Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-грудень 2020 р. |
|||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||
Податки | Затверджений план на 2020 рік | Уточнений план на 2020 рік | Уточнений план за січень-грудень 2020 рік | Фактичне виконання за січень-грудень 2020 рік | відхилення від плану | ||
" + "/ " -" |
% | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 96 393,500 | 94 463,600 | 94 463,600 | 97 720,134 | 3 256,534 | 103,4 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 50 955,900 | 49 702,100 | 49 702,100 | 50 048,852 | 346,752 | 100,7 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 250,500 | 250,500 | 250,500 | 252,755 | 2,255 | 100,9 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 658,900 | 619,300 | 619,300 | 1 081,464 | 462,164 | 174,6 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 275,400 | 419,000 | 419,000 | 872,359 | 453,359 | 208,2 |
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
-0,009 | -0,009 | 0,0 | |||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 383,500 | 200,300 | 200,300 | 209,114 | 8,814 | 104,4 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 5,500 | 2,300 | 2,300 | 2,127 | -0,173 | 92,5 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 360,000 | 190,000 | 190,000 | 199,714 | 9,714 | 105,1 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 18,000 | 8,000 | 8,000 | 7,273 | -0,727 | 90,9 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3 401,600 | 4 403,900 | 4 403,900 | 5 083,248 | 679,348 | 115,4 |
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
182,400 | 312,400 | 312,400 | 420,977 | 108,577 | 134,8 |
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
711,200 | 1 091,500 | 1 091,500 | 1 472,710 | 381,210 | 134,9 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 508,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 189,561 | 189,561 | 106,3 |
18000000 | Місцеві податки | 41 126,600 | 39 487,800 | 39 487,800 | 41 253,815 | 1 766,015 | 104,5 |
18010000 | Податок на майно | 28 151,100 | 26 508,800 | 26 508,800 | 27 029,177 | 520,377 | 102,0 |
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 845,400 | 2 869,900 | 2 869,900 | 3 030,411 | 160,511 | 105,6 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 22,900 | 4,400 | 4,400 | 4,234 | -0,166 | 96,2 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 37,900 | 45,700 | 45,700 | 66,634 | 20,934 | 145,8 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 261,800 | 297,000 | 297,000 | 351,120 | 54,120 | 118,2 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 522,800 | 2 522,800 | 2 522,800 | 2 608,423 | 85,623 | 103,4 |
18010500 18010900 |
Плата за землю | 25 305,700 | 23 638,900 | 23 638,900 | 24 071,809 | 432,909 | 101,8 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 22 501,400 | 20 632,200 | 20 632,200 | 20 658,505 | 26,305 | 100,1 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 811,700 | 2 014,100 | 2 014,100 | 2 422,578 | 408,478 | 120,3 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 461,800 | 461,800 | 461,800 | 466,794 | 4,994 | 101,1 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 530,800 | 530,800 | 530,800 | 523,932 | -6,868 | 98,7 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | -73,043 | -73,043 | 0,0 | |||
18030000 | Туристичний збір | 4,700 | 8,200 | 8,200 | 8,210 | 0,010 | 100,1 |
18050000 | Єдиний податок | 12 970,800 | 12 970,800 | 12 970,800 | 14 216,428 | 1 245,628 | 109,6 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 949,700 | 949,700 | 949,700 | 988,374 | 38,674 | 104,1 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11 891,800 | 11 891,800 | 11 891,800 | 12 994,453 | 1 102,653 | 109,3 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 129,300 | 129,300 | 129,300 | 233,601 | 104,301 | 180,7 |
Неподаткові надходження | 1 126,900 | 2 056,800 | 2 056,800 | 2 146,469 | 89,669 | 104,4 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 112,300 | 1 069,400 | 1 069,400 | 1 144,380 | 74,980 | 107,0 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 102,400 | 122,400 | 122,400 | 122,626 | 0,226 | 100,2 |
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 931,500 | 931,500 | 1 005,820 | 74,320 | 108,0 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 9,900 | 15,500 | 15,500 | 15,934 | 0,434 | 102,8 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 906,800 | 811,900 | 811,900 | 828,738 | 16,838 | 102,1 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 13,400 | 13,400 | 15,530 | 2,130 | 115,9 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 496,000 | 384,500 | 384,500 | 383,439 | -1,061 | 99,7 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 90,500 | 86,500 | 86,500 | 88,220 | 1,720 | 102,0 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 267,800 | 267,800 | 267,800 | 276,815 | 9,015 | 103,4 |
