|
|
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ |
за січень-лютий 2021 року |
ВИДАТКИ |
|
(тис.грн) |
КПКВ |
Назва |
Затверджено |
Виконано за січень-лютий 2021 року |
Відхилення +; - |
% виконання |
План 2021 року з урахуванням змін |
Уточнений план звітного періоду |
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
25 090,019 |
3 728,817 |
3 538,572 |
-190,245 |
94,9 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
23 831,789 |
3 413,496 |
3 403,084 |
-10,412 |
99,7 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
591,446 |
172,191 |
11,006 |
-161,185 |
6,4 |
|
інші видатки |
666,784 |
143,130 |
124,482 |
-18,648 |
87,0 |
1000 |
Освіта |
117 857,945 |
17 994,586 |
15 335,863 |
-2 658,723 |
85,2 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
102 575,304 |
14 585,543 |
14 051,542 |
-534,001 |
96,3 |
|
продукти харчування |
3 356,626 |
447,757 |
320,273 |
-127,484 |
71,5 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
8 055,347 |
2 616,559 |
911,316 |
-1 705,243 |
34,8 |
|
соціальне забезпечення |
57,240 |
3,620 |
1,810 |
-1,810 |
50,0 |
|
інші видатки |
3 813,428 |
341,107 |
50,922 |
-290,185 |
14,9 |
|
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: |
60 509,700 |
8 186,800 |
7 849,725 |
-337,075 |
95,9 |
1031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: |
60 509,700 |
8 186,800 |
7 849,725 |
-337,075 |
95,9 |
|
заробітна плата з нарахуваннями |
60 509,700 |
8 186,800 |
7 849,725 |
-337,075 |
95,9 |
2000 |
Охорона здоров”я |
3 622,186 |
1 106,342 |
791,043 |
-315,299 |
71,5 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
87,840 |
14,640 |
12,380 |
-2,260 |
84,6 |
|
медикаменти та перв"язувальні матеріали |
149,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2 299,005 |
804,522 |
758,157 |
-46,365 |
94,2 |
|
соціальне забезпечення |
929,086 |
266,090 |
20,506 |
-245,584 |
7,7 |
|
інші видатки |
156,755 |
21,090 |
0,000 |
-21,090 |
0,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
2010 |
КНП "Люботинська міська лікарня" |
2 011,825 |
722,288 |
714,965 |
-7,323 |
99,0 |
2111 |
КНП "ЦПМСД" |
942,875 |
161,564 |
76,078 |
-85,486 |
47,1 |
2144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
667,486 |
222,490 |
0,000 |
-222,490 |
0,0 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
6 652,232 |
865,857 |
801,804 |
-64,053 |
92,6 |
3031 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
1,125 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
3032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
80,500 |
7,000 |
0,111 |
-6,889 |
1,6 |
3033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
980,000 |
93,300 |
76,600 |
-16,700 |
82,1 |
3035 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
225,000 |
10,708 |
0,468 |
-10,240 |
4,4 |
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3 514,790 |
567,359 |
552,852 |
-14,507 |
97,4 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
3 429,161 |
539,240 |
538,969 |
-0,271 |
99,9 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
48,083 |
18,883 |
6,133 |
-12,750 |
32,5 |
|
інші видатки |
37,546 |
9,236 |
7,750 |
-1,486 |
83,9 |
3121 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб |
571,057 |
93,670 |
89,456 |
-4,214 |
95,5 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
542,694 |
88,910 |
88,908 |
0,063 |
100,0 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
13,020 |
3,624 |
0,062 |
-3,562 |
1,7 |
|
інші видатки |
15,343 |
1,136 |
0,486 |
-0,650 |
42,8 |
3123 |
Заходи державної політики з питань сім'ї |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
3140 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
325,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
3160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
75,000 |
12,500 |
10,663 |
-1,837 |
85,3 |
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
799,760 |
81,320 |
71,654 |
-9,666 |
88,1 |
4000 |
Культура і мистецтво |
4 993,484 |
799,292 |
713,406 |
-85,886 |
89,3 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
4 243,435 |
688,568 |
685,686 |
-2,882 |
99,6 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
334,794 |
90,432 |
20,662 |
-69,770 |
22,8 |
|
інші видатки |
415,255 |
20,292 |
7,058 |
-13,234 |
34,8 |
5000 |
Фізична культура і спорт |
2 032,975 |
303,720 |
278,817 |
-24,903 |
91,8 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 659,338 |
273,663 |
272,710 |
-0,953 |
99,7 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
94,818 |
22,017 |
0,078 |
-21,939 |
0,4 |
|
інші видатки |
278,819 |
8,040 |
6,029 |
-2,011 |
75,0 |
5031 |
ДЮСШ |
1 535,383 |
239,258 |
217,456 |
-21,802 |
90,9 |
5061 |
КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» |
497,592 |
64,462 |
61,361 |
-3,101 |
95,2 |
6000 |
Житлово - комунальне господарство |
8 068,222 |
1 215,622 |
871,879 |
-343,743 |
71,7 |
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
120,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
1 148,222 |
448,222 |
431,122 |
-17,100 |
96,2 |
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
6 800,000 |
767,400 |
440,757 |
-326,643 |
57,4 |
7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
6 500,000 |
50,000 |
0,000 |
-50,000 |
0,0 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
6 500,000 |
50,000 |
0,000 |
-50,000 |
0,0 |
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
22,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
8710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
1 700,000 |
65,000 |
0,000 |
-65,000 |
0,0 |
ВСЬОГО видатків загального фонду |
176 539,063 |
26 129,236 |
22 331,384 |
-3 797,852 |
85,5 |
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
Власні надходження |
3 798,600 |
737,446 |
469,723 |
-267,723 |
63,7 |
0100 |
Дежавне управління |
26,000 |
4,333 |
0,006 |
-4,327 |
0,1 |
1000 |
Освіта |
3 745,600 |
624,267 |
362,077 |
-262,190 |
58,0 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
27,000 |
4,500 |
3,294 |
-1,206 |
73,2 |
4000 |
Культура і мистецство |
0,000 |
104,346 |
104,346 |
0,000 |
100,0 |
|
Бюджет розвитку |
20 381,003 |
708,051 |
0,000 |
-708,051 |
0,0 |
1000 |
Освіта |
5 874,290 |
38,051 |
0,000 |
-38,051 |
0,0 |
2000 |
Охорона здоров”я |
1 089,695 |
670,000 |
0,000 |
-670,000 |
0,0 |
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
2 707,120 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
707,871 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
7322 |
Будівництво медичних установ та закладів |
3 300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
7330 |
Будівництво інших об`єктів комунальної власності |
2 967,927 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
48,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
7361 |
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |
3 686,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
7691 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
15,000 |
2,400 |
0,000 |
-2,400 |
0,0 |
8311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
33,600 |
6,800 |
0,000 |
-6,800 |
0,0 |
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
24 228,203 |
1 454,697 |
469,723 |
-984,974 |
32,3 |
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду |
200 767,266 |
27 583,933 |
22 801,107 |
-4 782,826 |
82,7 |
|
|
|
Начальник фінансового управління ЛМР |
|
|
Ірина ЯЛОВЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вик.: Вакуленко О. |
|
|
|
|
|