Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2021 року. Видатки

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-березень 2021 року. Видатки


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-березень 2021 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-березень 2021 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	План 2021 року з урахуванням змін	Уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-березень 2021 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	25 297,206	5 990,814	5 904,479	-86,335	98,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	23 961,489	5 613,429	5 613,404	-0,025	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	668,933	112,030	40,770	-71,260	36,4
	інші видатки	666,784	265,355	250,305	-15,050	94,3
1000	Освіта	119 296,261	27 332,128	24 490,701	-2 841,427	89,6
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	102 575,304	22 364,049	21 444,794	-919,255	95,9
	продукти харчування	3 356,626	823,433	763,923	-59,510	92,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 055,347	3 521,159	2 049,753	-1 471,406	58,2
	соціальне забезпечення	57,240	7,240	5,430	-1,810	75,0
	інші видатки	5 251,744	616,247	226,801	-389,446	36,8
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	60 509,700	12 779,400	11 877,721	-901,679	92,9
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	60 509,700	12 779,400	11 877,721	-901,679	92,9
	заробітна плата з нарахуваннями	60 509,700	12 779,400	11 877,721	-901,679	92,9
	в т.ч. видатки за рахунок залишку освітньої субвенції:	1 479,716	0,000	0,000	0,000	0,0
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	1 479,716	0,000	0,000	0,000	0,0
	інші видатки	1 479,716	0,000	0,000	0,000	0,0
2000	Охорона здоров'я	3 998,186	1 866,107	1 553,276	-312,831	83,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	87,840	21,960	18,874	-3,086	85,9
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	155,500	38,825	28,612	-10,213	73,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 609,005	1 375,625	1 255,846	-119,779	91,3
	соціальне забезпечення	989,086	399,135	219,382	-179,753	55,0
	інші видатки	156,755	30,562	30,562	0,000	100,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	2 381,825	1 238,958	1 154,668	-84,290	93,2
2111	КНП "ЦПМСД"	948,875	293,414	221,368	-72,046	75,4
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	667,486	333,735	177,240	-156,495	53,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 664,599	1 371,811	1 333,219	-38,592	97,2
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,125	0,000	0,000	0,000	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	8,608	8,608	0,000	100,0
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	980,000	147,400	147,400	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	225,000	56,562	56,562	0,000	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 518,895	869,326	845,061	-24,265	97,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 429,161	827,710	821,686	-6,024	99,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,083	23,782	12,344	-11,438	51,9
	інші видатки	41,651	17,834	11,031	-6,803	61,9
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	571,057	144,085	135,157	-8,928	93,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	542,694	133,364	133,363	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,020	5,437	0,553	-4,884	10,2
	інші видатки	15,343	5,284	1,241	-4,043	23,5
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	325,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	18,750	15,954	-2,796	85,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	808,022	127,080	124,477	-2,603	98,0
4000	Культура і мистецтво	5 042,768	1 247,456	1 172,547	-74,909	94,0
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 243,435	1 042,366	1 035,499	-6,867	99,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	334,794	137,833	85,666	-52,167	62,2
	інші видатки	464,539	67,257	51,382	-15,875	76,4
5000	Фізична культура і спорт	2 048,911	467,082	438,630	-28,452	93,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 659,338	414,395	414,186	-0,209	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,818	23,074	0,969	-22,105	4,2
	інші видатки	294,755	29,613	23,475	-6,138	79,3
5031	ДЮСШ	1 535,383	348,575	327,015	-21,560	93,8
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	513,528	118,507	111,615	-6,892	94,2
6000	Житлово - комунальне господарство	8 497,056	1 857,164	1 775,320	-81,844	95,6
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	120,000	0,000	0,000	0,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 641,956	812,708	795,607	-17,101	97,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 735,100	1 044,456	979,713	-64,743	93,8
7300	Будівництво та регіональний розвиток	49,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	49,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 962,900	0,000	0,000	0,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 962,900	0,000	0,000	0,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	37,326	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	65,000	0,000	-65,000	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		179 594,213	40 197,562	36 668,172	-3 529,390	91,2
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 798,600	1 061,137	760,405	-300,732	71,7
0100	Дежавне управління	26,000	6,500	0,006	-6,494	0,1
1000	Освіта	3 745,600	936,400	643,525	-292,875	68,7
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	27,000	6,750	5,387	-1,363	79,8
4000	Культура і мистецство	0,000	111,487	111,487	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	30 123,793	3 686,014	898,852	-2 787,162	24,4
0100	Державне управління	45,997	45,997	45,997	0,000	100,0
1000	Освіта	8 403,390	38,051	38,051	0,000	100,0
2000	Охорона здоров'я	1 089,695	771,979	761,476	-10,503	98,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	53,328	53,328	53,328	0,000	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6 555,587	0,000	0,000	0,000	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	322,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	724,034	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 300,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	3 215,367	262,359	0,000	-262,359	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	48,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 686,100	0,000	0,000	0,000	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 508,600	2 508,600	0,000	-2 508,600	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	160,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	11,695	5,700	0,000	-5,700	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	15,000	3,600	0,000	-3,600	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	6,800	0,000	-6,800	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		33 970,993	4 757,551	1 659,257	-3 098,294	34,9