ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | ||||||
за січень-березень 2021 року | ||||||
ВИДАТКИ | ||||||
(тис.грн) | ||||||
КПКВ | Назва | Затверджено | Виконано за січень-березень 2021 року | Відхилення +; - |
% виконання | |
План 2021 року з урахуванням змін | Уточнений план звітного періоду | |||||
Загальний фонд | ||||||
0100 | Державне управління | 25 297,206 | 5 990,814 | 5 904,479 | -86,335 | 98,6 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 23 961,489 | 5 613,429 | 5 613,404 | -0,025 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 668,933 | 112,030 | 40,770 | -71,260 | 36,4 | |
інші видатки | 666,784 | 265,355 | 250,305 | -15,050 | 94,3 | |
1000 | Освіта | 119 296,261 | 27 332,128 | 24 490,701 | -2 841,427 | 89,6 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 102 575,304 | 22 364,049 | 21 444,794 | -919,255 | 95,9 | |
продукти харчування | 3 356,626 | 823,433 | 763,923 | -59,510 | 92,8 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 8 055,347 | 3 521,159 | 2 049,753 | -1 471,406 | 58,2 | |
соціальне забезпечення | 57,240 | 7,240 | 5,430 | -1,810 | 75,0 | |
інші видатки | 5 251,744 | 616,247 | 226,801 | -389,446 | 36,8 | |
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: | 60 509,700 | 12 779,400 | 11 877,721 | -901,679 | 92,9 | |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 60 509,700 | 12 779,400 | 11 877,721 | -901,679 | 92,9 |
заробітна плата з нарахуваннями | 60 509,700 | 12 779,400 | 11 877,721 | -901,679 | 92,9 | |
в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції: | 1 479,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: | 1 479,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
інші видатки | 1 479,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
2000 | Охорона здоров'я | 3 998,186 | 1 866,107 | 1 553,276 | -312,831 | 83,2 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 87,840 | 21,960 | 18,874 | -3,086 | 85,9 | |
медикаменти та перв'язувальні матеріали | 155,500 | 38,825 | 28,612 | -10,213 | 73,7 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 609,005 | 1 375,625 | 1 255,846 | -119,779 | 91,3 | |
соціальне забезпечення | 989,086 | 399,135 | 219,382 | -179,753 | 55,0 | |
інші видатки | 156,755 | 30,562 | 30,562 | 0,000 | 100,0 | |
в т.ч. | ||||||
2010 | КНП "Люботинська міська лікарня" | 2 381,825 | 1 238,958 | 1 154,668 | -84,290 | 93,2 |
2111 | КНП "ЦПМСД" | 948,875 | 293,414 | 221,368 | -72,046 | 75,4 |
2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 667,486 | 333,735 | 177,240 | -156,495 | 53,1 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6 664,599 | 1 371,811 | 1 333,219 | -38,592 | 97,2 |
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 80,500 | 8,608 | 8,608 | 0,000 | 100,0 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 980,000 | 147,400 | 147,400 | 0,000 | 100,0 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 225,000 | 56,562 | 56,562 | 0,000 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 518,895 | 869,326 | 845,061 | -24,265 | 97,2 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 3 429,161 | 827,710 | 821,686 | -6,024 | 99,3 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 48,083 | 23,782 | 12,344 | -11,438 | 51,9 | |
інші видатки | 41,651 | 17,834 | 11,031 | -6,803 | 61,9 | |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 571,057 | 144,085 | 135,157 | -8,928 | 93,8 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 542,694 | 133,364 | 133,363 | 0,063 | 100,0 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13,020 | 5,437 | 0,553 | -4,884 | 10,2 | |
інші видатки | 15,343 | 5,284 | 1,241 | -4,043 | 23,5 | |
3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 325,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 75,000 | 18,750 | 15,954 | -2,796 | 85,1 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 808,022 | 127,080 | 124,477 | -2,603 | 98,0 |
4000 | Культура і мистецтво | 5 042,768 | 1 247,456 | 1 172,547 | -74,909 | 94,0 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 4 243,435 | 1 042,366 | 1 035,499 | -6,867 | 99,3 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 334,794 | 137,833 | 85,666 | -52,167 | 62,2 | |
інші видатки | 464,539 | 67,257 | 51,382 | -15,875 | 76,4 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 2 048,911 | 467,082 | 438,630 | -28,452 | 93,9 |
в т.ч. | ||||||
заробітна плата з нарахуваннями | 1 659,338 | 414,395 | 414,186 | -0,209 | 99,9 | |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 94,818 | 23,074 | 0,969 | -22,105 | 4,2 | |
інші видатки | 294,755 | 29,613 | 23,475 | -6,138 | 79,3 | |
5031 | ДЮСШ | 1 535,383 | 348,575 | 327,015 | -21,560 | 93,8 |
5061 | КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | 513,528 | 118,507 | 111,615 | -6,892 | 94,2 |
6000 | Житлово - комунальне господарство | 8 497,056 | 1 857,164 | 1 775,320 | -81,844 | 95,6 |
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 641,956 | 812,708 | 795,607 | -17,101 | 97,9 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 735,100 | 1 044,456 | 979,713 | -64,743 | 93,8 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 962,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 962,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 37,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 700,000 | 65,000 | 0,000 | -65,000 | 0,0 |
ВСЬОГО видатків загального фонду | 179 594,213 | 40 197,562 | 36 668,172 | -3 529,390 | 91,2 | |
Спеціальний фонд | ||||||
Власні надходження | 3 798,600 | 1 061,137 | 760,405 | -300,732 | 71,7 | |
0100 | Дежавне управління | 26,000 | 6,500 | 0,006 | -6,494 | 0,1 |
1000 | Освіта | 3 745,600 | 936,400 | 643,525 | -292,875 | 68,7 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 27,000 | 6,750 | 5,387 | -1,363 | 79,8 |
4000 | Культура і мистецство | 0,000 | 111,487 | 111,487 | 0,000 | 100,0 |
Бюджет розвитку | 30 123,793 | 3 686,014 | 898,852 | -2 787,162 | 24,4 | |
0100 | Державне управління | 45,997 | 45,997 | 45,997 | 0,000 | 100,0 |
1000 | Освіта | 8 403,390 | 38,051 | 38,051 | 0,000 | 100,0 |
2000 | Охорона здоров'я | 1 089,695 | 771,979 | 761,476 | -10,503 | 98,6 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 53,328 | 53,328 | 53,328 | 0,000 | 100,0 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6 555,587 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 322,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 724,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 3 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 3 215,367 | 262,359 | 0,000 | -262,359 | 0,0 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 3 686,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 508,600 | 2 508,600 | 0,000 | -2 508,600 | 0,0 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 11,695 | 5,700 | 0,000 | -5,700 | 0,0 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 15,000 | 3,600 | 0,000 | -3,600 | 0,0 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 33,600 | 6,800 | 0,000 | -6,800 | 0,0 |
ВСЬОГО видатків спеціального фонду | 33 970,993 | 4 757,551 | 1 659,257 | -3 098,294 | 34,9 |