Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за січень-листопад 2020 р. |
|||||||||
ДОХОДИ | тис.грн. | ||||||||
Податки | Затверджений план на 2020 рік | Уточнений план на 2020 рік | Уточнений план за січень-листопад 2020 рік | Фактичне виконання за січень-листопад 2020 рік | відхилення від плану | ||||
" + "/ " -" |
% | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 96 393,500 | 94 713,900 | 87 486,400 | 89 482,627 | 1 996,227 | 102,3 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 50 955,900 | 49 955,900 | 45 215,900 | 45 355,617 | 139,717 | 100,3 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 250,500 | 250,500 | 229,600 | 231,873 | 2,273 | 101,0 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 658,900 | 619,300 | 609,300 | 1 064,341 | 455,041 | 174,7 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 275,400 | 419,000 | 419,000 | 872,358 | 453,358 | 208,2 | ||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення |
-0,009 | -0,009 | 0,0 | |||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 383,500 | 200,300 | 190,300 | 191,992 | 1,692 | 100,9 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 5,500 | 2,300 | 2,300 | 2,127 | -0,173 | 92,5 | ||
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 0,000 | 0,0 | ||||||
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 360,000 | 190,000 | 180,000 | 183,003 | 3,003 | 101,7 | ||
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 18,000 | 8,000 | 8,000 | 6,862 | -1,138 | 85,8 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3 401,600 | 4 403,900 | 4 303,900 | 4 619,917 | 316,017 | 107,3 | ||
14021900 | Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
182,400 | 312,400 | 312,400 | 376,115 | 63,715 | 120,4 | ||
14031900 | Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
711,200 | 1 091,500 | 1 091,500 | 1 318,338 | 226,838 | 120,8 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів | 2 508,000 | 3 000,000 | 2 900,000 | 2 925,464 | 25,464 | 100,9 | ||
18000000 | Місцеві податки | 41 126,600 | 39 484,300 | 37 127,700 | 38 210,879 | 1 083,179 | 102,9 | ||
18010000 | Податок на майно | 28 151,100 | 26 508,800 | 24 457,400 | 24 734,206 | 276,806 | 101,1 | ||
18010100 18010400 |
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 2 845,400 | 2 869,900 | 2 869,900 | 2 981,463 | 111,563 | 103,9 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 22,900 | 4,400 | 4,400 | 4,233 | -0,167 | 96,2 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 37,900 | 45,700 | 45,700 | 61,203 | 15,503 | 133,9 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 261,800 | 297,000 | 297,000 | 338,866 | 41,866 | 114,1 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 2 522,800 | 2 522,800 | 2 522,800 | 2 577,161 | 54,361 | 102,2 | ||
18010500 18010900 |
Плата за землю | 25 305,700 | 23 638,900 | 21 587,500 | 21 825,785 | 238,285 | 101,1 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 22 501,400 | 20 632,200 | 18 757,100 | 18 736,270 | -20,830 | 99,9 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 811,700 | 2 014,100 | 1 863,100 | 2 148,310 | 285,210 | 115,3 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 461,800 | 461,800 | 453,800 | 435,435 | -18,365 | 96,0 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 530,800 | 530,800 | 513,500 | 505,770 | -7,730 | 98,5 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,000 | 0,000 | -73,042 | -73,042 | 0,0 | |||
18030000 | Туристичний збір | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 8,210 | 3,510 | 174,7 | ||
18050000 | Єдиний податок | 12 970,800 | 12 970,800 | 12 665,600 | 13 468,463 | 802,863 | 106,3 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 949,700 | 949,700 | 910,000 | 966,786 | 56,786 | 106,2 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11 891,800 | 11 891,800 | 11 626,300 | 12 309,614 | 683,314 | 105,9 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 129,300 | 129,300 | 129,300 | 192,063 | 62,763 | 148,5 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 126,900 | 1 806,500 | 1 731,500 | 1 854,998 | 123,498 | 107,1 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 112,300 | 863,000 | 854,400 | 929,126 | 74,726 | 108,7 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 102,400 | 102,400 | 93,800 | 107,330 | 13,530 | 114,4 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,000 | 749,400 | 749,400 | 806,202 | 56,802 | 107,6 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 9,900 | 11,200 | 11,200 | 15,594 | 4,394 | 139,2 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 906,800 | 819,100 | 760,000 | 757,548 | -2,452 | 99,7 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 19,000 | 10,600 | 10,000 | 13,220 | 3,220 | 132,2 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 496,000 | 408,000 | 378,000 | 361,750 | -16,250 | 95,7 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 90,500 | 86,500 | 81,000 | 85,690 | 4,690 | 105,8 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 267,800 | 267,800 | 245,500 | 239,427 | -6,073 | 97,5 | ||
