Інша діяльність | 33,600 | 33,600 | 15,700 | 0,000 | -15,700 | 0,000 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 33,600 | 33,600 | 15,700 | 0,000 | -15,700 | 0,000 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 33,600 | 15,700 | 0,000 | -15,700 | 0,0 |
Власні надходження бюджетних установ | 3 798,600 | 3 988,189 | 1 661,745 | 1 198,085 | -463,660 | 72,1 | |
ВСЬОГО спеціальний фонд | 4 519,530 | 37 132,813 | 8 781,582 | 7 945,276 | -836,306 | 90,477 | |
РАЗОМ загальний і спеціальний фонд | 179 800,197 | 220 042,240 | 78 238,080 | 71 819,272 | -6 418,808 | 91,8 | |
Начальник фінансового управління ЛМР | Ірина ЯЛОВЕНКО | ||||||
Вик.: Вакуленко О. |