22090000 | Державне мито | 33,500 | 59,700 | 59,700 | 64,734 | 5,034 | 108,4 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 24,200 | 50,400 | 50,400 | 57,018 | 6,618 | 113,1 |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,381 | 0,081 | 127,0 |
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 7,335 | -1,665 | 81,5 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 107,800 | 175,500 | 175,500 | 173,351 | -2,149 | 98,8 |
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 99,400 | 99,400 | 99,506 | 0,106 | 100,1 |
24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | 0,019 | 0,019 | 0,0 | |||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 87,800 | 76,100 | 76,100 | 73,826 | -2,274 | 97,0 |
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 97 520,400 | 96 520,400 | 96 520,400 | 99 866,603 | 3 346,203 | 103,5 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 55 141,177 | 72 696,325 | 72 583,325 | 69 795,278 | -2 788,047 | 96,2 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 10 605,100 | 10 605,100 | 10 605,100 | 10 605,100 | 0,000 | 100,0 |
41020100 | Базова дотація | 10 605,100 | 10 605,100 | 10 605,100 | 10 605,100 | 0,000 | 100,0 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 38 844,700 | 40 357,500 | 40 357,500 | 40 357,498 | -0,002 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 34 065,600 | 35 578,400 | 35 578,400 | 35 578,400 | 0,000 | 100,0 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,098 | -0,002 | 100,0 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 131,700 | 5 131,700 | 5 131,700 | 5 131,700 | 0,000 | 100,0 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 131,700 | 5 131,700 | 5 131,700 | 5 131,700 | 0,000 | 100,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 559,677 | 16 602,025 | 16 489,025 | 13 700,980 | -2 788,045 | 83,1 |
41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 422,251 | 422,251 | 422,251 | 0,000 | 100,0 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 99,633 | 140,900 | 140,900 | 93,400 | -47,500 | 66,3 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 879,683 | 766,683 | 726,584 | -40,099 | 94,8 | |
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 147,950 | 86,099 | 86,099 | 86,098 | -0,001 | 100,0 |
41052300 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 12 659,418 | 12 659,418 | 10 150,818 | -2 508,600 | 80,2 | |
41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
1 214,094 | 1 214,094 | 1 049,765 | -164,329 | 86,5 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 312,094 | 464,625 | 464,625 | 445,009 | -19,616 | 95,8 |
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 734,955 | 734,955 | 727,055 | -7,900 | 98,9 |
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 152 661,577 | 169 216,725 | 169 103,725 | 169 661,881 | 558,156 | 100,3 | |
10000000 | Податкові надходження | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 41,766 | -3,634 | 92,0 |
19010000 | Екологічний податок | 45,400 | 33,300 | 33,300 | 29,598 | -3,702 | 88,9 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 12,100 | 12,100 | 12,168 | 0,068 | 100,6 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 2 949,860 | 2 953,850 | 2 953,850 | 2 451,536 | -502,314 | 83,0 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,204 | 0,204 | 0,0 | |||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
3,990 | 3,990 | 3,994 | 0,004 | 100,1 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 949,860 | 2 949,860 | 2 949,860 | 2 447,338 | -502,522 | 83,0 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 577,990 | 577,990 | 722,680 | 144,690 | 125,0 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 0,000 | 577,990 | 577,990 | 722,680 | 144,690 | 125,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 8 797,777 | 8 797,777 | 8 382,994 | -414,783 | 95,3 |
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 0,000 | 4 158,355 | 4 158,355 | 4 158,353 | -0,002 | 100,0 |
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 1 121,703 | 1 121,703 | 945,175 | -176,528 | 84,3 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 3 517,719 | 3 517,719 | 3 279,466 | -238,253 | 93,2 |
50000000 | Цільові фонди | 15,500 | 9,600 | 9,600 | 12,952 | 3,352 | 134,9 |
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 15,500 | 9,600 | 9,600 | 12,952 | 3,352 | 134,9 |
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3 010,760 | 3 586,840 | 3 586,840 | 3 228,934 | -357,906 | 90,0 | |
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 581,980 | 581,980 | 726,674 | 144,694 | 124,9 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3 010,760 | 12 384,617 | 12 384,617 | 11 611,928 | -772,689 | 93,8 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 100 531,160 | 100 107,240 | 100 107,240 | 103 095,537 | 2 988,297 | 103,0 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 155 672,337 | 181 601,342 | 181 488,342 | 181 273,809 | -214,533 | 99,9 | |
Начальник фінансового управління | Ірина ЯЛОВЕНКО |