ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | ||||||
за січень-квітень 2021 року | ||||||
ВИДАТКИ | ||||||
(тис.грн) | ||||||
КПКВ | Назва | Затверджено | Виконано за січень-квітень 2021 року | Відхилення +; - |
% виконання | |
План 2021 року з урахуванням змін | Уточнений план звітного періоду | |||||
Загальний фонд | ||||||
0100 | Державне управління | 25 297,206 | 8 127,214 | 7 841,757 | -285,457 | 96,5 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 23 961,489 | 7 462,866 | 7 462,715 | -0,151 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 668,933 | 343,293 | 90,533 | -252,760 | 26,4 | |
інші видатки | 666,784 | 321,055 | 288,509 | -32,546 | 89,9 | |
1000 | Освіта | 119 296,261 | 35 647,515 | 32 910,271 | -2 737,244 | 92,3 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 102 575,304 | 30 125,708 | 28 568,365 | -1 557,343 | 94,8 | |
продукти харчування | 3 356,626 | 862,853 | 797,701 | -65,152 | 92,4 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 8 055,347 | 3 739,711 | 2 804,959 | -934,752 | 75,0 | |
соціальне забезпечення | 57,240 | 17,240 | 7,740 | -9,500 | 44,9 | |
інші видатки | 5 251,744 | 902,003 | 731,506 | -170,497 | 81,1 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 60 509,700 | 17 433,000 | 15 910,601 | -1 522,399 | 91,3 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 60 509,700 | 17 433,000 | 15 910,601 | -1 522,399 | 91,3 |
заробітна плата з нарахуваннями | 60 509,700 | 17 433,000 | 15 910,601 | -1 522,399 | 91,3 | |
в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: | 1 479,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 1 479,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
інші видатки | 1 479,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
2000 | Охорона здоров'я | 3 998,186 | 2 752,455 | 2 383,363 | -369,092 | 86,6 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 87,840 | 29,280 | 18,874 | -10,406 | 64,5 | |
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 155,500 | 123,930 | 123,534 | -0,396 | 99,7 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 609,005 | 1 890,305 | 1 683,370 | -206,935 | 89,1 | |
соціальне забезпечення | 989,086 | 552,185 | 428,481 | -123,704 | 77,6 | |
інші видатки | 156,755 | 156,755 | 129,104 | -27,651 | 82,4 | |
в т.ч. | ||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 2 381,825 | 1 726,902 | 1 547,005 | -179,897 | 89,6 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 948,875 | 580,568 | 502,674 | -77,894 | 86,6 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 667,486 | 444,985 | 333,684 | -111,301 | 75,0 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6 664,599 | 1 838,682 | 1 783,334 | -55,348 | 97,0 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 80,500 | 20,400 | 12,652 | -7,748 | 62,0 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 980,000 | 218,200 | 218,200 | 0,000 | 100,0 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 225,000 | 75,416 | 75,416 | 0,000 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 518,895 | 1 123,948 | 1 104,447 | -19,501 | 98,3 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 429,161 | 1 079,584 | 1 073,560 | -6,024 | 99,4 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 48,083 | 26,530 | 19,856 | -6,674 | 74,8 | |
інші видатки | 41,651 | 17,834 | 11,031 | -6,803 | 61,9 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 571,057 | 192,368 | 168,374 | -23,994 | 87,5 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 542,694 | 177,819 | 166,094 | 0,063 | 93,4 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13,020 | 6,482 | 0,553 | -5,929 | 8,5 | |
інші видатки | 15,343 | 8,067 | 1,727 | -6,340 | 21,4 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 325,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 75,000 | 25,000 | 21,668 | -3,332 | 86,7 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 808,022 | 183,350 | 182,577 | -0,773 | 99,6 |
4000 | Культура і мистецтво | 5 042,768 | 1 660,820 | 1 640,772 | -20,048 | 98,8 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 243,435 | 1 388,489 | 1 387,262 | -1,227 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 334,794 | 145,782 | 136,313 | -9,469 | 93,5 | |
інші видатки | 464,539 | 126,549 | 117,197 | -9,352 | 92,6 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 048,911 | 613,922 | 585,075 | -28,847 | 95,3 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 1 659,338 | 552,841 | 552,177 | -0,664 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 94,818 | 23,598 | 1,573 | -22,025 | 6,7 | |
інші видатки | 294,755 | 37,483 | 31,325 | -6,158 | 83,6 | |
5031 | ДЮСШ | 1 535,383 | 456,562 | 434,345 | -22,217 | 95,1 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 513,528 | 157,360 | 150,730 | -6,630 | 95,8 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 8 817,056 | 2 817,914 | 2 692,481 | -125,433 | 95,5 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 961,956 | 1 202,708 | 1 185,607 | -17,101 | 98,6 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 735,100 | 1 615,206 | 1 506,874 | -108,332 | 93,3 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 962,900 | 95,265 | 94,422 | -0,843 | 99,1 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 962,900 | 95,265 | 94,422 | -0,843 | 99,1 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 37,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 12,648 | 0,000 | -12,648 | 0,0 |
ВСЬОГО видатків загального фонду | 179 914,213 | 53 566,435 | 49 931,475 | -3 634,960 | 93,2 | |
Спеціальний фонд | ||||||
Власні надходження | 3 798,600 | 1 393,223 | 980,338 | -412,885 | 70,4 | |
0100 | Дежавне управління | 26,000 | 8,667 | 0,006 | -8,661 | 0,1 |
1000 | Освіта | 3 745,600 | 1 255,200 | 854,388 | -400,812 | 68,1 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 27,000 | 9,000 | 5,588 | -3,412 | 62,1 |
4000 | Культура і мистецство | 0,000 | 120,356 | 120,356 | 0,000 | 100,0 |
Бюджет розвитку | 30 123,793 | 5 634,326 | 3 055,117 | -2 579,209 | 54,2 | |
0100 | Державне управління | 45,997 | 45,997 | 45,997 | 0,000 | 100,0 |
1000 | Освіта | 8 403,390 | 90,403 | 90,402 | -0,001 | 100,0 |
2000 | Охорона здоров'я | 1 089,695 | 1 007,343 | 1 005,204 | -2,139 | 99,8 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 53,328 | 53,328 | 53,328 | 0,000 | 100,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6 555,587 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 322,000 | 22,680 | 22,680 | 0,000 | 100,0 |
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 724,034 | 16,163 | 16,162 | -0,001 | 100,0 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 3 300,000 | 1 454,795 | 1 454,795 | 0,000 | 100,0 |
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 3 215,367 | 322,882 | 262,359 | -60,523 | 81,3 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 3 686,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 508,600 | 2 508,600 | 0,000 | -2 508,600 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 160,000 | 100,440 | 100,440 | 0,000 | 100,0 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 11,695 | 11,695 | 3,750 | -7,945 | 32,1 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 15,000 | 4,800 | 0,000 | -4,800 | 0,0 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 6,800 | 0,000 | -6,800 | 0,0 |
ВСЬОГО видатків спеціального фонду | 33 970,993 | 7 039,149 | 4 035,455 | -3 003,694 | 57,3 | |
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду | 213 885,206 | 60 605,584 | 53 966,930 | -6 638,654 | 89,0 |