22090000 | Державне мито | 33,500 | 46,200 | 45,500 | 57,461 | 11,961 | 126,3 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 24,200 | 36,900 | 36,900 | 50,662 | 13,762 | 137,3 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,381 | 0,081 | 127,0 | ||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9,000 | 9,000 | 8,300 | 6,418 | -1,882 | 77,3 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 107,800 | 124,400 | 117,100 | 168,324 | 51,224 | 143,7 | ||
24060300 | Інші надходження | 20,000 | 36,600 | 36,600 | 99,464 | 62,864 | 271,8 | ||
24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | 0,019 | 0,019 | 0,0 | |||||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | 87,800 | 87,800 | 80,500 | 68,841 | -11,659 | 85,5 | ||
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 97 520,400 | 96 520,400 | 89 217,900 | 91 337,625 | 2 119,725 | 102,4 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 55 141,177 | 72 758,176 | 67 440,144 | 67 073,936 | -366,208 | 99,5 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 10 605,100 | 10 605,100 | 9 721,800 | 9 721,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41020100 | Базова дотація | 10 605,100 | 10 605,100 | 9 721,800 | 9 721,800 | 0,000 | 100,0 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 38 844,700 | 40 357,500 | 37 069,500 | 37 069,500 | 0,000 | 100,0 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 34 065,600 | 35 578,400 | 32 290,400 | 32 290,400 | 0,000 | 100,0 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 4 779,100 | 0,000 | 100,0 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 131,700 | 5 131,700 | 4 704,062 | 4 704,062 | 0,000 | 100,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 131,700 | 5 131,700 | 4 704,062 | 4 704,062 | 0,000 | 100,0 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 559,677 | 16 663,876 | 15 944,782 | 15 578,574 | -366,208 | 97,7 | ||
41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 422,251 | 0,000 | 0,0 | |||||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 99,633 | 140,900 | 116,185 | 101,816 | -14,369 | 87,6 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 879,683 | 721,646 | 442,119 | -279,527 | 61,3 | |||
41051500 | Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 147,950 | 147,950 | 147,950 | 86,098 | -61,852 | 58,2 | ||
41052300 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 12 659,418 | 12 659,418 | 12 659,418 | 0,000 | 100,0 | |||
41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
1 214,094 | 1 214,094 | 1 214,094 | 0,000 | 100,0 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 312,094 | 464,625 | 433,729 | 423,269 | -10,460 | 97,6 | ||
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,000 | 734,955 | 651,760 | 651,760 | 0,000 | 100,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 152 661,577 | 169 278,576 | 156 658,044 | 158 411,561 | 1 753,517 | 101,1 | |||
10000000 | Податкові надходження | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 40,566 | -4,834 | 89,4 | ||
19010000 | Екологічний податок | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 29,412 | -15,988 | 64,8 | ||
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 11,154 | 11,154 | 0,0 | |||||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 949,860 | 2 953,850 | 2 670,390 | 2 066,335 | -604,055 | 77,4 | ||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
3,990 | 3,990 | 3,994 | 0,004 | 100,1 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 949,860 | 2 949,860 | 2 666,400 | 2 062,341 | -604,059 | 77,3 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,000 | 577,990 | 577,990 | 691,698 | 113,708 | 119,7 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності | 0,000 | 577,990 | 577,990 | 691,698 | 113,708 | 119,7 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,000 | 9 093,385 | 5 518,466 | 5 515,880 | -2,586 | 100,0 | ||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц | 0,000 | 4 453,963 | 2 950,000 | 2 950,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 0,000 | 1 121,703 | 512,000 | 512,000 | 0,000 | 100,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,000 | 3 517,719 | 2 056,466 | 2 053,880 | -2,586 | 99,9 | ||
50000000 | Цільові фонди | 15,500 | 15,500 | 15,000 | 8,963 | -6,037 | 59,8 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені органами ОМС | 15,500 | 15,500 | 15,000 | 8,963 | -6,037 | 59,8 | ||
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 3 010,760 | 3 592,740 | 3 308,780 | 2 807,562 | -501,218 | 84,9 | |||
в т.ч.бюджет розвитку | 0,000 | 581,980 | 581,980 | 695,692 | 113,712 | 119,5 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 3 010,760 | 12 686,125 | 8 827,246 | 8 323,442 | -503,804 | 94,3 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів) | 100 531,160 | 100 113,140 | 92 526,680 | 94 145,187 | 1 618,507 | 101,7 | |||
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 155 672,337 | 181 964,701 | 165 485,290 | 166 735,003 | 1 249,713 | 100,8 | |||
Начальник фінансового управління | Ірина ЯЛОВЕНКО | ||||||||
Вик.:Онищенко О. |