Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2021 року. Видатки.

Бюджет | Звіти про виконання бюджету | 2021 рік | Виконання видаткової частини бюджету | Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за січень-лютий 2021 року. Видатки.


ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за січень-лютий 2021 року
ВИДАТКИ
	(тис.грн)
КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за січень-лютий 2021 року	Відхилення +; -	% виконання
КПКВ	Назва	План 2021 року з урахуванням змін	Уточнений план звітного періоду	Виконано за січень-лютий 2021 року	Відхилення +; -	% виконання
	Загальний фонд
0100	Державне управління	25 090,019	3 728,817	3 538,572	-190,245	94,9
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	23 831,789	3 413,496	3 403,084	-10,412	99,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	591,446	172,191	11,006	-161,185	6,4
	інші видатки	666,784	143,130	124,482	-18,648	87,0
1000	Освіта	117 857,945	17 994,586	15 335,863	-2 658,723	85,2
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	102 575,304	14 585,543	14 051,542	-534,001	96,3
	продукти харчування	3 356,626	447,757	320,273	-127,484	71,5
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 055,347	2 616,559	911,316	-1 705,243	34,8
	соціальне забезпечення	57,240	3,620	1,810	-1,810	50,0
	інші видатки	3 813,428	341,107	50,922	-290,185	14,9
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	60 509,700	8 186,800	7 849,725	-337,075	95,9
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.:	60 509,700	8 186,800	7 849,725	-337,075	95,9
	заробітна плата з нарахуваннями	60 509,700	8 186,800	7 849,725	-337,075	95,9
2000	Охорона здоров”я	3 622,186	1 106,342	791,043	-315,299	71,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	87,840	14,640	12,380	-2,260	84,6
	медикаменти та перв"язувальні матеріали	149,500	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 299,005	804,522	758,157	-46,365	94,2
	соціальне забезпечення	929,086	266,090	20,506	-245,584	7,7
	інші видатки	156,755	21,090	0,000	-21,090	0,0
	в т.ч.
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	2 011,825	722,288	714,965	-7,323	99,0
2111	КНП "ЦПМСД"	942,875	161,564	76,078	-85,486	47,1
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	667,486	222,490	0,000	-222,490	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 652,232	865,857	801,804	-64,053	92,6
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,125	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	7,000	0,111	-6,889	1,6
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	980,000	93,300	76,600	-16,700	82,1
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	225,000	10,708	0,468	-10,240	4,4
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 514,790	567,359	552,852	-14,507	97,4
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	3 429,161	539,240	538,969	-0,271	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,083	18,883	6,133	-12,750	32,5
	інші видатки	37,546	9,236	7,750	-1,486	83,9
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	571,057	93,670	89,456	-4,214	95,5
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	542,694	88,910	88,908	0,063	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,020	3,624	0,062	-3,562	1,7
	інші видатки	15,343	1,136	0,486	-0,650	42,8
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	325,000	0,000	0,000	0,000	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75,000	12,500	10,663	-1,837	85,3
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	799,760	81,320	71,654	-9,666	88,1
4000	Культура і мистецтво	4 993,484	799,292	713,406	-85,886	89,3
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	4 243,435	688,568	685,686	-2,882	99,6
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	334,794	90,432	20,662	-69,770	22,8
	інші видатки	415,255	20,292	7,058	-13,234	34,8
5000	Фізична культура і спорт	2 032,975	303,720	278,817	-24,903	91,8
	в т.ч.
	заробітна плата з нарахуваннями	1 659,338	273,663	272,710	-0,953	99,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,818	22,017	0,078	-21,939	0,4
	інші видатки	278,819	8,040	6,029	-2,011	75,0
5031	ДЮСШ	1 535,383	239,258	217,456	-21,802	90,9
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	497,592	64,462	61,361	-3,101	95,2
6000	Житлово - комунальне господарство	8 068,222	1 215,622	871,879	-343,743	71,7
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	120,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 148,222	448,222	431,122	-17,100	96,2
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 800,000	767,400	440,757	-326,643	57,4
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 500,000	50,000	0,000	-50,000	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 500,000	50,000	0,000	-50,000	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	0,000	0,000	0,000	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	65,000	0,000	-65,000	0,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		176 539,063	26 129,236	22 331,384	-3 797,852	85,5
	Спеціальний фонд
	Власні надходження	3 798,600	737,446	469,723	-267,723	63,7
0100	Дежавне управління	26,000	4,333	0,006	-4,327	0,1
1000	Освіта	3 745,600	624,267	362,077	-262,190	58,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	27,000	4,500	3,294	-1,206	73,2
4000	Культура і мистецство	0,000	104,346	104,346	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	20 381,003	708,051	0,000	-708,051	0,0
1000	Освіта	5 874,290	38,051	0,000	-38,051	0,0
2000	Охорона здоров”я	1 089,695	670,000	0,000	-670,000	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 707,120	0,000	0,000	0,000	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	707,871	0,000	0,000	0,000	0,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 300,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	2 967,927	0,000	0,000	0,000	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	48,000	0,000	0,000	0,000	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 686,100	0,000	0,000	0,000	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	15,000	2,400	0,000	-2,400	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	6,800	0,000	-6,800	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		24 228,203	1 454,697	469,723	-984,974	32,3
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		200 767,266	27 583,933	22 801,107	-4 782,826	82,7

	Начальник фінансового управління ЛМР			Ірина ЯЛОВЕНКО

	Вик.: Вакуленко О.