|
|
|
|
|
|
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ |
за січень 2021 року |
ВИДАТКИ |
|
(тис.грн) |
КПКВ |
Назва |
Затверджено |
Виконано за січень 2021 року |
Відхилення +; - |
% виконання |
План 2021 року з урахуванням змін |
Уточнений план звітного періоду |
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
24 924,781 |
1 806,572 |
1 695,500 |
-111,072 |
93,9 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
23 666,551 |
1 694,624 |
1 672,655 |
-21,969 |
98,7 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
591,446 |
73,203 |
0,000 |
-73,203 |
0,0 |
|
інші видатки |
666,784 |
38,745 |
22,845 |
-15,900 |
59,0 |
1000 |
Освіта |
117 535,724 |
8 946,443 |
6 366,882 |
-2 579,561 |
71,2 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
102 575,304 |
6 930,385 |
6 265,311 |
-665,074 |
90,4 |
|
продукти харчування |
3 356,626 |
200,450 |
101,571 |
-98,879 |
50,7 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
8 050,807 |
1 527,855 |
0,000 |
-1 527,855 |
0,0 |
|
соціальне забезпечення |
57,240 |
1,810 |
0,000 |
-1,810 |
0,0 |
|
інші видатки |
3 495,747 |
285,943 |
0,000 |
-285,943 |
0,0 |
|
в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції: |
60 509,700 |
3 776,900 |
3 287,970 |
-488,930 |
87,1 |
1031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч.: |
60 509,700 |
3 776,900 |
3 287,970 |
-488,930 |
87,1 |
|
заробітна плата з нарахуваннями |
60 509,700 |
3 776,900 |
3 287,970 |
-488,930 |
87,1 |
2000 |
Охорона здоров”я |
3 254,931 |
504,602 |
6,163 |
-498,439 |
1,2 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
87,840 |
7,320 |
6,163 |
-1,157 |
84,2 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2 238,005 |
364,237 |
0,000 |
-364,237 |
0,0 |
|
соціальне забезпечення |
929,086 |
133,045 |
0,000 |
-133,045 |
0,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
2010 |
КНП "Люботинська міська лікарня" |
2 011,825 |
320,270 |
6,163 |
-314,107 |
1,9 |
2111 |
КНП "ЦПМСД" |
575,620 |
73,087 |
0,000 |
-73,087 |
0,0 |
2144 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
667,486 |
111,245 |
0,000 |
-111,245 |
0,0 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
6 552,232 |
438,475 |
340,084 |
-98,391 |
77,6 |
3031 |
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
1,125 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
3032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
80,500 |
6,800 |
0,000 |
-6,800 |
0,0 |
3033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
980,000 |
16,700 |
0,000 |
-16,700 |
0,0 |
3035 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
125,000 |
10,520 |
0,000 |
-10,520 |
0,0 |
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3 514,790 |
310,644 |
290,502 |
-20,142 |
93,5 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
3 429,161 |
297,070 |
290,502 |
-6,568 |
97,8 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
48,083 |
9,645 |
0,000 |
-9,645 |
0,0 |
|
інші видатки |
37,546 |
3,929 |
0,000 |
-3,929 |
0,0 |
3121 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб |
571,057 |
46,701 |
44,454 |
-2,247 |
95,2 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
542,694 |
44,455 |
44,454 |
-0,001 |
100,0 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
13,020 |
1,813 |
0,000 |
-1,813 |
0,0 |
|
інші видатки |
15,343 |
0,433 |
0,000 |
-0,433 |
0,0 |
3123 |
Заходи державної політики з питань сім'ї |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
3140 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
325,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
3160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
75,000 |
6,250 |
5,128 |
-1,122 |
82,0 |
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
799,760 |
40,860 |
0,000 |
-40,860 |
0,0 |
4000 |
Культура і мистецтво |
4 998,024 |
410,855 |
337,037 |
-73,818 |
82,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
4 243,435 |
358,886 |
337,037 |
-21,849 |
93,9 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
325,334 |
45,074 |
0,000 |
-45,074 |
0,0 |
|
інші видатки |
429,255 |
6,895 |
0,000 |
-6,895 |
0,0 |
5000 |
Фізична культура і спорт |
2 032,975 |
151,597 |
126,367 |
-25,230 |
83,4 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
заробітна плата з нарахуваннями |
1 659,338 |
138,277 |
125,967 |
-12,310 |
91,1 |
|
оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
94,818 |
12,110 |
0,000 |
-12,110 |
0,0 |
|
інші видатки |
278,819 |
1,210 |
0,400 |
-0,810 |
33,1 |
5031 |
ДЮСШ |
1 535,383 |
118,750 |
94,856 |
-23,894 |
79,9 |
5061 |
КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» |
497,592 |
32,847 |
31,511 |
-1,336 |
95,9 |
6000 |
Житлово - комунальне господарство |
8 051,122 |
668,600 |
59,632 |
-608,968 |
8,9 |
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
120,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
1 131,122 |
70,000 |
52,541 |
-17,459 |
75,1 |
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
6 800,000 |
598,600 |
7,091 |
-591,509 |
1,2 |
7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
6 500,000 |
50,000 |
0,000 |
-50,000 |
0,0 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
6 500,000 |
50,000 |
0,000 |
-50,000 |
0,0 |
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
22,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
8710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
1 700,000 |
65,000 |
0,000 |
-65,000 |
0,0 |
ВСЬОГО видатків загального фонду |
175 571,789 |
13 042,144 |
8 931,665 |
-4 110,479 |
68,5 |
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
Власні надходження |
3 798,600 |
316,550 |
100,901 |
-215,649 |
31,9 |
0100 |
Дежавне управління |
26,000 |
2,167 |
0,006 |
-2,161 |
0,3 |
1000 |
Освіта |
3 745,600 |
312,133 |
100,695 |
-211,438 |
32,3 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
27,000 |
2,250 |
0,200 |
-2,050 |
8,9 |
|
Бюджет розвитку |
687,330 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
1000 |
Освіта |
17,330 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
2000 |
Охорона здоров”я |
670,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
8311 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
33,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
ВСЬОГО видатків спеціального фонду |
4 519,530 |
316,550 |
100,901 |
-215,649 |
31,9 |
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду |
180 091,319 |
13 358,694 |
9 032,566 |
-4 326,128 |
67,6 |