Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2021 року.Видатки

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-квітень 2021 року.Видатки


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-квітень 2021 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-квітень 2021 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	План 2021 року з урахуванням змін	Уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-квітень 2021 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	25 297,206	8 127,214	7 841,757	-285,457	96,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	23 961,489	7 462,866	7 462,715	-0,151	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	668,933	343,293	90,533	-252,760	26,4
	інші видатки	666,784	321,055	288,509	-32,546	89,9
1000	Освіта	119 296,261	35 647,515	32 910,271	-2 737,244	92,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	102 575,304	30 125,708	28 568,365	-1 557,343	94,8
	продукти харчування	3 356,626	862,853	797,701	-65,152	92,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 055,347	3 739,711	2 804,959	-934,752	75,0
	соціальне забезпечення	57,240	17,240	7,740	-9,500	44,9
	інші видатки	5 251,744	902,003	731,506	-170,497	81,1
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	60 509,700	17 433,000	15 910,601	-1 522,399	91,3
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	60 509,700	17 433,000	15 910,601	-1 522,399	91,3
	заробітна плата з нарахуваннями	60 509,700	17 433,000	15 910,601	-1 522,399	91,3
	в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції:	1 479,716	0,000	0,000	0,000	0,0
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	1 479,716	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	1 479,716	0,000	0,000	0,000	0,0
2000	Охорона здоров'я	3 998,186	2 752,455	2 383,363	-369,092	86,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	87,840	29,280	18,874	-10,406	64,5
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	155,500	123,930	123,534	-0,396	99,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 609,005	1 890,305	1 683,370	-206,935	89,1
	соціальне забезпечення	989,086	552,185	428,481	-123,704	77,6
	інші видатки	156,755	156,755	129,104	-27,651	82,4
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	2 381,825	1 726,902	1 547,005	-179,897	89,6
2111	КНП "ЦПМСД"	948,875	580,568	502,674	-77,894	86,6
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	667,486	444,985	333,684	-111,301	75,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 664,599	1 838,682	1 783,334	-55,348	97,0
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,125	0,000	0,000	0,000	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	20,400	12,652	-7,748	62,0
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	980,000	218,200	218,200	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	225,000	75,416	75,416	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 518,895	1 123,948	1 104,447	-19,501	98,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 429,161	1 079,584	1 073,560	-6,024	99,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,083	26,530	19,856	-6,674	74,8
	інші видатки	41,651	17,834	11,031	-6,803	61,9
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	571,057	192,368	168,374	-23,994	87,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	542,694	177,819	166,094	0,063	93,4
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,020	6,482	0,553	-5,929	8,5
	інші видатки	15,343	8,067	1,727	-6,340	21,4
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	325,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	25,000	21,668	-3,332	86,7
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	808,022	183,350	182,577	-0,773	99,6
4000	Культура і мистецтво	5 042,768	1 660,820	1 640,772	-20,048	98,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 243,435	1 388,489	1 387,262	-1,227	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	334,794	145,782	136,313	-9,469	93,5
	інші видатки	464,539	126,549	117,197	-9,352	92,6
5000	Фізична культура і спорт	2 048,911	613,922	585,075	-28,847	95,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 659,338	552,841	552,177	-0,664	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,818	23,598	1,573	-22,025	6,7
	інші видатки	294,755	37,483	31,325	-6,158	83,6
5031	ДЮСШ	1 535,383	456,562	434,345	-22,217	95,1
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	513,528	157,360	150,730	-6,630	95,8
6000	Житлово - комунальне господарство	8 817,056	2 817,914	2 692,481	-125,433	95,5
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	120,000	0,000	0,000	0,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 961,956	1 202,708	1 185,607	-17,101	98,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 735,100	1 615,206	1 506,874	-108,332	93,3
7300	Будівництво та регіональний розвиток	49,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	49,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 962,900	95,265	94,422	-0,843	99,1
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 962,900	95,265	94,422	-0,843	99,1
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	37,326	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	12,648	0,000	-12,648	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		179 914,213	53 566,435	49 931,475	-3 634,960	93,2
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 798,600	1 393,223	980,338	-412,885	70,4
0100	Дежавне управління	26,000	8,667	0,006	-8,661	0,1
1000	Освіта	3 745,600	1 255,200	854,388	-400,812	68,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	27,000	9,000	5,588	-3,412	62,1
4000	Культура і мистецство	0,000	120,356	120,356	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	30 123,793	5 634,326	3 055,117	-2 579,209	54,2
0100	Державне управління	45,997	45,997	45,997	0,000	100,0
1000	Освіта	8 403,390	90,403	90,402	-0,001	100,0
2000	Охорона здоров'я	1 089,695	1 007,343	1 005,204	-2,139	99,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	53,328	53,328	53,328	0,000	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6 555,587	0,000	0,000	0,000	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	322,000	22,680	22,680	0,000	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	724,034	16,163	16,162	-0,001	100,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 300,000	1 454,795	1 454,795	0,000	100,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	3 215,367	322,882	262,359	-60,523	81,3
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	48,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 686,100	0,000	0,000	0,000	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 508,600	2 508,600	0,000	-2 508,600	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	160,000	100,440	100,440	0,000	100,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	11,695	11,695	3,750	-7,945	32,1
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	15,000	4,800	0,000	-4,800	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	6,800	0,000	-6,800	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		33 970,993	7 039,149	4 035,455	-3 003,694	57,3
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		213 885,206	60 605,584	53 966,930	-6 638,654	89,0